| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2009 | 100.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACAKLX - 4150, PARA TRANSPORTAR A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2009 | 70.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA HHI-1336, PARA TRANSPORTAR A CHEFGE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2009 | 45.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA HWJ - 4490, PARA TRANSPORTAR A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2009 | 100.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGEMANTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BKC-6530,PARA TRANSPORTAR A CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2009 | 180.00 | 00004006414455 | MANOEL VALMIR FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍVULO DE PLACA DEA-7773,PARA TRANSPORTAR O SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2009 | 120.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KHI-1336, PARA TRANSPORTAR O TÉCNICO DO BANCO DO BRASIL PARA MANUTENÇÃO DO CAIXA ELETRÕNICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2009 | 80.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKN-6027, PARA TRANSPORTAR O JUIZ DE DIREITO DA CIDADE DE UMBUZEIRO A NATUBA E VICE-VERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2009 | 368.82 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOXCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 2730.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE AJENIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 167.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2009 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 14627.08 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADNIMISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 4565.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | valor que se empenha para atender a despesa com inativos e pensionistas, referente ao mês de janeiro/2009,conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADNIMISTRAÇÃO PÚBLI8CA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 5065.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2009 | 202.60 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2009 | 120.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KHI-1336, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2009 | 60.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MXM - 4378, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2009 | 40.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLU - 9387, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2009 | 70.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHI-1336, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2009 | 290.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGP - 9953, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2009 | 150.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA HWJ - 4490, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2009 | 745.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KFL - 9282, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2009 | 722.89 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2009 | 355.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BKC-6530 , PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2009 | 113.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LEICENCIAMENTO ANUL DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMY-1223 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2009 | 305.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMEMNTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 480.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO NO PERÍODO DE 02.01.2009 A 16.01.2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 270.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter o Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 722.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 7748.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 45721.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB l (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 16292.49 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VERNCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB l (60%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 153.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB l (60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 51186.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB ll (40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2009 | 144.99 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2009 | 600.00 | 00005431001469 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM MOTO DE PROPAGANDA PARA MATRÍCULA ESCOLAR/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2009 | 70.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKN-6027, PARA TRANSPORTAR POLICIAIS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA POLICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2009 | 700.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KGC - 4309, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONDUÇÃQO DE FEIRANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2009 | 20.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KFL - 9282, PARA TRANSPORTAR A CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2009 | 24.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2009 | 955.38 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 825.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTAS E CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 19240.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANERIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 90.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,NO PERÍODO DE 01.01.2009 A 16.01.2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 1830.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: COLETA DO LIXO,LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,LIMPEZA DO CEMITÉRIO, LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E BUEIRAS DESTE MUNICÍPIO E SERVIÇOS COMO ENCANADOR,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2009 | 1200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA EPITÁCIIO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 18519.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 1911.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 5850.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2009 | 25400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFENHEIROS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2009 | 6000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF - SAÚDE BUCAL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2009 | 13363.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2009 | 2656.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2009 | 70.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 05/2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2009 | 3415.26 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2009 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2009 | 70.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KHI-1336 , PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2009 | 35.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGN - 3033, PARA TRANSPORTAR O DENTISTA DO PSF. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2009 | 800.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DE MÉDICOS DO PSF , REFERENTE AO MÊS DE jANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2009 | 295.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKN- 6027, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2009 | 50.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGP - 9953, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2009 | 105.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KKN- 6027, PARA TRANSPORTAR O DENTISTA DO PSF, PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2009 | 30.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALGUEL DO VEÍCULO PLACA KLU - 9387, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2009 | 620.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENOT PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLU - 9387, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2009 | 160.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KFL - 9282, PARA TRANSPORTAR SEVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 3250.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2009 | 900.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS Nº 03/2009, REFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUEMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2009 | 456.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 2515.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2009 | 24.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDESTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2009 | 720.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BKC-6530, PARA TRANSPORTAR MEMBROS DA COPAVAM PARA PARTICIPAR DE FEIRAS DO PRODUTOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 2130.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SESQUICENTENÁRIO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A MÉDICOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 830.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2009 | 2075.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, referente ao mês de Janeiro/2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2009 | 490.00 | 00004006414455 | MANOEL VALMIR FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA DEA-7773 , PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2009 | 1995.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLX - 4150, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2009 | 1360.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMY-9040, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 55.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA - 4150, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2009 | 260.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-5113, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2009 | 1220.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KHI-1336, PARA TRANSPORAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2009 | 280.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KHI-1336, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2009 | 430.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGN - 3033, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2009 | 35.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KKN-6027, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2009 | 700.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MXM - 4378, PARA TRANSPORTAR PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2009 | 60.00 | 00099101521420 | JOSE RICARDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA HGP - 9953, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2009 | 1545.00 | 00072685352449 | MANOEL GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KKN- 6027, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2009 | 30.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA HWJ - 4490, PARA TRANSPORTAR MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUINICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2009 | 45.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA HWJ - 4490, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2009 | 40.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLU - 9387, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2009 | 120.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULON PLACA MNN - 9491, PARA TRANSPORTAR PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2009 | 120.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KFL - 9282, PARA TRANSPORTAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2009 | 170.00 | 00067267653715 | GILBERTO FANKLIN JOSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KFL - 9282, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2009 | 200.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BIO - 4167, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2009 | 350.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNG - 5113, PARA TRANSPORTAR PESSAOS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2009 | 360.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BKC - 6530, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2009 | 4605.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2009 | 29.50 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2009 | 500.00 | 00064236820706 | JOÃO EGITO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE APOIO DO PSF DO SÍTIO FERVEDOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2009 | 565.80 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção | Manter a Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2009 | 3000.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2009 | 29.20 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2009 | 116.00 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58042-2 (PAB/FUS), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/01/2009 | 1951.32 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASESP,CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/01/2009 | 7974.81 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC.ADM, COMPETÊNCIA 01/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/01/2009 | 15745.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, COMPETÊNCIA 01/2009, CONFORME DAF ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/01/2009 | 28132.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/01/2009 | 1704.71 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/01/2009 | 5361.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Janeiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2009 | 912.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL NºS 010.171, UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNT - 8014 E MOD - 1633, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2009 | 31.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACA MNT - 8014 E MOD - 1633, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2009 | 2016.50 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 010.105, 010.107 E 010.108, UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2009 | 3300.00 | 00055587976491 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CHASSI E PINTURA DO VEICULO TOYOTA BANDEIREANTE DE PLAA MNG-6305 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABVASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2009 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS PARCIAL DE VIAGENS FEITAS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2009 | 100.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAL COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2009 | 105.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PAPEL A4 ALCALINO 210 X 297 RESMA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2009 | 140.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 02 COMPUTADORES NA SEDE ADMIMITRATIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2009 | 160.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A CAIXA ECONOMICA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2009 | 3385.98 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Adquirir Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2009 | 3405.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINACOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTIA DA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter o Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2009 | 300.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, NO PERÍODO DE 19.01.2009 A 30.01.2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2009 | 3225.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE :COLETA DO LIXO,LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO, LIMPEZA DO CEMITÉRIO, LIMPEZA DOS RIOS E SERVIÇOS DE ENCANDOR,NO PERÍODO DE 19.01.2009 A 30.01.2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Adquirir Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2009 | 2865.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2009 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORERESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 05 COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2009 | 660.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRATARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME DOCUMENTPO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2009 | 650.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA CASA DE APOIO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2009 | 210.00 | 00005943973400 | FOLHA DE PAGAMENTO -INATIVOS E PENSIONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE REFERÊNCIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2009 | 1275.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA P/ MEDICAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, JOHNSON LOTE-2875037011-VAL.5/200-10, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE Dr. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2009 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET EM 03 COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2009 | 535.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2009 | 136.95 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PSF-SEDE DESRTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2009 | 1221.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SER UTILIZADO NO POSTO DE SAÚDE -SEDE E NA CASA DE APOIO PSF DA COMUNIDADE FERVEDOURO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2009 | 100.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS PARCIAL DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2009 | 793.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2009 | 1400.86 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 6849 DIVERSOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DAF DEBITO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2009 | 24.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 283141 ICMS-DESONERAÇÃO) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2009 | 46.26 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DAF DEBITO PASEP DEBITADO DA (C/C 30421 FEP) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2009 | 1.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DAF DEBITO PASEP DEBITADO DA (C/C 6887 ITR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009 CONFORME DAF - distribuição de arrecadação federal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 6887 ITR) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 6784-9 ECD) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2009 | 45.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 11030 MDE) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2009 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 11102 FMASPBF) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2009 | 277.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 11681 FUNDEB) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2009 | 22.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA (C/C 7923 FPM) CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2009 | 652.60 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÕES CONSTANTES EM N.F.A. Nº 876588, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2009 | 495.60 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento por despesas de ressarcimento, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 1309.55 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 141.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 132.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 285.15 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CERMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2009 | 557.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2009 | 30.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE UMBUZEIRO,QUANDO A SERCVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 626.75 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 8.20 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CERMEPA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 127.64 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CERMEPA, JUNTO A ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 588.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 0139, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNC 6773, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2009 | 105.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA DE SERVIÇOS Nº 0269, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2009 | 1162.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: MNC - 6773 E MMY - 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 640.72 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE Dr. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2009 | 563.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao salário família da folha do PAB, relativo ao mês de Dezembro/2008, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2009 | 2329.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOB - 7043, MOA - 6090, MNT - 8368, MOD - 1633 E MNT - 8014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 2201.86 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE Dr. NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MÊS JANERIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 3006.30 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 28.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, A SECRETARIA DE SAÚDE (ALOJAMENTO DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 120.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, A SECRETARIA DE SAÚDE ( CASA DE APOIO DO PSF- SEDE E O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF - AGUAPABA), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 10.60 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CERMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 2887.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 138, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOA 6090, MNT 8368, MNT 8014, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2009 | 520.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTAS DE SERVIÇOS NºS 0265 E 0267, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA S- MOA 6090 E MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2009 | 494.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACA - MNG - 6305 E MMY - 1387, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 37.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A; REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 2727.55 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 13.00 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CERMEPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 3218.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000824, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 840.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 001629, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMY 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2009 | 400.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE Nº 0409, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2009 | 1725.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 00165,DESTINADOS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MNC-6305 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2009 | 320.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : MMY - 1387 E MNC - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2009 | 2565.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2009 | 1200.00 | 00013213717487 | EDSON CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº 13/2009, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMATER , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 510.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 350.00 | 00019336977415 | JERÔNIMO MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 130.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2009 | 80.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2009 | 15.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA - 4258, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2009 | 50.00 | 00008050220400 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA - 9383, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2009 | 15.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA - 0757, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2009 | 470.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 980.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT6O PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2009 | 140.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2009 | 40.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPI,.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2009 | 920.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE., CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2009 | 190.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTêNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2009 | 1135.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUEMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2009 | 70.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2009 | 820.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2009 | 165.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIFERENÇA DOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2009 | 40.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO PLACA - 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2009 | 581.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE fEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2009 | 13463.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2009 | 30.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KMB - 8071, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2009 | 20581.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2009 | 2430.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2009 | 20.00 | 00048699802404 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KLB - 4434, A SERVIÇO DA SECRETARTIA DE SAÚDE DESTE MUINICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2009 | 8450.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PLANTÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2009 | 1469.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2009 | 730.00 | 00007576173440 | JOSE LEANDRO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2009 | 611.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENRTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2009 | 15.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO TÁXI PLACA KGU - 4258, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2009 | 32.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KIZ - 4415, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2009 | 25.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KHS - 4176, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2009 | 15.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUERL DA MOTO-TÁXI PLACA MOK - 0757, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2009 | 170.00 | 00062356135472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2009 | 260.00 | 00003634797401 | ALLAN LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2009 | 220.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2009 | 1600.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTAS FISCAIDS NºS 2359 E 2376 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2009 | 243.90 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2009 | 232.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2009 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DIARIAS CONCEDIDAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2009 | 830.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE SEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2009 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2009 | 17.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2009 | 900.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO SÍTIO JUSSARAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2009 | 1540.15 | 41204967000172 | COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 002256,DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00006482512410 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2009 | 1300.00 | 00091094283487 | FOLHA DE PAGAMENTO-MÉDICOS PLANTONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2009 | 20400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICIOS E ENFERMEIROS DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF-SAÚDE BUCAL ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2009 | 35.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MNG - 5113, PARA TRANSPORTAR O DENTISTA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/02/2009 | 370.00 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADERITE PARA A CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANÍ TEREZINHA DOS SANTOS,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2009 | 4300.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000391,DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2009 | 2000.00 | 07218947000112 | CONSULTORIA EXECUTIVA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRIMEIRA JORNADA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2009 | 708.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXECÍCIOS ANTERIORES,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2009 | 1704.80 | 07812260000100 | LEONARDO CESAR BEZERRA LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE kITS DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000644 E 000645 E RECIBO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2009 | 30.00 | 00004006414455 | MANOEL VALMIR FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MUF-1703, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS , NO DISTRITO PIRAUÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2009 | 15.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MMY - 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2009 | 32.00 | 00003036851402 | JOSE ERIVAN NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KAG - 4551 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2009 | 40.00 | 00007576173440 | JOSE LEANDRO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KHT - 2301, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2009 | 85.00 | 00009353308445 | CRISTIANO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KAZ - 7557, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2009 | 58369.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB l (60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2009 | 190.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KKM - 8615, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2009 | 60140.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ll - ( 40% ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2009 | 21089.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB l- (SENT.JUDICIAL ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2009 | 6403.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2009 | 45.00 | 00008075711483 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KMB - 8071, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2009 | 4225.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2009 | 38.00 | 00048699802404 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO -TÁXI PLACA KLB - 4434, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2009 | 160.00 | 00005463635471 | SILVINO TEIXEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2009 | 19.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KGU - 4258, A SEVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00074238922468 | JOÃO ESTEVAM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA TOTAL EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2009 | 39.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO PLACA KIZ - 4415, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2009 | 3200.00 | 00099099730497 | ANTONIO FERNANDO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA ,RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE COVÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2009 | 4000.00 | 00002431151484 | ANTONIO CASSIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA EM TODAS AS SALAS DA ESCOLA AVANÍ TERESINHA DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2009 | 131.00 | 00003820219404 | PEDRO FRANCISCO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KHS - 4176, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00002188497457 | JOSÉ ADALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPEPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE CACIMBA CERCADA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2009 | 40.00 | 00001369654405 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO PLACA MOK - 0757, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2009 | 100.00 | 00000020412436 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO PLACA KIK - 7727, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 110.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 125.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 700.00 | 00019336977415 | JERÔNIMO MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 395.00 | 00003856433490 | NILVANDIR BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2009 | 750.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2009 | 100.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2009 | 55.00 | 00004731907454 | JOSÉ LEONARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2009 | 5000.00 | 00050635697734 | JOSÉ ALEXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA COR RESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO EM ALVENARIA, RETELHAMENTO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE AGUAPABA. CONFORME DOCUIMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2009 | 199.40 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRTETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2009 | 500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA E MARKETING PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2009 | 400.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2009 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2009 | 180.00 | 00004006414455 | MANOEL VALMIR FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2009 | 1860.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2009 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2009 | 21343.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2009 | 2800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2009 | 700.00 | 00062354370482 | JOSÉ MARCOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE FEIRANTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2009 | 15.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KGU - 4258, A SERV IÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2009 | 1400.00 | 00035240067449 | LUIZ ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção | Manter a Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2009 | 3800.00 | 00005415130446 | JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2009 | 55.00 | 00025152526808 | SIFRONE PEDRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDOR ,QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2009 | 120.00 | 00004827828466 | ADALBERTO DA COSTA GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2009 | 4800.00 | 00004004956439 | ANTONIO COSME DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE PIRAUÁ - -NATUBA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2009 | 70.60 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2009 | 2400.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2009 | 300.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2009 | 158.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE INTIMAÇÕES PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2009 | 16668.86 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2009 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADNIMISTRAÇÃO PÚBLI8CA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2009 | 2200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2009 | 169.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, DO PASEP- DARF ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2009 | 4.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2009 | 160.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGENS DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2009 | 4000.00 | 24514408000140 | CAP- CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA E PRIVADA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2009 | 3356.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2009 | 157.82 | 00089128427491 | PAULO MENDES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2009 | 70.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2009 | 393.50 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2009 | 75.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KKM - 8615, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2009 | 4841.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AIO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2009 | 15.00 | 00005791239440 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KGU - 4258, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2009 | 270.00 | 00097604453449 | ADALBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2009 | 200.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2009 | 309.10 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2009 | 500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP- DARF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME COMPROVANTE AXEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2009 | 500.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP- DARF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a débito de tarifa bancária na conta 6.784-9 (ECD), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 6.887-X (ITR), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha rederente a tarifa bancária debitada na conta 283.141-4 (ICMS Desoneração) relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7 (Diversos), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58.042-2, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2009 | 120.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA BIO - 4167, PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2009 | 750.00 | 00005447577420 | Manoel Félix da Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMNTO PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KLE - 3033, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 100.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2009 | 30.00 | 00007576173440 | JOSE LEANDRO GOMES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO- TÁXI PLACA KHT - 2301, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2009 | 30.00 | 00005022580470 | ZAQEU LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KKM - 8615, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2009 | 20.00 | 00048699802404 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KLB - 4434, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2009 | 1190.00 | 00019449780463 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAEMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2009 | 5120.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2009 | 2695.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, REFERENTE AIO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2009 | 760.00 | 00005463635471 | SILVINO TEIXEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2009 | 158.75 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2009 | 2300.00 | 00032342829434 | ALZIRA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL , CONFORME PROCESSO 00359.2008.020.13.00-6 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2009 | 270.00 | 00046759620410 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIARISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2009 | 30.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KIU- 7680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2009 | 1690.00 | 00075628015415 | JOSÉ ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2009 | 7.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI DE PLACA KIU- 7680, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2009 | 700.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO NATAN DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2009 | 100.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEMNHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2009 | 1800.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO SEDE PARA OS TRABALHOS DOS AGENTES EPIDEMIOLÓGICOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2009 | 100.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2009 | 140.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2009 | 495.48 | 00006998289707 | MARIA ANUNCIADA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AJUDAS FINANCEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2009 | 800.00 | 00069883491468 | MARIA DE FÁTIMA BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÕA DO IMÓVEL QUE SERVRÁ COMO SEDE PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2009 | 860.00 | 00008472384403 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTOR DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA , NA LOCALIDADE VILA DO COSTA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2009 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2009 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2009 | 859.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2009 | 67.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2009 | 772.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2009 | 8058.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2009 | 1046.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2009 | 5000.00 | 00036034347491 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRAVÉS DE MINI-TRIO ELÉTRICO,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2009 | 1865.62 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2009 | 2500.00 | 00039552489415 | JOSÉ OLAVO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE ATRÁVES DO MINI-TRIO ELÉTRICO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2009 | 3300.00 | 00000450710807 | UBIRAJARA GONÇALVES ALVIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA REVELASHOW DURENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2009 | 2700.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA SWINGUEIRA ELÉTRICA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2009 | 160.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2009 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2009 | 18503.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2009 | 8055.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, COMPETÊNCIA 02/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2009 | 26216.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, COMPRTÊNCIA 02/2009, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2009 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2009 | 150.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2009 | 4000.00 | 00004867672483 | SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE SOM E PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA FREVO E FOLIA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2009 | 1300.00 | 00004295443409 | Feernanda Cristina de Lima Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO DENOMINADA TOTE SHOW E BANDA, DUREANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2009 | 50.00 | 00075936399400 | MARIA BETANIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2009 | 220.00 | 00011797050842 | MÁRIO VALÉRIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO DO GRUPO FUBÁ DOS TECLADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2009 | 2344.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2009 | 31189.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte Patronal do FUNDEB 60%, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2009 | 2477.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 003372, 003380 E 003393, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2009 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2009 | 749.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000907, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2009 | 270.00 | 00002617896439 | LEDA MARIA CARNEIRO DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2009 | 7694.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2009 | 7627.57 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2009 | 799.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000906, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2009 | 126.80 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2009 | 100.00 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2009 | 150.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KIC-3394 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2009 | 230.00 | 00006136018403 | THIAGO DANILO ANDRADE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2009 | 302.05 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVAMNTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2009 | 15.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO A SECRETÁRI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2009 | 380.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2009 | 420.00 | 00004006414455 | MANOEL VALMIR FIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2009 | 440.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO DESTINADO PARA O PROJOVEM DE PIRAUÁ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004512 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2009 | 440.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 004512 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2009 | 1390.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA AMP., CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2009 | 140.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2009 | 550.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTTA FISCAL Nº 000601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2009 | 100.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2009 | 70.00 | 00043171745704 | SEVERINO JOAQUIM DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2009 | 120.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2009 | 300.00 | 00000819328472 | JOSÉ NUNES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA FFM - 1504, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2009 | 1000.00 | 00090983122415 | JOSÉ IVALDO B. DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA APRESENTAÇÃO CULTURAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2009 | 250.00 | 00099712873404 | CÍCERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2009 | 300.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA ESC. MUL. AVANI TERESINHA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2009 | 1800.00 | 00000018220479 | JOSÉ ANDRÉ TEIXEIRA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MIUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2009 | 2000.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL , CONFORME PROCESSO Nº 040.2008.000189-9, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2009 | 400.00 | 00077122070891 | HERATÓSTENES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2009 | 1070.00 | 00044067623453 | GERALDO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000656-0 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2009 | 1500.00 | 00003656502420 | MARIA DE FÁTIMA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDUCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000286-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | Segurança Pública | Cooperação na Área de Segurança Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2009 | 107.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2009 | 300.00 | 00005680032414 | MARIA JOSÉ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2009 | 360.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DOS MATERIAS CONSTANTES EN NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0051, DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2009 | 167.51 | 06332496000187 | J PLAST COMERCIO DE ESPUMAS E COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000701, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO CARNAVALESCAS DA CIDADE DE NATUBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2009 | 800.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, ABRINDO LETREIROS COM A LOGROMARCA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2009 | 1808.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº001025, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2009 | 1490.00 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001509 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2009 | 4551.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 003888, DESTINADOS PARA O PROJOVEM SEDE E PIRAUÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2009 | 3792.82 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS Nº 1.738 E 1.737, DESTINADOS PARA O PROJOVEM DE NATUBA E DISTRITO PIRAUÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2009 | 1480.00 | 08086650000103 | ABIMAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 0347. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2009 | 138.00 | 00007527574402 | CLÁUDIO MARCELINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2009 | 112.00 | 07380904000139 | VIRGINIA M.DE O. F. FRANÇA VAREJÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS METERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000155, DESTINADOS PARA OFICINA DE XADREZ DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2009 | 190.00 | 41040106000104 | J.BEZERRA LIMA AGRICULTURA CASA RURAL | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 6730, DESTINADO PARA O PROJOVEM DE PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2009 | 3052.88 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUCICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2008.000436-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2009 | 2692.64 | 00071413596487 | MARINALDO ARRUDA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2008.000242-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2009 | 2260.00 | 00002898537454 | ANDREA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2008.000467-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2009 | 2424.20 | 00079875181404 | PEDRO PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2008.000410 - 0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2009 | 285.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 11681-5 (FUNDEB), conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2009 | 231.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG debitada na conta 7923-5 (FPM), relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2009 | 37.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota-parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, relativo ao mês de Fevereiro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2009 | 1440.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2009 | 135.00 | 00064375986468 | ADILSON ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2009 | 52.00 | 00030913136468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2009 | 52.00 | 00063252988453 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2009 | 250.00 | 00068636628415 | JOSÉ ROBERTO MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2009 | 250.00 | 00003961897417 | OZIEL BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2009 | 250.00 | 00052680134400 | GERINALDO OLIVEIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2009 | 200.00 | 00063252988453 | JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2009 | 250.00 | 00098260383420 | EVANDRO GUEDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2009 | 100.00 | 00030913136468 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBKLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2009 | 250.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOMNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADFOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2009 | 100.00 | 00006472994455 | JOSIMAR ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ABNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2009 | 100.00 | 00056992238434 | JOSÉ CARLOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCEMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2009 | 200.00 | 00064375986468 | ADILSON ROMÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOAS PRESTADOS PARA MANTER A SEGURANÇA PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2009 | 147653.57 | 10347951000195 | CONSTRUTORA kANTHAKA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2009 | 205.84 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2009 | 138.60 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2009 | 13.31 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2009 | 10.85 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2009 | 704.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO ,CONFOME N.F.A Nº 876589 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2009 | 1118.10 | 05937904000161 | PETROALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2009 | 1829.00 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2009 | 1853.90 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O HOSPITAL LOCAL E POSTO DE SAÚDE- SEDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2009 | 864.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 426.80 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA USO NO PSF l, lll e lV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2009 | 3393.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2009 | 2052.25 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2009 | 1829.00 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO JUNTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2009 | 1077.50 | 05937904000161 | PETROALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULRURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2009 | 1671.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2009 | 240.00 | 00053678575749 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2009 | 1054.14 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2009 | 3224.90 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2009 | 637.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2009 | 1437.60 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2009 | 310.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2009 | 363.00 | 02584713000175 | M.S. SILVA - GOIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS, DESTINADOS PARA O PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2009 | 3864.49 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, debitado na cota do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2009 | 6441.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2009 | 657.56 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP-DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2009 | 160.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2009 | 90.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2009 | 4.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58042-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha rederente a tarifa bancária debitada na conta 283.141-4 (ICMS Desoneração) relativo ao mês de Março/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICA-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2009 | 3341.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2009 | 84.69 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2009 | 1405.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2009 | 930.00 | 00007629372469 | BISMARK VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INTIMAÇÕES PARA MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2009 | 17178.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2009 | 40000.00 | 06013870000181 | ACONCAP ASSESORIA & CONSULTORIA CONTÁBIL EM ADNIMISTRAÇÃO PÚBLI8CA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBEL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2009 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2009 | 82.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2009 | 107.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/03/2009 | 14400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DE USO DE SOFWARE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/03/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/03/2009 | 1968.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2009 | 150.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2009 | 14019.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2009 | 243.20 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EN NOTA FISCAL AVULSA Nº 873722, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2009 | 120.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2009 | 15000.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO PARA CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2009 | 22000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2009 | 2900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2009 | 21637.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2009 | 416.06 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2009 | 133.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFOPRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/03/2009 | 500.00 | 00008066377495 | CELMA MARQUES BORBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTO , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MIUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/03/2009 | 1082.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2009 | 180.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2009 | 419.96 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2009 | 1410.00 | 00004520835402 | Arilson Jefferson Cavalcante de Barros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KGO - 5337, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2009 | 35.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2009 | 1050.00 | 00020741162415 | JOSÉ GABRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR MASTER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2009 | 6937.68 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2009 | 9172.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2009 | 2004.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2009 | 3290.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2009 | 9732.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2009 | 65218.32 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB I 60% , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2009 | 62442.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB II ( 40% ) , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2009 | 8767.39 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002456356454 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO DA BANDA ANTENADOS ELÉTRICO , DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2009 | 4990.70 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00078870712400 | ROSIMARY MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR JOSÉ ZIUL RIBEIRO S/N, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESC. MUNIC. ENS.FUND. ESPAÇO DA CRIANÇA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2009 | 1728.28 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2009 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2009 | 1440.00 | 00007935754438 | EDNALVA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE CHÃ DO CHEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2009 | 348.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA FESTIVIDADE COMEMORATIVA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2009 | 179.00 | 00001903218497 | ERIVERTON DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO - TÁXI PLACA Nº KJX - 7779, A ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2009 | 140.00 | 00002349592820 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KFQ - 2130, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNUICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2009 | 875.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DESEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/03/2009 | 4650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2009 | 9300.00 | 00003653811449 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINIO FUNDAMENTAL SALVADOR RAMOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2009 | 1474.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2009 | 1227.66 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2009 | 150.00 | 00099712873404 | CÍCERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2009 | 37.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2009 | 202.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2009 | 280.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0029, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2009 | 250.00 | 00008222794442 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MOAGEM DE CANA- DE- AÇUCAR, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0031, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CO0NFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO , CONFORME DOCUMENTOS ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2009 | 14.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL , DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2009 | 2760.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE ,DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2009 | 1583.65 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001307 E 001308 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2009 | 324.30 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO CAMPINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DESTINADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2009 | 2230.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADÙNICO. REFERENTE A UMA QUIZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE CAMPO DO CADÙNICO, REFERENTE A UMA QUIZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADÙNICO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADORA DO CADÙNICO, REFERFENTE A UMA QUIZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO /2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2009 | 5978.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS ( PROJOVEM ADOLESCENTE ), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS ( PROJOVEM ADOLESCENTE ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2009 | 2092.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), REFERENTE A UMA QUIZENA DO MÊS DE FEVEREIRO E O MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2009 | 4500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA ( PAIF ), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI ), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA S/N, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2009 | 30.00 | 00010131537741 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2009 | 150.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2009 | 40.47 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/03/2009 | 550.00 | 00006482512410 | ISMAEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0006, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2009 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/03/2009 | 562.83 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2009 | 22.43 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINACEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2009 | 80.00 | 00002728464499 | EDVALDO ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2009 | 54.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2009 | 1220.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAES ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2009 | 541.47 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2009 | 34.60 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2009 | 515.00 | 09222823000136 | CHIP INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2009 | 965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2009 | 2565.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2009 | 188.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2009 | 80.00 | 00002349592820 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA MOTO-TÁXI PLACA KFQ - 2130, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2009 | 120.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2009 | 35.60 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2009 | 2707.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2009 | 1965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2009 | 2187.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME COMPROVANTE AEEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2009 | 1624.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2009 | 611.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2009 | 23000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2009 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANERXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2009 | 14044.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENRTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2009 | 21671.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 13000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO , NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MÉDICO FISIOTERAPUETA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2009 | 4800.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVÉL SITUADO NA AV. Dr. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, S/N , DESTINADO PARA O FUNCIOMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2009 | 760.00 | 00005447577420 | Manoel Félix da Rocha | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KLE - 3033, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2009 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2009 | 805.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA EQUIPE DO PSF - FERVEDOURO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2009 | 80.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 027510, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2009 | 700.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÚIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2009 | 280.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 001032, DESTINADO AO HOSPITAL E MARTENIDADE Dr. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2009 | 415.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/03/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/03/2009 | 778.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/03/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO AENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2009 | 1181.34 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA O POSTO DE SAÚDE-PSF DO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2009 | 377.50 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.097, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2009 | 1975.63 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIBNADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2009 | 401.26 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAERCADORIAS DESTINADAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2009 | 1421.37 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2009 | 700.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE A UM PLANTÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEMENTO DE ÁGUA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009, CONFORME DOCUMENTO AN EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2009 | 1834.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME D0OCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2009 | 52.92 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO POSTO DO PSF DA LOCALIDADE JUSSARAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2009 | 25.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2009 | 100.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2009 | 700.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2009 | 195.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2009 | 1260.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2009 | 65.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/03/2009 | 501.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/03/2009 | 6720.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 0564 E 0565 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/03/2009 | 917.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2009 | 259.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC-6773,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2009 | 194.95 | 02058906000192 | MANOEL C.MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2009 | 2160.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2009 | 140.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2009 | 7920.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2009, CONFORME DOCUMENTOS ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção | Manter a Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/03/2009 | 134.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENRERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2009 | 2898.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2009 | 157.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2009 | 481.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2009 | 115.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/03/2009 | 199.85 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÃNICO EFETUADO NO VEÍCULO PARATY DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2009 | 1300.15 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO PARATY DE PLACA MOA- 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2009 | 793.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2009 | 73.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2009 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ,VALOR QUE SE EMPENHA CORREASPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2009 | 2400.00 | 00078836140459 | AILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO AGUAPABA DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2009 | 765.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2009 | 7200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2009 | 364.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO PLACA MNT - 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2009 | 254.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MOA - 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/03/2009 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2009 | 180.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUINICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2009 | 2270.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/03/2009 | 760.00 | 00007722984401 | JOSÉ FÁBIO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2009 | 3.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 6887-X (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2009 | 8653.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./ RET. INSS, COMPETÊNCIA: 03 / 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2009 | 1666.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2009 | 8120.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC. ADM. , COMPETÊNCIA 03 / 2009. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2009 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2009 | 6858.67 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- JRS/MULTAS , COMPETÊNCIA 13/2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2009 | 57450.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2009 | 100.00 | 00075936399400 | MARIA BETANIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2009 | 1260.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2009 | 1928.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2009 | 90.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2009 | 7627.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2009 | 160.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2009 | 7580.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2009 | 37191.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR EXECUTADO NO PERÍODO DE 16.02.2009 A 15.03.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2009 | 30514.16 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA KITS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2009 | 7580.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2009 | 985.00 | 00096328371420 | PAULO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2009 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2009 | 13.71 | 00006364827403 | JOSEFA ANDREA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2009 | 25.66 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2009 | 59.07 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2009 | 70.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2009 | 100.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO REALIZADOS EM IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2009 | 80.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/03/2009 | 400.00 | 08334299000122 | ANTONIO MARCOS SILVA DE SOUZA - FUNERÁRIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA POPULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/03/2009 | 294.69 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/03/2009 | 38.89 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota-parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo, relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2009 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2009 | 676.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFPORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/03/2009 | 226.40 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERTGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2009 | 113.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2009 | 975.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2009 | 232.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/03/2009 | 64.86 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2009 | 286.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E POLPAS DESTNADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2009 | 114.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2009 | 2450.90 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/03/2009 | 2187.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2009 | 378.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/03/2009 | 215.38 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2009 | 160.00 | 00083257500491 | LUÍS CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2009 | 10.86 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2009 | 242.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PSE SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2009 | 612.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMNES DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/03/2009 | 3176.85 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2009 | 110.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MOA - 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2009 | 27.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO CILINDRO PAT, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/03/2009 | 3752.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2009 | 382.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2009 | 77.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES E POLPAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/03/2009 | 13.31 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2009 | 561.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2009 | 1282.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONMFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2009 | 293.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONMFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2009 | 232.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2009 | 100.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHJ - 0285, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2009 | 390.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2009 | 90.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2009 | 1020.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2009 | 3195.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000163, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2009 | 428.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000162, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2009 | 1128.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2009 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Março/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2009 | 11215.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a setença Judicial (Mandado de Sequestro n° 108/2009), debitado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2009 | 17022.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2009 | 1765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2009 | 271.60 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMERNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2009 | 3326.34 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFOIRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2009 | 5641.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2009 | 3936.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2009 | 3792.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2009 | 3439.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2009 | 3942.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2009 | 10963.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2009 | 65589.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB -1 ( 60% ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2009 | 61212.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II ( 40% ) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR MASTER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2009 | 18620.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2009 | 2928.18 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2009 | 6442.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRENSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2009 | 2560.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2009 | 21931.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2009 | 2065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMNENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2009 | 6170.45 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2009 | 13575.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNIUCÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2009 | 2242.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2009 | 11050.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2009 | 2275.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2009 | 14044.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LODADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2009 | 6000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 15400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2009 | 2081.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2009 | 22253.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2009 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2009 | 1740.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2009 | 4219.09 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2009 | 9282.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTROS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2009 | 248.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2009 | 3124.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2009 | 2565.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2009 | 965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONBDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20098, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2009 | 1100.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA MNG- 6305,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2009 | 7435.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2009 | 1765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2009 | 697.70 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO CADÚNICO, REFERENTE A UMA QUIZENA DO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2009 | 3645.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2009 | 4185.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2009 | 200.00 | 00004926088819 | EURIDES JOSÉ QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2009 | 22.21 | 00006492623444 | MARIA DE LOURDES ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2009 | 50.00 | 12922340000159 | ABRAÃO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58042-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debita na conta 283141-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2009 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2009 | 228.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/04/2009 | 50.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2009 | 11.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a débito de tarifa na conta 11681-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/04/2009 | 7000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE REPITIDORA DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/04/2009 | 90.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2009 | 520.00 | 02371280000170 | GERCIONE SOUZA LIMA GUERRA BOMBAS INJETORAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/04/2009 | 370.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/04/2009 | 75.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/04/2009 | 100.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/04/2009 | 100.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/04/2009 | 200.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOICUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2009 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/04/2009 | 90.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/04/2009 | 17.90 | 00005886394435 | SEVERINA JOSEFA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2009 | 40.00 | 00007416086426 | AUGUSTO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2009 | 200.00 | 00099100380482 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2009 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2009 | 45472.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do corrente exercício, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/04/2009 | 127.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2009 | 179.80 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/04/2009 | 150.50 | 00038145529468 | WILSON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0018, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/04/2009 | 38.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/04/2009 | 142.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2009 | 736.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/04/2009 | 335.60 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter o Fornecimento de Água, luz e Telefone das U. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/04/2009 | 4.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/04/2009 | 100.00 | 00086582356453 | JOÃO FERREIRA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENYTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o Fornecimento de Água, luz e Telefone das U. da Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/04/2009 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS LOCADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2009 | 150.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2009 | 112.00 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/04/2009 | 1600.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/04/2009 | 1200.00 | 06166179000138 | JOSÉ ÊNIO DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CARROCERIA DA TOYOTA PLACA MNG - 6305, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2009 | 2570.00 | 00003070581404 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2009 | 700.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/04/2009 | 3005.17 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/04/2009 | 14491.86 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARC/RET.INSS, COMPETÊNCIA 04/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2009 | 8194.76 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, COMPETÊNCIA 04/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2009 | 549.61 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-JRS/MULTAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/04/2009 | 1040.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 09/04/2009 | 600.00 | 07199740000148 | MARILENE DA SILVA A.ARAÚJO- MS CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/04/2009 | 2411.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/04/2009 | 24976.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2009 | 7326.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/04/2009 | 59.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/04/2009 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DA EMATER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2009 | 160.00 | 00055587976491 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO VEÍCULO TOYOTA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/04/2009 | 500.00 | 00008066377495 | CELMA MARQUES BORBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o Fornecimento de Água, luz e Telefone das U. da Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/04/2009 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/04/2009 | 160.00 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/04/2009 | 10.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/04/2009 | 100.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/04/2009 | 202.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POR RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2009 | 4.14 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota-parte da CIDE, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/04/2009 | 100.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2009 | 25.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0025, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2009 | 10.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0025, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 14/04/2009 | 139.64 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2009 | 1460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENÇÃO E REPERAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSP. E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2009 | 100.00 | 00003468816413 | Luziene Jenuíno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/04/2009 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/04/2009 | 850.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/04/2009 | 38.00 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/04/2009 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2009 | 84.21 | 00007725179402 | MÍDIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2009 | 77.41 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2009 | 70.00 | 00007416087406 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/04/2009 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2009 | 8458.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AO PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/04/2009 | 1118.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/04/2009 | 1060.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2009 | 364.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2009 | 300.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0027, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2009 | 2600.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MNUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/04/2009 | 110.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/04/2009 | 179.90 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2009 | 140.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2009 | 652.50 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2009 | 600.00 | 00003195999498 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA AV.DR.FRANCISCO DE A. MONTENEGRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2009 | 16.40 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2009 | 1168.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2009 | 358.58 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/04/2009 | 609.67 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP-DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2009 | 15900.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2009 | 11656.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2009 | 43460.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2009 | 69744.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2009 | 20.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÚCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2009 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2009 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2009 | 213.90 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CONTÍNUO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2009 | 37.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 30421-2, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2009 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2009 | 170.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2009 | 130.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2009 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA O PREDIO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2009 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2009 | 78.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FRUTEIRA , DESTINADA PARA CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2009 | 967.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2009 | 6930.00 | 00003070581404 | JOSÉ UBIRAJARA DA MATA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2009 | 625.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE M UNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2009 | 100.00 | 00006103514436 | JOSÉ QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2009 | 250.00 | 00054447801787 | JOÃO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2009 | 50.00 | 00005928284411 | MAVIAEL BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2009 | 578.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2009 | 731.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEÍCULOS DE PLACA MOD-1633, MNT- 8014 E MOB- 7043 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2009 | 140.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COLCHÃO DESTINADO PARA CASA DE APOIO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEDE DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2009 | 128.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2009 | 900.40 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção | Manter a Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2009 | 60.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0040, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2009 | 800.00 | 00086492233468 | SÉRGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA USO NA QUADRILHA EXPLOSÃO NATUBENSE, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/04/2009 | 1150.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N. F. S. A. Nº 0258, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2009 | 118.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2009 | 1611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2009 | 1979.00 | 09293924000106 | LOJÃO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA ABERTURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO QUADRA POLIESPORTIVA E CENTRO CULTURAL RECREATIVO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2009 | 490.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O TORNEIO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2009 | 1232.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2009 | 184.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2009 | 592.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2009 | 0.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 6887-X (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Abril/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2009 | 26.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALRO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2009 | 150.00 | 00032458827420 | REGISOARES FAIXAS E PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2009 | 1245.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2009 | 50.00 | 00001594600422 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEN HA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2009 | 184.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/05/2009 | 16042.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2009 | 13957.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/05/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/05/2009 | 260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/05/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2009 | 1350.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTISTÍCO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2009 | 7280.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2009 | 1765.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/05/2009 | 1488.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2009 | 2970.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Manter Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2009 | 244.30 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA A EQUIPE DO PSF-SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/05/2009 | 352.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARÇAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 270.22 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/05/2009 | 834.20 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA S.& CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2009 | 316.00 | 08411258000192 | MÁRIO SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2009 | 40.00 | 00006188547466 | EDILENE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/05/2009 | 2700.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2009 | 2565.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2009 | 965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2009 | 3150.00 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO TOYOTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2009 | 350.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TOYOTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/05/2009 | 190.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/05/2009 | 534.59 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTIANDAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/05/2009 | 335.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/05/2009 | 60.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/05/2009 | 260.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/05/2009 | 672.70 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOICUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/05/2009 | 145.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2009 | 569.90 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS D ASSESSÓRIOS, DESTINADOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2009 | 516.55 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2009 | 3041.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2009 | 22241.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2009 | 78.00 | 00001625545401 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0041, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2009 | 893.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, DESTINADOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2009 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/05/2009 | 1151.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2009 | 589.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FUNÇAÕ DE AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2009 | 1689.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2009 | 14044.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFIORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2009 | 735.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECCRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2009 | 16069.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2009 | 3781.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/05/2009 | 7800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/05/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2009 | 14400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUINICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2009 | 5200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2009 | 9100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMNENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2009 | 6249.00 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 004202 A 004204 E 004222, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSP E MATER. Drº NAPOLEÃO LAUREANO E O POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2009 | 4290.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2009 | 23058.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2009 | 1950.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2009 | 7200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ODONTOLÓGO, NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2009 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO SIA/SUS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2009 | 975.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2009 | 1137.73 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/05/2009 | 800.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ÂNCORA DO PSF II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2009 | 696.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2009 | 499.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2009 | 108.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA , NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/05/2009 | 600.00 | 00029614503491 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2009 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2009 | 1064.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF - FERVEDOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2009 | 1500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2009 | 50.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2009 | 7800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2009 | 18000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2009 | 312.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2009 | 6451.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Adquirir Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2009 | 1525.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2009 | 16557.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2009 | 1730.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2009 | 25.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/05/2009 | 923.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/05/2009 | 2167.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2009 | 423.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00008066377495 | CELMA MARQUES BORBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2009 | 5200.00 | 00041456556487 | JANISE DO RÊGO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO : COBRANÇA- PROCESSO Nº 040.2008.000224-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2009 | 448.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2009 | 610.56 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/05/2009 | 538.48 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/05/2009 | 484.80 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2009 | 300.00 | 00077122070891 | HERATÓSTENES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFPORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/05/2009 | 1400.00 | 00005831431487 | CARLOS ALBERTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/05/2009 | 5600.00 | 00003161419413 | FRANCINEIDE NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO: COBRANÇA - PROCESSO Nº 040.2005.000577-2, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004173762437 | EDJÂNIA CELERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO: COBRANÇA - PROCESSO Nº 040.2007.000285-8, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/05/2009 | 500.00 | 00003657072446 | MARIA SALETE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO : COBRANÇA Nº 040.2006.000565-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/05/2009 | 1000.00 | 00002903065403 | MARLEIDE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO : COBRANÇA- PROCESSO Nº 040.2007.000143-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO: COBRANÇA - PROCESSO Nº 040.2008.000810-1, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE OA MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2009 | 3441.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/05/2009 | 352.93 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2009 | 2400.00 | 04894784000108 | MARCIO CEZAR GOMES DE SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS LOCALIDADES DE JUSSARAL, FERVEDOURO E CHÃ DO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/05/2009 | 1500.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/05/2009 | 1286.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB I ( 60% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/05/2009 | 986.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB I ( 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/05/2009 | 65758.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB I(60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2009 | 62204.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB- 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORMRE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/05/2009 | 581.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2009 | 14382.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2009 | 17992.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2009 | 1186.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2009 | 10628.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2209, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIOI/2009, CONFORMR DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES, CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0042, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/05/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2009 | 767.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2009 | 91.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2009 | 1400.00 | 07242275000180 | SAO CRISTOVAO C. DE PROD. TEXTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2009 | 1100.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CONEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2009 | 736.74 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2009 | 70.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2009 | 300.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2009 | 1258.20 | 00012572063468 | JOSÉ FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/05/2009 | 4000.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2009 | 2035.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2009 | 29.47 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/05/2009 | 742.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP-DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debita na conta 283141-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2009 | 769.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSP. E MATERNIDADE DRº NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58042-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/05/2009 | 22.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2009 | 100.00 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2009 | 100.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o Fornecimento de Água, luz e Telefone das U. da Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/05/2009 | 40.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/05/2009 | 70358.40 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA PARA CORTE DAS TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 80 DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/05/2009 | 7880.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/05/2009 | 248.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A CASA DE APOIO DO PSF - SEDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2009 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSP. E MATER. DRº NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/05/2009 | 72195.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 500 HORAS MÁQUINA DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2009 | 12900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/05/2009 | 25000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/05/2009 | 16694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/05/2009 | 6780.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/05/2009 | 112.20 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Adquirir Equipamentos para Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/05/2009 | 499.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NO-BREAK, DESTINADO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/05/2009 | 33.60 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/05/2009 | 3619.41 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/05/2009 | 8258.91 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, COMPETÊNCIA 05, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/05/2009 | 11585.07 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC/RET.INSS, COMPETÊNCIA 05, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/05/2009 | 326.02 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/05/2009 | 454.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/05/2009 | 1731.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/05/2009 | 75.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/05/2009 | 900.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/05/2009 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/05/2009 | 1265.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/05/2009 | 61.60 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2009 | 729.00 | 00080637272404 | ANTONIA VICENTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/05/2009 | 50.00 | 00051128527472 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRFETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/05/2009 | 180.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSEPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/05/2009 | 1565.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR E UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/05/2009 | 540.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/05/2009 | 19.69 | 00003686564467 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/05/2009 | 484.50 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/05/2009 | 80.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/05/2009 | 299.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NO-BREAK, DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOIRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/05/2009 | 50.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/05/2009 | 11.30 | 00075936780406 | GLAUCEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2009 | 179.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2009 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o Fornecimento de Água, luz e Telefone das U. da Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2009 | 36.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2009 | 520.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2009 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DA EMATER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2009 | 13.28 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/05/2009 | 201.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2009 | 163.03 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PADRE CALLOU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2009 | 50.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2009 | 48000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2009 | 25.00 | 00003468816413 | Luziene Jenuíno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2009 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2009 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2009 | 50.00 | 00006396463440 | Kátia Melânia da Silva Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2009 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2009 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2009 | 90.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2009 | 675.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MAERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2009 | 240.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2009 | 4.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2009 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2009 | 55.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE ÓLEO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2009 | 10.83 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2009 | 21.63 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2009 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENM DE AUTOMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2009 | 148.10 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2009 | 78.00 | 06340098000102 | ADRIANA CÂNDIDA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTÚCHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2009 | 24.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2009 | 790.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2009 | 325.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2009 | 90.65 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2009 | 28.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/05/2009 | 73.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2009 | 370.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E OUTROS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2009 | 111.52 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/05/2009 | 2614.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2009 | 50.00 | 08755126000188 | AUTOCAR-APOLINARIO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JG PASTILHA DESTINADA PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2009 | 186.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2009 | 1950.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA CALHA( BICA )DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS SUPORTES PARA COLOCAÇÃO EXTENA DA ANTENA DA REPETIDORA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2009 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF - SEDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/05/2009 | 103.88 | 00003714463410 | DURCINETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2009 | 61.62 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2009 | 50.00 | 00005740232406 | José Antonio Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2009 | 50.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2009 | 50.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/05/2009 | 700.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XERÓGRAFICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/05/2009 | 43465.80 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/05/2009 | 2240.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/05/2009 | 9850.50 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTPO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/05/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/05/2009 | 16202.25 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/05/2009 | 3692.00 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/05/2009 | 400.00 | 00003562526474 | CÉLIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇAÕ DE SHOW ARTÍSTICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/05/2009 | 1120.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2009 | 1480.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/05/2009 | 4840.25 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/05/2009 | 2255.70 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2009 | 150.00 | 00003784723489 | JOSÉ GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/05/2009 | 522.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2009 | 304.04 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2009 | 60.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2009 | 135.00 | 00003248360402 | INÊS PEREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2009 | 50.00 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/05/2009 | 50.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2009 | 75.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/05/2009 | 146.79 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2009 | 44.91 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 30421-2, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/05/2009 | 50.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOs ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2009 | 12903.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2009 | 7238.81 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000001, 000002 E 000003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2009 | 220.00 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS , DESTINADOS PARA O PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2009 | 460.00 | 07391149000198 | M.DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/05/2009 | 519.21 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2009 | 77.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/05/2009 | 1.63 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/05/2009 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/05/2009 | 2000.00 | 00032325215415 | IVANICE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00218.2008.020.13.00.3, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/05/2009 | 9000.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00264.2006.020.13.00.0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/05/2009 | 905.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/05/2009 | 8035.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/05/2009 | 1620.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/05/2009 | 124.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/05/2009 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/05/2009 | 935.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/05/2009 | 246.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/05/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/05/2009 | 315.46 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2009 | 1157.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2009 | 398.23 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2009 | 1.48 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 6887-X (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2009 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2009 | 39699.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Maiol/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2009 | 1786.62 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2009 | 75.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2009 | 300.00 | 00026576570449 | JOSÉ MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETNE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2009 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2009 | 140.36 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2009 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2009 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2009 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2009 | 540.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2009 | 13593.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2009 | 14044.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2009 | 735.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2009 | 7800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMNPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2009 | 170.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2009 | 16069.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2009 | 6781.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2009 | 5850.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO- MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2009 | 25765.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2009 | 2476.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2009 | 3600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2009 | 744.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATACADISTA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 2085, DESTINADOS AO HOSP. E MATER. DR. NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2009 | 1875.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 000.000.310, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DEESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2009 | 110.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTOS REALIZADOS NO VEÍCULOS DE PLACAS: MNT - 8368, MNT - 8014, MOA - 6090 E MOD1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2009 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS NA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2009 | 102.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2009 | 480.80 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT-8014,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIOCÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2009 | 7880.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2009 | 1469.01 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2009 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSP. E MATER. DR. NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2009 | 439.99 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2009 | 1300.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2009 | 6915.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2009 | 2130.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2009 | 3720.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2009 | 115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2009 | 3065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2009 | 80.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMY - 1387 E MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2009 | 195.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA MNG -6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2009 | 1274.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2009 | 62039.47 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2009 | 67689.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I ( 60% ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2009 | 581.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB II ( 40% ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2009 | 10820.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2009 | 4055.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2009 | 1342.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2009 | 20.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONSTANTES EM N.F.S. Nº 1078, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2009 | 427.50 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 1130 E 1131, UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNC - 6773 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUCMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2009 | 194.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2009 | 185.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMY - 1223 E MNC - 6773, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2009 | 20.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNCICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2009 | 107.04 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2009 | 435.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2009 | 15000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2009 | 21694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2009 | 5000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2009 | 6780.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2009 | 1380.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM N. F. Nº 2095, UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA MMY - 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2009 | 170.00 | 08640708000119 | TIMBAÚBA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F. Nº2167, REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MMY - 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2009 | 22489.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2009 | 2576.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2009 | 840.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO PARA MELHORAR A ÁREA DE COBERTURA DOS CANAIS DA ANTENA REPETIDORA DO SINAL DE TELEVISÃO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2009 | 70.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº0056, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2009 | 40.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2009 | 55.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2009 | 12900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONBFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2009 | 17774.26 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00071768327491 | MARCONE GUSTAVO CANTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2009 | 112.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 091191, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2009 | 112.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº 092114, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2009 | 437.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0061, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2009 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2009 | 3441.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2009 | 7132.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009, CONFORME DPOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2009 | 465.00 | 00009552721490 | JANAÍNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2009 | 162.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0072, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2009 | 700.00 | 00095413286449 | Reginaldo José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2009 | 423.08 | 00001122833490 | LUIZ CEZAR GABRIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001122833490 | LUIZ CEZAR GABRIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2009 | 200.00 | 00001122833490 | LUIZ CEZAR GABRIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2009 | 400.00 | 00001122833490 | LUIZ CEZAR GABRIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2009 | 1300.00 | 00013956140400 | LEOPOLDO MARQUES ASSUNÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2009 | 200.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2009 | 209.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de professor, lotado na Secretaria de Educação e Cultura deste Município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2009 | 455.00 | 09093006000125 | JONORIO COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMERNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2009 | 80.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2009 | 289.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773,PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2009 | 273.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2009 | 261.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2009 | 1100.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2009 | 260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2009 | 420.00 | 00067543561468 | OTÁVIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2009 | 75.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2009 | 25.00 | 00003468816413 | Luziene Jenuíno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA,QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2009 | 50.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2009 | 75.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2009 | 25.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2009 | 90.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS QUÍMICOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2009 | 25.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2009 | 25.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2009 | 954.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS CONSTANTES EM N.F.A. Nº 941082, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/06/2009 | 14286.84 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PALHOÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/06/2009 | 232.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2009 | 155.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/06/2009 | 350.00 | 07539186000109 | NOEL CALIXTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE CARTAZES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/06/2009 | 1234.68 | 00003332840460 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/06/2009 | 620.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2009 | 100.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2009 | 628.41 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP - DARF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/06/2009 | 11131.89 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/06/2009 | 1973.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/06/2009 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2009 | 9000.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00094-2008-020-13-00-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/06/2009 | 393.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/06/2009 | 386.58 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F.Nº 6334, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/06/2009 | 608.85 | 07391149000198 | M.DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/06/2009 | 310.00 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FÉRIAS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/06/2009 | 512.62 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 26652, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2009 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/06/2009 | 40.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2009 | 778.39 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº035217, DESTINADOS PARA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 05/06/2009 | 30.08 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/06/2009 | 110.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL , CONFORME DOCUUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/06/2009 | 37.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/06/2009 | 644.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/06/2009 | 23.09 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/06/2009 | 54.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/06/2009 | 500.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DO TRABALHADOR,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 05/06/2009 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/06/2009 | 25.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREDIO CEDIDO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2009 | 80.00 | 00090520378415 | JOSÉ DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2009 | 60.00 | 00007705959445 | MARIA JOSE TINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2009 | 32.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2009 | 50.00 | 00005860219490 | MIRIAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2009 | 50.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2009 | 80.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2009 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO PARA O PRÉDIO DA EMATER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2009 | 565.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2009 | 2038.15 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 000010, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2009 | 80.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2009 | 511.57 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 000008, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2009 | 1785.32 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 000009, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2009 | 1320.03 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM N.F. Nº 0007, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2009 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2009 | 200.00 | 01508730000160 | EDVALDO ALFREDO SILVA CALÇADOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2009, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2009 | 400.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2009 | 500.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORMR DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/06/2009 | 238.36 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/06/2009 | 260.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/06/2009 | 237.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-1223,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2009 | 67.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/06/2009 | 4576.89 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/06/2009 | 87.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/06/2009 | 1984.84 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/06/2009 | 1630.36 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/06/2009 | 38.00 | 00007065071421 | ALMIR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2009 | 250.00 | 00002946913406 | MARIA JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2009 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2009 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2009 | 50.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2009 | 90.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2009 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2009 | 25.00 | 00003468816413 | Luziene Jenuíno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2009 | 25.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | valor que se empenha correspondente a diária concedida, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2009 | 25.00 | 00004854886471 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2009 | 18000.00 | 10616280000110 | 3 M PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2009, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/06/2009 | 220.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TESTE DE CIRCUITO HIDRAULICO E SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MMY- 0895 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2009 | 1680.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2009 | 2216.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2009 | 8317.72 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2009 | 13829.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2009 | 225.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2009 | 308.75 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/06/2009 | 45.00 | 00084043776420 | EDNILTON INOCÊNCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/06/2009 | 216.55 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/06/2009 | 86000.00 | 07237983000123 | JÓ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAIS QUE ABRILHANTARÃO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/06/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTANTES EM N.F.S.A. Nº 0073, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/06/2009 | 90.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/06/2009 | 217.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F. S.A. Nº 0070, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/06/2009 | 125.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/06/2009 | 150.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/06/2009 | 1547.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/06/2009 | 401.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/06/2009 | 104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/06/2009 | 633.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/06/2009 | 292.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/06/2009 | 1995.61 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/06/2009 | 107.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/06/2009 | 210.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( FARMÁCIA BÁSICA ), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2009 | 100.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/06/2009 | 249.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA DO PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2009 | 60.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/06/2009 | 13.31 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2009 | 360.49 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2009 | 698.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2009 | 75.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2009 | 200.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/06/2009 | 31.92 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DIANT. DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCEMNTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/06/2009 | 36000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO-PSF , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/06/2009 | 10.85 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/06/2009 | 15.91 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENMTO DE ENERGIA ELÁTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/06/2009 | 100.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/06/2009 | 166.15 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/06/2009 | 144.00 | 11175379000197 | ARMAZÉM JUAZEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/06/2009 | 102.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RACARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2009 | 26.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/06/2009 | 290.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/06/2009 | 75.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/06/2009 | 584.54 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DARF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/06/2009 | 1378.31 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/06/2009 | 7443.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2009 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2009 | 100.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2009 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/06/2009 | 50.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCDDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/06/2009 | 196.10 | 00099100827487 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/06/2009 | 100.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/06/2009 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2009 | 575.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2009 | 600.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2009 | 55.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANG.HID. DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2009 | 945.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2009 | 272.91 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2009 | 651.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2009 | 375.30 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/06/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/06/2009 | 786.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÁTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/06/2009 | 45.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/06/2009 | 354.24 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEICULO DE PLACA MNC-6773,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/06/2009 | 7878.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/06/2009 | 1339.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2009 | 80.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICO , EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2009 | 117.84 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/06/2009 | 834.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/06/2009 | 100.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2009 | 135.00 | 00007408984429 | ANTONIA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2009 | 50.00 | 00043606555415 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2009 | 61.29 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2009 | 103.45 | 00007527576448 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2009 | 38.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2009 | 50.00 | 00093035560463 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2009 | 124.38 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2009 | 26.66 | 00033815135400 | MARIA DAS DÔRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2009 | 77.77 | 00006340348475 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2009 | 2111.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2009 | 50.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2009 | 91.92 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOB- 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2009 | 2305.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2009 | 52.50 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2009 | 598.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2009 | 722.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2009 | 834.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG.FIXO-FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2009 | 1500.00 | 00044745001487 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA ALOJAMENTO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA ( PSF ), NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2009 | 6020.11 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Junho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2009 | 370.70 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS PARA O PSF -SEDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2009 | 859.70 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA O HOSP. E MATER. DR. NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2009 | 954.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2009 | 40.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2009 | 230.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2009 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2009 | 350.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2009 | 268.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2009 | 45.00 | 06964979000102 | VICENTE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2009 | 2000.00 | 00006675702416 | MARIA APARECIDA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO VASSOURAS DESTE MUNICÍPIO, PARA SERVIR COMO ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2009 | 41694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2009 | 3272.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Junho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2009 | 14891.76 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Junho do corrente exercício, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2009 | 445.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2009 | 500.00 | 00008066377495 | CELMA MARQUES BORBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2009 | 1109.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG.FIXO-FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2009 | 657.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2009 | 1129.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2009 | 0.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 6887-X (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2009 | 19.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na conta 9670-9 (CEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2009 | 156.98 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2009 | 44.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Maio/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58042-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de junho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2009 | 613.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2009 | 34760.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Junho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2009 | 6518.12 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2009 | 1165.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONSISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2009 | 16400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2009 | 1500.00 | 00069213798415 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000489-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00003729545450 | ALEXANDRO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000668-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00062355805415 | MARIA APARECIDA CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000267-6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00075936828468 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000206-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2009 | 2200.00 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000202-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00075235978404 | NATILDE FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000654-5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2009 | 1600.00 | 00076834832491 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 040.2007.000265-0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2009 | 400.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2009 | 240.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2009 | 330.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2009 | 440.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2009 | 520.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2009 | 320.00 | 00001051321441 | MARCIO ALEXANDRE DENIS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2009 | 1170.00 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2009 | 4278.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2009 | 2925.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUINICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2009 | 581.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB II (40 %),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2009 | 60516.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO- FUNDEB II ( 40% ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRE5TAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2009 | 78382.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2009 | 1326.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB l 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2009 | 1274.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB I ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2009 | 11293.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2009 | 270.90 | 00012572063468 | JOSÉ FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2009 | 813.50 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACCHES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2009 | 999.84 | 00012572063468 | JOSÉ FELINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2009 | 1168.00 | 00076585581415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2009 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/07/2009 | 125.56 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2009 | 40.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICROÔNIBUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2009 | 2065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2009 | 22708.90 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2009 | 864.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA O PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2009 | 40.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2009 | 229.05 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2009 | 114.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2009 | 1050.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2009 | 2523.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2009 | 3272.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2009 | 17906.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2009 | 10516.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 21269.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2009 | 14800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2009 | 24915.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2009 | 4900.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE Dr. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE CO0MUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2009 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2009 | 900.00 | 00093034474415 | Ana Lúcia Pereira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JUSSARAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2009 | 156.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2009 | 3208.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2009 | 240.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE REALIZAÇÃO DA INTENSIFICAÇÃO DE VACINAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2009 | 61.04 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELLÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2009 | 15.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2009 | 3065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2009 | 80.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6305, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2009 | 13.00 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2009 | 965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2009 | 8080.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2009 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00003730681400 | DÉBORA NERY GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2009 | 40.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/07/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2009 | 158.00 | 00085548510487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2009 | 100.00 | 00037416375487 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2009 | 50.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/07/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2009 | 25.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2009 | 150.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2009 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2009 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/07/2009 | 500.00 | 24346447000185 | JOSÉ MARCOS FELINTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM UM TOLDO DE MOTOTÁXI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2009 | 101284.29 | 10464727000183 | HIDROTERRA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DO COSTA ( MÃO - DE - OBRA ) E REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO DE FIGUEIREDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2009 | 280.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2009 | 115.79 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2009 | 404.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/07/2009 | 486.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/07/2009 | 1966.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG- 8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2009 | 1500.00 | 00043439080463 | OZIETE EUZÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPÍO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2009 | 300.00 | 00001625545401 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRADOS PARA FARMÁCIA CENTRAL DO HOSPITAL LOCAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2009 | 1504.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2009 | 70.00 | 00007416087406 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2009 | 115.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/07/2009 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAS ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00013213717487 | EDSON CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÕA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/07/2009 | 4183.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/07/2009 | 900.00 | 00018562833487 | Sebastiana Inocêncio Maciel | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO II AOS MÉDICOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMNENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/07/2009 | 1200.00 | 00030896568415 | SEVERINA LIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SESQUICENTENÁRIO, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A MÉDICOS E FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/07/2009 | 8.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/07/2009 | 350.00 | 00003221449496 | IVO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO E REFRIGERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/07/2009 | 120.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MOD - 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/07/2009 | 625.28 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOD - 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/07/2009 | 55.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNT - 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/07/2009 | 324.64 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNT - 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/07/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/07/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA- 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2009 | 5580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR ALFABETIZADOR DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/07/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/07/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/07/2009 | 370.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/07/2009 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADNIMISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2009 | 50.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVIÇO DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/07/2009 | 100.00 | 10796524000194 | MANOEL GOMES DE FRANÇA - INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/07/2009 | 70.00 | 10796524000194 | MANOEL GOMES DE FRANÇA - INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2009 | 275.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2009 | 1500.00 | 00070987726404 | ESDRAS CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE SEMINÁRIO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2009 | 640.00 | 00014089009472 | NORMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, NO ll SEMINÁRIO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/07/2009 | 1280.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO NO ll SEMINÁRIO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/07/2009 | 40.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/07/2009 | 640.00 | 00004463927404 | MARIA TAVARES GUERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/07/2009 | 80.00 | 00004273239400 | ELI DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0081, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/07/2009 | 1125.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/07/2009 | 105.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/07/2009 | 115.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/07/2009 | 60.00 | 00069061890420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO PLACA MMY - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2009 | 450.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, REFERENTE A ATIVIDADES CULTURAIS,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/07/2009 | 7213.77 | 08895063000165 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR NOVA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/07/2009 | 108.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS E DOCES DESTINADOS A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2009 | 326.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E POLPAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2009 | 144.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2009 | 1500.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA NERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2009 | 37.41 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP na cota-parte da CIDE, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2009 | 16428.42 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, COMPETÊNCIA 07/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2009 | 1990.93 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2009 | 140.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2009 | 75.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2009 | 381.84 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFOTRME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Adquirir Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2009 | 8400.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Adquirir Veículo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2009 | 27770.00 | 35715234000442 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/UNO, COR BRANCO, ANO E FABRICAÇÃO/ MODELO 09/10, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/07/2009 | 940.55 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/07/2009 | 5302.49 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/07/2009 | 120.50 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2009 | 2200.00 | 11290293000105 | L.MOURA ARRUDA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2009 | 161.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/07/2009 | 50.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2009 | 134.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2009 | 50.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2009 | 60.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO E ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/07/2009 | 69.60 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/07/2009 | 45.60 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/07/2009 | 120.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MOB- 7043, PERTENCENTE A SECRETARIUA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/07/2009 | 375.90 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOB- 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2009 | 375.00 | 07628344000199 | EDJANGRO GOMES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA- 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2009 | 200.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2009 | 100.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2009 | 3900.00 | 00032429177404 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVIRÁ PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2009 | 491.85 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2009 | 2400.00 | 00012574210425 | ENILDES RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, DESTINADO PARA DEPÓSITO DE LIXO E ENTULHOS RECOLHIDOS NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/07/2009 | 25.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/07/2009 | 70.00 | 00057074593400 | ANEDIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2009 | 72.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2009 | 145.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAES ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/07/2009 | 451.16 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/07/2009 | 49.66 | 00003721852400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2009 | 1200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/07/2009 | 4007.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS V EÍCULOS DE PLACAS MMY - 1387 E MNG - 6305, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/07/2009 | 100.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2009 | 120.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2009 | 16.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/07/2009 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2009 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/07/2009 | 80.00 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/07/2009 | 539.00 | 00078871018400 | Maria Aparecida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2009 | 132.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/07/2009 | 50.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/07/2009 | 3000.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPÍO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2009 | 1590.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY - 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2009 | 160.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DARF, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2009 | 56.70 | 00020451229487 | JOSÉ SERGIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2009 | 3627.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/07/2009 | 80.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/07/2009 | 763.81 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE -PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/07/2009 | 3815.30 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CO9NFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/07/2009 | 2559.76 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/07/2009 | 3008.99 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/07/2009 | 38.11 | 00069213640463 | ABEL ALEIXO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Adquirir Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/07/2009 | 469.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2009 | 280.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2009 | 11243.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2009 | 450.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2009 | 240.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS NO ENCONTO DOS TUTORES DO PROLETRAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2009 | 460.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2009 | 1190.04 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2009 | 3.60 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2009 | 420.00 | 10788156000132 | D.RODRIGUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2009 | 1850.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2009 | 348.12 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2009 | 1310.93 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2009 | 232.50 | 00006779388459 | LUCIANA DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/07/2009 | 14465.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Abril do corrente exercício, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/07/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/07/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS NO ENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/07/2009 | 310.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/07/2009 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/07/2009 | 41.95 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/07/2009 | 200.00 | 00006348560490 | GEANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/07/2009 | 37.63 | 00006108455438 | ELISANGELA DOMICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2009 | 520.00 | 00031725627434 | JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/07/2009 | 100.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/07/2009 | 195.20 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/07/2009 | 320.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/07/2009 | 252.50 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/07/2009 | 669.62 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DARF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/07/2009 | 202.69 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/07/2009 | 25.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/07/2009 | 25.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/07/2009 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/07/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/07/2009 | 125.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/07/2009 | 826.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕS DESTINADAS A EQUIPE DO PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/07/2009 | 25.00 | 00003468816413 | Luziene Jenuíno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/07/2009 | 30.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/07/2009 | 190.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MOD-1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2009 | 125.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/07/2009 | 537.60 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2009 | 70.00 | 07913984000140 | Damiana Simões Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2009 | 80.00 | 07913984000140 | Damiana Simões Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DESTINADA PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/07/2009 | 48.00 | 00071413618472 | JOSEFA MILENO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/07/2009 | 47.43 | 00005848876479 | Isabel Cristina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/07/2009 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/07/2009 | 25.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2009 | 50.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2009 | 37.00 | 00005371747451 | Edilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/07/2009 | 140.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/07/2009 | 301.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO DE PLACA NPU- 1407, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/07/2009 | 219.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NPU- 1387, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2009 | 320.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0109 , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/07/2009 | 900.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2009 | 1196.80 | 00075540355415 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO PSF ll , NA COMUNIDADE FERVEDOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/07/2009 | 841.40 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/07/2009 | 300.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PSF - SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/07/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2009 | 369.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2009 | 360.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2009 | 1557.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2009 | 167.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/07/2009 | 8440.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/07/2009 | 496.25 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/07/2009 | 500.00 | 00099098520472 | EDNA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/07/2009 | 1420.50 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2009 | 309.30 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/07/2009 | 705.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/07/2009 | 820.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO / LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/07/2009 | 1183.93 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2009 | 648.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2009 | 20.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2009 | 51.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Julho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2009 | 361.50 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2009 | 80.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESC. MUNIC. ESPAÇO DA CRIANÇA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTES EM N. F. S. A. Nº 0110 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/07/2009 | 1355.20 | 00075540355415 | ANTONIO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2009 | 1406.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2009 | 15.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/07/2009 | 191.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/07/2009 | 41694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/07/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2009 | 16.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de julho/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58.042-2, relativo ao mês de Julho/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2009 | 5343.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a setença Judicial (Mandado de Sequestro n° 303/2009), debitado na conta do FPM, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2009 | 3592.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2009 | 68.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2009 | 108.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2009 | 70.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/08/2009 | 10516.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/08/2009 | 36110.64 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/08/2009 | 3022.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/08/2009 | 17425.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/08/2009 | 13580.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2009 | 3123.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/08/2009 | 1250.00 | 00051129159434 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/08/2009 | 7500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2009 | 22648.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/08/2009 | 83.50 | 00099098571468 | FOLHA DE OPAGAMENTO SEC.DE SAÚDE-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2009 | 83.50 | 00015096181472 | MARTA GERUZA ARAGAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2009 | 83.50 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2009 | 83.50 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/08/2009 | 83.50 | 00002140907442 | JOSIVANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/08/2009 | 83.50 | 00059443332434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/08/2009 | 83.70 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2009 | 813.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGAÇÕES DE FIXO - FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2009 | 524.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2009 | 639.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/08/2009 | 1298.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/08/2009 | 2400.00 | 00011328436420 | CARLOS ALBERTO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS SOBRE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS ENDÊNICAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/08/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/08/2009 | 200.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E C0NFIGURAÇÃO DE GATWAY PROPRIETÁRIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA - SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/08/2009 | 3047.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/08/2009 | 167.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2009 | 133.49 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2009 | 1265.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/08/2009 | 21925.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/08/2009 | 3065.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/08/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/08/2009 | 1165.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/08/2009 | 15612.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2009 | 1032.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGAÇÕES DE FIXO - FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDES E HARDWARES NOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2009 | 676.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS, EVENTUAIS E LIGAÇÕES DE FIXO - FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002634319401 | JOSEFA BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00251.2009.02013004 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002481218477 | LUCIMAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00250.2009.02013000 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002331518424 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00248.2009.02013000 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2009 | 209.16 | 00029086787487 | Antonio José Pereira e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00245.2009.02013007 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/08/2009 | 209.16 | 00005940643418 | MARIA ALDENIZE DO EGITO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00254.2009.02013008 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002940087482 | ROZIANE EGITO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00258.2009.02013006 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2009 | 209.16 | 00079875408468 | TEREZA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00236.2009.02013009 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2009 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2009 | 209.16 | 00068533780400 | JOÃO NELCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00256.2009.02013007 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002610995407 | MARIA DO AMPARO CLEMENTINO DA PURIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00257.2009.02013001 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/08/2009 | 209.16 | 00006350225406 | PAULA MARIA DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00262.2009.02013004 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/08/2009 | 209.16 | 00000020401400 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00259.2009.02013000 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/08/2009 | 209.16 | 00003494653470 | MOISES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00249.2009.02013005 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/08/2009 | 209.16 | 00000872789446 | MARIA CEILZA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00253.2009.02013003 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/08/2009 | 209.16 | 00003951963450 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00264.2009.02013003 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/08/2009 | 209.16 | 00097301647468 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00246.2009.02013001 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/08/2009 | 209.16 | 00005770399465 | GABRIEL VAGNER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00243.2009.02013008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2009 | 209.16 | 00003962375414 | JOÃO BATISTA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , CONFORME PROCESSO Nº 00239.2009.02013000 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/08/2009 | 209.16 | 00005354772443 | MARIA EDIVANIA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00266.2009.02013002 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/08/2009 | 209.16 | 00046759654404 | MARCILIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00265.2009.02013008 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/08/2009 | 251.10 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00241.2009.02013009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/08/2009 | 209.16 | 00003910206417 | MARIA DALVA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00247.2009.02013006, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/08/2009 | 251.10 | 00006350734475 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE- PROGGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00267.2009.02013007 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/08/2009 | 251.10 | 00005783234435 | JOSÉ GENUÍNO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 02522.2009.02013009 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/08/2009 | 209.16 | 00068516169472 | NATALIA DO NASCIMENTO SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00260.2009.02013005, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/08/2009 | 251.10 | 00066789613749 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 02445.2009.02013002 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/08/2009 | 209.16 | 00002787793444 | GERALDO CARLOS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00242.2009.02013003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/08/2009 | 251.10 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00261.2009.02013000, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/08/2009 | 209.16 | 00005986300408 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAÚDE PACS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 00240.2009.02013004, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2009 | 3288.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/08/2009 | 5176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/08/2009 | 232.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A UMA QUIZENA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/08/2009 | 4320.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/08/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/08/2009 | 83998.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/08/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/08/2009 | 56817.22 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/08/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/08/2009 | 1274.10 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. FRANCISCO DE A. MONTENEGRO, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2009 | 1530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/08/2009 | 11937.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/08/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/08/2009 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/08/2009 | 2800.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS ATRAVÉS DE FILMAGENS E FOTOS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/08/2009 | 1611.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/08/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE INFORMÁTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCÁTÍCIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/08/2009 | 6815.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/08/2009 | 965.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2009 | 1750.00 | 00082981868420 | JOSELMA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO DISTRITO PIRAUÁ, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2009 | 4650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/08/2009 | 2500.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DE ARTESANATO , LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/08/2009 | 800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR DO BOLSA FAMÍLIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2009 | 260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/08/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/08/2009 | 60187.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 36/2009 E CARTA CONVITE Nº 25/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/08/2009 | 2028.78 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2009 | 200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/08/2009 | 8.45 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/08/2009 | 8.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/08/2009 | 741.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/08/2009 | 630.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/08/2009 | 55.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/08/2009 | 32.18 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/08/2009 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/08/2009 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/08/2009 | 60.00 | 00009112716430 | JOSÉ GILDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/08/2009 | 127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2009 | 80.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA OS PROGRAMAS; PETI E PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2009 | 160.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO E PINTURA INTERNA DO MESMO ( DESENHO E FRASES ), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2009 | 350.00 | 00043112595491 | MARIA DAS NEVES PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SENHORA SEVERINA MARQUES LEITE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2009 | 100.00 | 00037416375487 | LEONARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2009 | 100.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2009 | 564.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2009 | 110.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNCICO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2009 | 909.40 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/08/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVA AO MÊS 06/2009, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTE EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/08/2009 | 1340.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2009 | 320.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA BIBIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ( LOGOMARCA ) E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A INAUGURAÇÃO DA MESMA, E PARA O DIA DO ESTUDANTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2009 | 240.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO EFETUADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2009 | 1464.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2009 | 3645.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS PARA A ESC. MUNIC. DA COMUNIDADE DE JUSSARAL E COSTRUÇÃO DA ESC. MUNIC. NA COMUNIDADE COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/08/2009 | 14174.37 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./ RET.INSS, COMPETÊNCIA 08/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/08/2009 | 2750.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2009 | 198.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2009 | 292.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2009 | 500.00 | 00000096371765 | GILVAN CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CD`S GRAVADOS EM ESTÚDIO FONOGRÁFICO PARA CHAMADA DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2009 | 242.50 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2009 | 803.12 | 00003332840460 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/08/2009 | 280.00 | 12041232000177 | FRANCAR VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/08/2009 | 625.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 13.08.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/08/2009 | 144.08 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF - PORGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/08/2009 | 216.00 | 01781436000209 | DPC-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/08/2009 | 294.20 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/08/2009 | 262.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/08/2009 | 383.00 | 70121108000118 | BORVIDROS - VIDRAUTOS -COM.V.A.VEI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS PARA VEÍCULO PLACA MOA - 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2009 | 180.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/08/2009 | 2362.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2009 | 2148.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/08/2009 | 1395.00 | 00082982252449 | MARLEIDE RAMOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/08/2009 | 2055.30 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/08/2009 | 480.00 | 08620655000174 | GERVÁSIO VIEIRA DE SOUSA NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BANCOS DE ENCOSTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/08/2009 | 300.00 | 00081144024404 | SIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2009 | 1266.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS XERÓGRAFICOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2009 | 150.00 | 00099100380482 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DPOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/08/2009 | 150.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/08/2009 | 62.37 | 00006393107456 | MARIA JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/08/2009 | 245.84 | 02058906000192 | MANOEL C.MELO NETO | VALOR QUER SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DER ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PAIF ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/08/2009 | 2092.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/08/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/08/2009 | 6277.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/08/2009 | 930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA COPRRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/08/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/08/2009 | 496.55 | 08310120000440 | MC MEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/08/2009 | 1150.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA O VEÍCULO PLACA - MMY 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/08/2009 | 100.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/08/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVA AO MÊS 07/2009, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2009 | 43.93 | 00007705959445 | MARIA JOSE TINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2009 | 42.44 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2009 | 30.49 | 00003608057447 | MARGARIDA BENEDITA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2009 | 70.00 | 00007416087406 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2009 | 890.24 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGEM A BRASÍLIA DO SR. JADIEL LOPES DE ALBUQUERQUE PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FERERAIS, CONFORME PRECEITUA O CONTRATO ENTRE O MESMO E ESTA EDILIODADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2009 | 13.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2009 | 372.24 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2009 | 100.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2009 | 8.20 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2009 | 50.00 | 00005382353492 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/08/2009 | 1455.00 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/08/2009 | 257.35 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/08/2009 | 719.69 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP-DARF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/08/2009 | 2303.03 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/08/2009 | 742.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/08/2009 | 25.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/08/2009 | 720.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/08/2009 | 388.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/08/2009 | 75.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/08/2009 | 25.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/08/2009 | 100.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/08/2009 | 50.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/08/2009 | 586.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/08/2009 | 2620.85 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2009 | 983.79 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2009 | 1324.73 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/08/2009 | 80.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2009 | 7607.26 | 05744924000116 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/08/2009 | 212.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2009 | 90.00 | 00002059999480 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORNE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/08/2009 | 78.44 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2009 | 20.00 | 00001841088455 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2009 | 1094.89 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2009 | 162.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS , PERETENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6849-7, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empoenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6887-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2009 | 57.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente tarifa bancária debitada na conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/08/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao débito PASEP, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 58.042-2, relativo ao mês de Agosto/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/08/2009 | 624.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS , LIG. FIXO-FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2009 | 76.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2009 | 1714.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/08/2009 | 625.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa FOPAG debitada na conta 30.421-2 (Fundo Especial), relativo ao mês de Agosto/2009, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2009 | 39115.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal do mês de Agosto/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2009 | 426.69 | 00001902661478 | JOSEVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2009 | 161.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2009 | 1334.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/08/2009 | 14971.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal do FUNDEB 60%, relativo ao mes de Maio, conforme ofício nº 85/2009, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2009 | 815.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PRA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2009 | 83.50 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 6784-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/08/2009 | 1078.00 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/08/2009 | 385.65 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2009 | 253.86 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2009 | 8072.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/08/2009 | 50.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2009 | 98.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2009 | 3180.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( NO PROJOVEM ADOLESCENTE ) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORMR DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2009 | 400.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2009 | 50.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2009 | 8526.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2009 | 160.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2009 | 23086.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/09/2009 | 17425.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/09/2009 | 3022.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2009 | 27273.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/09/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/09/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/09/2009 | 7516.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/09/2009 | 1465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2009 | 25827.61 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2009 | 27200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MÁDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2009 | 130.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2009 | 1600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHYA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2009 | 665.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2009 | 3530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/09/2009 | 85422.53 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2009 | 57708.45 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2009 | 13983.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2009 | 537.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2009 | 170.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2009 | 1074.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2009 | 650.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2009 | 920.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2009 | 12000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2009 | 3288.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2009 | 16868.54 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRPO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2009 | 5176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.887-X, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.849-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a débito relativo a tarifa bancária debitada na conta 283141-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2009 | 10615.40 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | valor que se empenha correspondente a aquisiÇão de materiais destinados a secretaria de educaÇão e cultura deste município, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00008325461438 | PAULO ROBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2009 | 1990.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 07/09/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2009 | 60.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAS DESTINADOS PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM 07/09/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2009 | 160.00 | 00006615917432 | MARCIOLINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MACIAL, NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2009 | 707.90 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2009 | 220.00 | 00003152153481 | RONALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DA FANFARRA ELIZABETHE LYRA, NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/09/2009 | 120.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY- 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2009 | 3503.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2009 | 1200.00 | 00004867672483 | SÉRGIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL, NA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/09/2009 | 650.00 | 00037266527449 | DIJERSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO DIJERSON SHOW, REALIZADO NO TRADICIONAL FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2009 | 7050.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2009 | 550.00 | 00046331603468 | JOSÉ ARNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, DURANTE O FESTIVAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESC. MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE BREJINHO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2009 | 516.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2009 | 2999.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2009 | 2895.00 | 01739025000174 | Exito Industria e Comércio de Confecções Ltda - EPP | Valor que se empenha referente a aquisição de camisas e calças destinadas ao fardamento dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/09/2009 | 66.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES EDUCATIVAS ( INFANTIL ), DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2009 | 85.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/09/2009 | 560.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2009 | 1233.25 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/09/2009 | 665.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2009 | 173.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY- 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2009 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/09/2009 | 1000.00 | 06954395000148 | NOÊNIA MARIA DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/09/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2009 | 2400.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIS/SUS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2009 | 350.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00062355651434 | MARLENE SOARES DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00374-2009-020-13-00-5, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00044281234420 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00375-2009-020-13-00-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/09/2009 | 490.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/09/2009 | 326.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MNC-6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/09/2009 | 1007.00 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/09/2009 | 712.94 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/09/2009 | 169.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/09/2009 | 887.06 | 00928513000167 | ADEGILSON ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/09/2009 | 145.00 | 00008761360481 | JOSÉ GONÇALVES DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINACEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVA AO MÊS DE 08/2009 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2009 | 3200.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO DE ELETRICIDADE RURAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2009 | 320.00 | 00011797050842 | MÁRIO VALÉRIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/09/2009 | 1600.00 | 00013290479404 | MARIA MAGDALENA ROCHA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA AOS DOCENTES E EQUIPE ADMINISTRATIVA DA E. M. E. F. N. M. AVANI TERESINHA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/09/2009 | 3055.10 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2009 | 702.58 | 07227170000152 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA BRITO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2009 | 400.00 | 00003731150409 | ELISON ERIC DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL , NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DIA 15 DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2009 | 2739.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhimento do INSS parte patronal (MDE), relativo ao mês de Setembro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manutenção das Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/09/2009 | 12686.91 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao INSS parte patronal debitada na cota do FPM, relativo a Setembro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização de Dívidas | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2009 | 10875.99 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARC./ RET. INSS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2009 | 2073.21 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2009 | 10935.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha referente ao recolhiemto do INSS parte patronal (Saúde), relativo ao mês de Setembro/2009, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/09/2009 | 1499.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTUTA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/09/2009 | 250.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/09/2009 | 293.90 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNT-8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/09/2009 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/09/2009 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/09/2009 | 293.00 | 00007464336461 | Adriano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2009 | 40.22 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2009 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/09/2009 | 1549.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF I, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2009 | 237.14 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UM 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2008. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2009 | 300.00 | 04623321000101 | KELLY NAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/09/2009 | 0.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2009 | 406.50 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2009 | 300.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2009 | 415.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSSARCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/09/2009 | 7.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/09/2009 | 598.19 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP/DARF. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2009 | 152.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2009 | 13500.00 | 10530330000142 | M H Produções e Eventos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICO CULTURAIS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/09/2009 | 4000.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E PALCO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/09/2009 | 96.00 | 00003333809400 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/09/2009 | 390.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/09/2009 | 360.00 | 00069214409404 | Tânia Maria Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/09/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVO AO MÊS 09/2009, CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/09/2009 | 23.73 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/09/2009 | 228.70 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/09/2009 | 1380.30 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/09/2009 | 170.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0147, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/09/2009 | 115.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/09/2009 | 140.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/09/2009 | 3954.57 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2009 | 140.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0147 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/09/2009 | 775.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0151, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/09/2009 | 60.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/09/2009 | 913.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha correspondente a despesas de exercícios anteriores, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/09/2009 | 868.00 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/09/2009 | 847.00 | 79310140000116 | ARTE VIVA PRODUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2009 | 80.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/09/2009 | 100.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/09/2009 | 976.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/09/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/09/2009 | 581.42 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESASDE RESSARCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/09/2009 | 637.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/09/2009 | 41174.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/09/2009 | 20710.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/09/2009 | 755.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/09/2009 | 420.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/09/2009 | 320.00 | 00054426979404 | IRINEIDE PESTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA CARAVANA DO PALHAÇO XILILIQUE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 19/09/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/09/2009 | 300.00 | 08458105000109 | FERREIRA & CARVALHO GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/09/2009 | 326.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/09/2009 | 179.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/09/2009 | 54.68 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/09/2009 | 500.00 | 00008066377495 | CELMA MARQUES BORBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICADADE E PROPAGANDA ATRAVÉS DE UM VEÍCULO MOTO DE SOM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/09/2009 | 0.08 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/09/2009 | 350.00 | 00099100436453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/09/2009 | 400.00 | 00006784088409 | Joseana Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/09/2009 | 111.40 | 00001290379823 | ANTONIO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2009 | 180.00 | 05976288000158 | ROBERVÂNIA AFONSO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2009 | 17182.92 | 04314328000133 | LABOCLIN - Laboratório de Análises Clínicas de Nazaré da Mata Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/09/2009 | 70.00 | 05976288000158 | ROBERVÂNIA AFONSO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORDADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/09/2009 | 60.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/09/2009 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancária debitada na conta 7923-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/09/2009 | 450.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/09/2009 | 120.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/09/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/09/2009 | 49.12 | 00931396000190 | HENRIQUE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/09/2009 | 412.00 | 24085680000151 | LOJA VITORIA-VALMIRA R. SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONMDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/09/2009 | 92.35 | 01072425000179 | R. M. JOIA PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/09/2009 | 20.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7.923-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2009 | 1006.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/09/2009 | 200.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/09/2009 | 300.00 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/09/2009 | 400.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DCOUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/09/2009 | 100.00 | 00008263235456 | LUANA JANNINE FRANKLIN BARBALHO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/09/2009 | 180.00 | 00053894308400 | EVANDRO KRILLIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/09/2009 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALO0R QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/09/2009 | 26.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/09/2009 | 18.46 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2009 | 1288.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2009 | 637.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7.923-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/10/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/10/2009 | 16312.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2009 | 440.00 | 00062355651434 | MARLENE SOARES DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO Nº 00374-2009-020-13-00-5 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 00375-020-13-00-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2009 | 360.00 | 00003028135434 | ADERALDO CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 00374-2009-020-13-00-5, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2009 | 440.00 | 00044281234420 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 00375-2009-020--13-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2009 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/10/2009 | 8000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/10/2009 | 3288.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/10/2009 | 5176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/10/2009 | 86020.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I- 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2009 | 57216.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB II, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/10/2009 | 13515.01 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2009 | 128.00 | 24216368000150 | MADIESEL- COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2009 | 800.00 | 07173521000190 | RADIAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2009 | 41600.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2009 | 41694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2009 | 1993.35 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENMHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOCADO/ PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2009 | 4607.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2009 | 600.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESC. MUNIC. DA COMUNIDADE DE BREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/10/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2009 | 7780.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2009 | 4110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2009 | 2790.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2009 | 800.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2009 | 1125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2009 | 1125.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2009 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS ), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2009 | 1200.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2009 | 260.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/10/2009 | 3530.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2009 | 150.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NA VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2009 | 677.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURRA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2009 | 700.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2009 | 4390.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2009 | 37.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2009 | 18773.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPEHNA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2009 | 3000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/10/2009 | 7516.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/10/2009 | 3022.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/10/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/10/2009 | 27273.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/10/2009 | 24000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/10/2009 | 665.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/10/2009 | 25347.05 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIUA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2009 | 697.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2009 | 210.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÚCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2009 | 106.50 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNT-8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2009 | 42.00 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO UNO DE PLACA MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2009 | 205.50 | 04266101000160 | MARIA DO AMPARO BARBOSA TIMBAÚBA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOB-7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO FISIOTERAPEUTA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2009 | 1314.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2009 | 218.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2009 | 489.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2009 | 43.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PSF , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2009 | 1395.00 | 00006473597824 | MARIA ZULEIDE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PROGRAMA DE INFORMAÇÃO EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VIGILÂNCIA E SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/10/2009 | 800.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2009 | 360.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2009 | 22986.06 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/10/2009 | 0.12 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.849-7, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.887-X, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/10/2009 | 64.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DSTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/10/2009 | 108.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/10/2009 | 75.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/10/2009 | 40.00 | 35715234000442 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA NPU - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/10/2009 | 159.54 | 35715234000442 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NPU - 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2009 | 70.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/10/2009 | 139.59 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/10/2009 | 230.00 | 09459363000164 | ROBERTO GUEDES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTES E REGISTRO DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/10/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOB - 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 08/10/2009 | 1305.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/10/2009 | 432.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO PSF- SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/10/2009 | 465.00 | 00008001756467 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCÃO DE PROFESSOR DE DANÇA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2009 | 200.00 | 00008991829414 | HAMILTON COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2009 | 70.00 | 00007416087406 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2009 | 80.00 | 00005600885407 | SEVERINA DA SILVA CAPITULINO. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/10/2009 | 140.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/10/2009 | 60.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/10/2009 | 200.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/10/2009 | 50.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/10/2009 | 100.00 | 00018376215434 | DIONIZIO DE JESUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/10/2009 | 275.00 | 00003655020490 | JORGE GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/10/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVO AO MÊS CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMEDO COM ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/10/2009 | 90.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS QUÍMICOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/10/2009 | 80.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNT - 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/10/2009 | 10.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/10/2009 | 88.00 | 00099098431453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADO NO VEÍCULO PLACA MMY - 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/10/2009 | 2172.59 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/10/2009 | 3000.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL, RELATIVO A 1ª E 2ª PARCELAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2009 | 188.68 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2009 | 484.46 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2009 | 6.77 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/10/2009 | 59.87 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2009 | 361.81 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2009 | 450.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KKG - 8927, MMY -1223, MNC - 6773, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2009 | 518.02 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2009 | 400.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CARRO DE TRANSPORTAR CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2009 | 250.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNG - 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2009 | 169.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2009 | 420.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2009 | 150.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA MNT - 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2009 | 84.00 | 00099100576468 | ANA CLAUDIA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2009 | 400.76 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/10/2009 | 50.00 | 00075936437434 | JOSE SEBASTIÃO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2009 | 96.50 | 00003634987456 | ANTONIA MARIA BORBA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/10/2009 | 196.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/10/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/10/2009 | 231.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/10/2009 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/10/2009 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/10/2009 | 8.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/10/2009 | 3.92 | 48740351000165 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/10/2009 | 120.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/10/2009 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/10/2009 | 70.00 | 00009412057466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/10/2009 | 100.00 | 00003787470450 | SEVERINA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/10/2009 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE4EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2009 | 576.00 | 00076483576404 | DIONETE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO CARNE BOVINA, DESTINADA PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/10/2009 | 2531.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2009 | 5489.56 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2009 | 140.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA SOS - OXIGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2009 | 930.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS VACINADORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2009 | 930.00 | 00085430323420 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS, SIM, SINASC E SINANET, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/10/2009 | 1067.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2009 | 4779.09 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/10/2009 | 28042.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2009 | 1275.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS , LIG.FIXO-FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2009 | 1263.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS , LIG. FIXO-FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2009 | 10045.40 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/10/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2009 | 6910.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS, COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2009 | 1661.19 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-MDE, COMPETÊNCIA 09/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2009 | 479.98 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2009 | 30.00 | 00006149764486 | Maria Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2009 | 100.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2009 | 109.50 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2009 | 62.00 | 00048274356420 | MARIA DE LOURDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2009 | 150.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/10/2009 | 40.00 | 00003786193495 | MARIA DOS PRAZERES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2009 | 150.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/10/2009 | 51.00 | 00003282455429 | Marinalva Genuino Ferrreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/10/2009 | 65.60 | 00008247522446 | CRISTIANA DAMIÃO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2009 | 179.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/10/2009 | 21.82 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2009 | 43.64 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2009 | 351.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL , DESTINADOS AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2009 | 757.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/10/2009 | 3.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/10/2009 | 25.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2009 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/10/2009 | 13.00 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/10/2009 | 186.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2009 | 518.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/10/2009 | 344.72 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2009 | 8044.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/10/2009 | 573.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/10/2009 | 1283.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2009 | 64.76 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/10/2009 | 0.59 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2009 | 1723.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/10/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GURPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/10/2009 | 16.92 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGRIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2009 | 81.69 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2009 | 113.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, DESTINADO AOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2009 | 715.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2009 | 489.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/10/2009 | 1273.10 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2009 | 400.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2009 | 80.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | ao pagamento por uma ajuda financeira para custear despesas de tratamento de saúde, por ser uma pessoa carente deste município, conforme documentos anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/10/2009 | 258.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/10/2009 | 97.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/10/2009 | 387.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/10/2009 | 328.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/10/2009 | 148.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/10/2009 | 210.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/10/2009 | 99.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/10/2009 | 749.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFRME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/10/2009 | 1928.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PSF SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/10/2009 | 107.00 | 01838084000108 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - FORTE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS PARA A CASA DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/10/2009 | 90.00 | 00093035560463 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/10/2009 | 44.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/10/2009 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/10/2009 | 38.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/10/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/10/2009 | 3184.57 | 00033421358400 | IRENE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/10/2009 | 86.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/10/2009 | 85.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/10/2009 | 68.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/10/2009 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA EMISSÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/10/2009 | 25.00 | 00047771593453 | JOSEFA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/10/2009 | 75.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECERGA DE TONER E TROCA DE CHIP NO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/10/2009 | 312.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/10/2009 | 5015.00 | 01739025000174 | Exito Industria e Comércio de Confecções Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/10/2009 | 468.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2009 | 1087.57 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHYA CORRESPONDENTE AO DEBITO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2009 | 293.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2009 | 655.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7.923-5 ( FPM ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/11/2009 | 8000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/11/2009 | 3353.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/11/2009 | 665.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/11/2009 | 5176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.784-9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.849-7, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.887-X, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/11/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.141-4 , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/11/2009 | 16195.98 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/11/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2009 | 1395.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2009 | 85839.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/11/2009 | 57910.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2009 | 13067.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/11/2009 | 880.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/11/2009 | 1200.00 | 00008001756467 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA DENOMINADA EXPLOSÃO NATUBENSE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/11/2009 | 1357.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA MELHORIAS NOS PREDIOS DAS ESC. MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE GITÓ DE BAIXO, SERRA DO GADO, COVÕES, VASSOURAS E ESCOLA MUNICIPAL AVANI TERESINHA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/11/2009 | 41694.40 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPÍO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/11/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/11/2009 | 280.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE MATERIAIS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2009 | 1467.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE AO MÊS 10/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2009 | 24844.37 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00093621337415 | MANOEL SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO . D'AGUA PARA A COMUNIDADE DE CHÃ DE JUCÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/11/2009 | 3000.00 | 00003451171406 | ERNANDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DE CHÃ DO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/11/2009 | 1617.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/11/2009 | 1260.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2009 | 78.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/11/2009 | 687.00 | 00078836131468 | JOSÉ SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/11/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/11/2009 | 3604.00 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/11/2009 | 348.46 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2009 | 697.20 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE -AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2009 | 1000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/11/2009 | 17798.46 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/11/2009 | 2600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/11/2009 | 27716.67 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/11/2009 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/11/2009 | 7776.97 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG. SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2009 | 29076.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/11/2009 | 20800.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/11/2009 | 3022.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/11/2009 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS QUIMICOS DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS E VIG.. SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/11/2009 | 1600.00 | 00085548049453 | JAIR ROGÉRIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS: CADSUS,CADWEB, SIASUS, SISVANWEB E SISVANCONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/11/2009 | 674.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE FERVEDOURO DESTE MUNICÍPIO.,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/11/2009 | 655.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA A EQUIPE DO PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE DE FERVEDOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/11/2009 | 272.50 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/11/2009 | 319.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/11/2009 | 1275.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/11/2009 | 1400.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/11/2009 | 137.37 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2009 | 2930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/11/2009 | 3645.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/11/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2009 | 3255.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/11/2009 | 285.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DO MÊS 10/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/11/2009 | 7582.14 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/11/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/11/2009 | 1860.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/11/2009 | 100.00 | 00005800392420 | CREUSA DOS SANTOS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/11/2009 | 32.00 | 00008737790455 | Maria Anunciada Ginuina da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/11/2009 | 96.53 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/11/2009 | 80.00 | 00008050221474 | IVONETE PEREIRA DS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/11/2009 | 50.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/11/2009 | 60.00 | 00002227381469 | José de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 04/11/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/11/2009 | 200.00 | 00004760924426 | JOSEFA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/11/2009 | 1380.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/11/2009 | 248.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/11/2009 | 212.20 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS PARA MANUTENÇAÕ DO PSF - SEDE, NO PERIODO DE 13.09 A 04.11.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/11/2009 | 594.10 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO HOSP. MATERNIDADE DR. NAPOLEÃO LAUREANO, DURANTE O PERIODO DE 12.09 A 08.10.2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/11/2009 | 0.71 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/11/2009 | 832.29 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DARF REFERENTE AO MÊS 09/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/11/2009 | 41.27 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTAS DO PASEP DARF, REFERENTE AO MÊS 09/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/11/2009 | 600.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/11/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/11/2009 | 28.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/11/2009 | 70.00 | 00069213976453 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2009 | 38.00 | 00005716452400 | Cosma Pereira da Silva | VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/11/2009 | 3504.26 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FOENECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/11/2009 | 1137.45 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2009 | 160.00 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUNSICAL CAWBOYS DO BREGA, DURANTE A GINCANA CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Merenda Escolar | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/11/2009 | 10214.46 | 04845119000116 | JOSÉ ROBERTO MONTENEGRO BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/11/2009 | 225.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KKG-8927, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2009 | 518.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2009 | 280.00 | 00002323270419 | GUILHERME CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2009 | 50.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2009 | 4744.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2009 | 8.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2009 | 1935.05 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS : KHI- 1336 ( LOCADO ) E MNC- 6773 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00001197656405 | JOSÉ JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2009 | 68.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2009 | 162.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DURANTE O EVENTO COMENORATIVO AO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/11/2009 | 3548.99 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2009 | 2000.00 | 24514408000140 | CAP- CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA E PRIVADA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2009 | 50.00 | 00075235650425 | Maria Aparecida Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2009 | 727.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter o Fornecimento das Despesas de Água, Luz, Telefone | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2009 | 76.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2009 | 820.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOPNDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS , LIG. FIXO-FIXO E L LIGAÇOES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2009 | 222.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2009 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIA CONCEDIDA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2009 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOICUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2009 | 1590.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA RELATIVA AO MÊS 10/2009, CONFORME CLÁSSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2009 | 126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2009 | 625.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG.FIXO-FIXO E LIGAÇÃO PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2009 | 150.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2009 | 420.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2009 | 98.00 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2009 | 3678.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/11/2009 | 40.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/11/2009 | 100.00 | 00003063217425 | VICENCIA NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2009 | 357.00 | 00003396659716 | José Pedro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2009 | 62.00 | 00048274356420 | MARIA DE LOURDES COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2009 | 46.07 | 00006792726400 | JOSÉ SEVERINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2009 | 50.00 | 00043606555415 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2009 | 60.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS NAEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2009 | 50.00 | 00005298355412 | MARIA ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2009 | 60.00 | 00032110222875 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2009 | 86.50 | 00006979385496 | JOSÉLIA OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2009 | 60.00 | 00005043850469 | Selma Feliciano de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2009 | 120.00 | 00082982651491 | JOSEFA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2009 | 100.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2009 | 60.00 | 00004624833473 | Verônica Pereira de Oliveira Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2009 | 52.00 | 00046759620410 | ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2009 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2009 | 96.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DESTINADOS AO PROJETO MULHERES DE FIBRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2009 | 235.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2009 | 10.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2009 | 693.00 | 00007376112782 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR.NAPOLEÃO LAUREANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2009 | 1037.50 | 00043461352420 | FRANCISCO JOSÉ DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2009 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2009 | 1168.20 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2009 | 0.49 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2009 | 185.00 | 00004546140479 | ELIANDRO PEREIRA DE GÓES GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/11/2009 | 1000.00 | 00024769762453 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD E FOTOGRAFIAS, DOS EVENTOS COMENORATIVOS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, NO DISTRITO PIRAUÁ E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/11/2009 | 110.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NO DIA 15.11.2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2009 | 340.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/11/2009 | 1547.84 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AÉREA A BRASÍLIA E HOSPEDAGEM DO PREFEITO JOSÉ LINS DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/11/2009 | 551.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/11/2009 | 899.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/11/2009 | 83.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/11/2009 | 381.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Programa de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/11/2009 | 59.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/11/2009 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/11/2009 | 200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/11/2009 | 1066.66 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/11/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/11/2009 | 146.64 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/11/2009 | 200.00 | 00093033699472 | JOSINALVA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/11/2009 | 150.00 | 00004819650416 | SEVERINO DOS RAMOS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/11/2009 | 561.10 | 00007909456492 | EDILANE LOURENÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, HORTALIÇAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO PETI - PROGRAM DE ERRADICÃO DO TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/11/2009 | 1674.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/11/2009 | 200.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESC. MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE BREJINHO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/11/2009 | 1584.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/11/2009 | 689.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/11/2009 | 6959.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/11/2009 | 300.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2009 | 115.00 | 00084043750463 | LUCIANA FRACISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/11/2009 | 150.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SUB- SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/11/2009 | 11386.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2009 | 21483.85 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- FUNDEB MAGISTÉRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/11/2009 | 8476.33 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/11/2009 | 98.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/11/2009 | 98.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A JUROS E MULTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/11/2009 | 13451.63 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/11/2009 | 5294.79 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS- SACRETARIA DE SAÚDE/MÉDICOS PLANTONISTAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2009 | 12669.82 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2009, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2009 | 72.20 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2009 | 100.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2009 | 2200.00 | 00003784615406 | José Cavalcante Régis Filho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/11/2009 | 3892.90 | 08387754000158 | ISMAEL GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DO JUCÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2009 | 451.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00020408617420 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITADO NA C/C DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - União Brasileira de Municipios CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENMTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00007093918468 | Carlos Norberto Lucena Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO PESSOAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2009 | 60.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2009 | 636.50 | 00041457331420 | HAMILTON VIEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2009 | 76.77 | 00007620197435 | JOSEFA SOLANGE DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/11/2009 | 65.00 | 00051568195400 | EUNICE FELICIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2009 | 35.00 | 00090520378415 | JOSÉ DOMINGOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2009 | 35.00 | 00006383836412 | JOSEFA DE ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2009 | 58.38 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2009 | 155.00 | 00007706852423 | JOSÉ IVANILDO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2009 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2009 | 28.50 | 00007120146408 | MARIA DAS NEVES BEZERRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2009 | 100.00 | 00006735771478 | JOSE FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2009 | 150.00 | 00006528029407 | Elizangela Cloves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2009 | 35.00 | 00005920804475 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2009 | 146.20 | 00005681919439 | COSMA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2009 | 169.10 | 00007924970401 | CRISTIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/11/2009 | 200.00 | 00043353223487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFROME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2009 | 120.00 | 00000020418477 | MARIA JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2009 | 183.00 | 00003716220426 | MARIA FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2009 | 90.00 | 00008075712455 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2009 | 1200.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2009 | 54.53 | 00080637418468 | NANCI SUAVE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2009 | 35.00 | 00079875246468 | LUZIMAR ELIAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/11/2009 | 261.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA FESTIVIDADES NA SEDE, NOS SÍTIOS COSTA E CHÃ DO TAUÁ, COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PAIF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/11/2009 | 60.00 | 00005509007486 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/11/2009 | 65.36 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/11/2009 | 151.94 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/11/2009 | 86.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/11/2009 | 151.94 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/11/2009 | 86.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/11/2009 | 86.58 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/11/2009 | 766.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/11/2009 | 65.36 | 00082954372400 | JOSAFÁ ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/11/2009 | 1134.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/11/2009 | 56.34 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FERERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/11/2009 | 65.00 | 00082982651491 | JOSEFA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/11/2009 | 220.00 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA A FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/11/2009 | 28.00 | 00001367614457 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2009 | 185.00 | 00005797028476 | MARIA ALFREDO DE MORAES SEGUNDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2009 | 139.10 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2009 | 150.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/11/2009 | 750.00 | 00003816459404 | JOSÉ LINS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2009 | 5795.00 | 03013765000154 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2009 | 200.00 | 00059442883453 | PEDRO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/11/2009 | 6700.00 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO E DE UM MINI-TRIO ELÉTRICO, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2009 | 622.90 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2009 | 160.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2009 | 30.00 | 00008679741418 | NUBIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2009 | 77.00 | 00004131172437 | MARIA SELMA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2009 | 30.00 | 00000020439474 | MARTA SANTANA V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/11/2009 | 5.78 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENÇÃO PASEP, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/11/2009 | 20000.00 | 04328578000122 | LP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS ( SHOWS ) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMAMCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2009 | 273.00 | 00065319451415 | DIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2009 | 524.49 | 00001995257494 | JOSELINE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2009 | 1354.56 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2009 | 273.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2009 | 663.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG DEBITADA NA CONTA 7.923-5 ( FPM ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2009 | 1066.66 | 00002821537484 | INES PORCINA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2009 | 7219.50 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 50 HORAS/MÁQUINA DE UM TRATOR ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2009 | 453.00 | 00037707418468 | SEVERINO NINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2009 | 906.00 | 00037707418468 | SEVERINO NINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2009 | 51.20 | 00006149764486 | Maria Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2009 | 47.80 | 00007758207413 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2009 | 30.00 | 00008137829458 | ELIZÂNGELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2009 | 30.00 | 00008698921426 | WAGNA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2009 | 40.30 | 00007705959445 | MARIA JOSE TINO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANACEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2009 | 30.00 | 00005395876480 | ANA MARIA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2009 | 50.00 | 00005000699483 | ALDENIZA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2009 | 3600.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2009 | 5000.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO PRGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2009 | 2800.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2009 | 2600.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2009 | 540.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AO GRUPO DAS ARTESÃS MULHERES DE FIBRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2009 | 98.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS ORIENTADORAS SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2009 | 572.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2009 | 6615.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2009 | 6850.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2009 | 4650.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- PROJOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2009 | 4110.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL- PAIF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2009 | 3952.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/12/2009 | 140.00 | 00007827838480 | Lousiane Poliana Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/12/2009 | 150.00 | 00057074135453 | MARIA DO CARMO ROCHA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO QUE SERVIRÁ PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/12/2009 | 306.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/12/2009 | 68.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/12/2009 | 266.00 | 02982769000188 | DEBORAH CHRISTINE DA SILVA PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS MONITORAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2009 | 500.00 | 00043856128468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO DA FIBRA DA BANANAIERA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2009 | 22459.83 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2009 | 22354.27 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2009 | 1969.17 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | Valor que se empenha correspondente aos vencimentos dos servidores lotados na secretaria de agricultura e abastecimento, referente ao 13º Salário/2009, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2009 | 2930.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2009 | 2325.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INCENTIVOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2009 | 4868.02 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2009 | 13944.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS INCENTIVOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2009 | 18366.81 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2009 | 30.00 | 00009497013434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS QUIMICOS DOS AGENTE DE COMB. A ENDEMIAS E VIG. SANIT. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2009 | 21717.72 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2009 | 17321.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2009 | 7516.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2009 | 6600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROG.SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2009 | 27473.50 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2009 | 8600.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMETOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2009 | 29446.52 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2009 | 24000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o programa de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2009 | 3236.03 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/12/2009 | 360.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS NET, PESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/12/2009 | 208.30 | 00002799188443 | JORGE GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PSF SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2009 | 14851.13 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2009 | 15302.25 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Aposentados e Pensionistas | Atender Encargos com Aposentados e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2009 | 5115.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/12/2009 | 300.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/12/2009 | 68.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE R4CARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELAQTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/12/2009 | 50.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EFETUADO NA IMPRESSORA FX 2180, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/12/2009 | 200.00 | 00078836328415 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/12/2009 | 300.00 | 00001624603416 | LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/12/2009 | 341.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2009 | 39.90 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE C.T. GO pre DJF 4280mp, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2009 | 5031.77 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2009 | 5176.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/12/2009 | 15.20 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FITA LX 300 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/12/2009 | 180.00 | 08800667000180 | M.OLÍMPIO DA SILVA NETO INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EFETUADO NA IMPRESSORA LX 300, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/12/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6.849-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2009 | 3204.80 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2009 | 4018.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2009 | 8000.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2009 | 940.00 | 41021460000183 | ALIZONAILTOM RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MMY-1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2009 | 74519.43 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2009 | 55678.59 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB II,REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2009 | 10514.88 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2009 | 105993.73 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB I 60% , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2009 | 69039.87 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB II, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2009 | 13036.23 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/12/2009 | 420.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - SAULO J. MOURA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SS INET, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/12/2009 | 36.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/12/2009 | 200.00 | 00076932214415 | ROSA MARIA ALBINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESC. MUNICIPAL DA LOCALIDADE BREJINHOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/12/2009 | 800.00 | 00036537926491 | Luiz hermino do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/12/2009 | 465.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB I 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2009 | 98.00 | 00007491723470 | JOEUDES CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2009 | 291.66 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS , REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/12/2009 | 8000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/12/2009 | 235.00 | 00009145333475 | RAFAEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA LOUKA, NA INAUGURAÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA DA COMUNIDADE DE CHÃ DO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o PNATE(Convênio Estado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2009 | 25000.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/12/2009 | 6775.27 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/12/2009 | 9919.13 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 6.887-X, RELATIVO AO MÊS 12/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 58.042-2, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 283.141-4, RELATIVO AO MÊS 12/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 6.784-9, RELATIVO AO MÊS 12/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2009 | 2000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍUDICA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO SOARES DO EGYPTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/12/2009 | 8366.45 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00384.2008.020.13.00-0, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/12/2009 | 8366.45 | 00045679827468 | Maria Lucila da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00385.2008.020.13.00-4, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/12/2009 | 10040.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/12/2009 | 8740.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/12/2009 | 17200.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2009 | 1200.00 | 00001846920400 | JOSEFA AMÉLIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/12/2009 | 310.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2009 | 920.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNG-6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/12/2009 | 740.00 | 09185629000128 | GILVANA MARIA FONSECA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNT- 8368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/12/2009 | 0.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 7.923-5, RELATIVO AO MÊS 12/209, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/12/2009 | 41.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA7.923-5, RELATIVO AO MÊS 12/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/12/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER , CONFORME DOMUNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/12/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/12/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSÉ EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/12/2009 | 210.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS : MNC- 6773 E MMY- 1223, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/12/2009 | 205.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/12/2009 | 295.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS ; MOD- 1633, MNT- 8014, MOA- 6090, MNT- 8368 E NPU- 1387, PERTENCENMTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/12/2009 | 50.00 | 00009727206425 | BRUNO JANDISON CÂNDIDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS : MMY-1387 E MNG- 6305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/12/2009 | 60.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N.F.S.A. Nº 0189, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/12/2009 | 680.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS CONSTANTES EM N. F. S. A. Nº 0189, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/12/2009 | 303.48 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/12/2009 | 84.00 | 00005391057400 | JOSÉ ERMIRO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 0188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/12/2009 | 369.30 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PAIF- PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/12/2009 | 4325.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/12/2009 | 602.40 | 03381998000100 | SÉRGIO DOUGLAS DE LIMA E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOA- 6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/12/2009 | 6106.39 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/12/2009 | 906.00 | 10497345000156 | J.N.TEIXEIRA E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE E DIATRITO PIRAUÁ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/12/2009 | 2090.72 | 07217753000100 | RIBEIRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENOS DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/12/2009 | 4428.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/12/2009 | 1128.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ASSESSORES JURIDÍCOS E CONTÁBEIS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/12/2009 | 114.30 | 11362001000100 | HELENA MOURA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 34078, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/12/2009 | 115.50 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/12/2009 | 65.00 | 02315272000106 | MARIA TERESA DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/12/2009 | 128.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COMERCIO PLASTICOS COURO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MATERIAL CONSTANTE EM N. F. Nº 007587, DESTINADO A SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/12/2009 | 98.10 | 06156518000103 | Normando Lins de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAS CONSTANTES EM N.F. Nº 001380, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/12/2009 | 450.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/12/2009 | 267.26 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXEIRO PARA LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/12/2009 | 103.99 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECARDAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/12/2009 | 986.64 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DARF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/12/2009 | 55.44 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2009 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2009 | 273.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2009 | 456.50 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2009 | 273.00 | 00058173110468 | MARIA ANUNCIADA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/12/2009 | 1682.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÁTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/12/2009 | 5266.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECARDAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2009 | 150.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2009 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2009 | 580.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL RECREATIVO DESTE MUNICÍPO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DO ESPAÇO DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2009 | 81.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2009 | 531.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/12/2009 | 1970.70 | 03553410000158 | ANTONIA LÚCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/12/2009 | 170.00 | 03553410000158 | ANTONIA LÚCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manutenção Despesa Água, Luz e Telefone das Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2009 | 108.00 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA GRUPOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/12/2009 | 1032.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/12/2009 | 1020.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2009 | 1213.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2009 | 196.35 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2009 | 6733.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PAPA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUEMNTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/12/2009 | 420.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/12/2009 | 50.00 | 00071413561420 | MÁRCIO LIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/12/2009 | 50.00 | 00002601284498 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/12/2009 | 125.00 | 00079875270415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/12/2009 | 125.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Manutenção Saúde | Manter o Fornecimento de Água, Luz e Telefone das u. de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2009 | 10.60 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2009 | 714.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2009 | 220.00 | 00004488493483 | CRISTIANE MARIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO MUNICIPAL DA EMATER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2009 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2009 | 13.00 | 03666749000160 | CERMEPA COOPERATIVA DE ENERGIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MÉDIO PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2009 | 144.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS , LIG.FIXO -FIXO E LIGAÇÕES PARA CELULAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2009 | 750.50 | 00002508167410 | ODETE EGITO DE ANDRADE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2009 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2009 | 237.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2009 | 23.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2009 | 49.66 | 00003721852400 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2009 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA OS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2009 | 205.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/12/2009 | 38.00 | 00007705957400 | GERMANA PAULA J. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/12/2009 | 100.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/12/2009 | 84.19 | 00003430211450 | RISOILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/12/2009 | 200.00 | 00099101890468 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/12/2009 | 270.00 | 00062355961468 | Roberto Candido da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/12/2009 | 285.00 | 00002696014493 | LUZINEIDE DE ARRUDA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/12/2009 | 100.00 | 00069213976453 | JOSÉ ISAÍAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/12/2009 | 70.00 | 00008122693490 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção de Atividades | Aquisição de 01 Retroescavadeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2009 | 210000.00 | 04894077002319 | Marcosa S/A Máquinas e Equipamentos LTDA | Valor Ref. à aquisição de um Trator do Tipo Retroescavadeira, para compor a frota do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/12/2009 | 200.00 | 00009931905450 | ALINE LEONARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/12/2009 | 30.00 | 00008038695410 | MARIA ERNESTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2009 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2009 | 60.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2009 | 450.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2009 | 561.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA FOPAG, DEBITADA NA CONTA 7.923-5 ( FPM ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/12/2009 | 1066.66 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/12/2009 | 50.00 | 00008741732480 | JOSEFA VICENTE DE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, COFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/12/2009 | 549.00 | 00003786737428 | MARINETE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/12/2009 | 525.00 | 00069213585420 | MARCONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/12/2009 | 600.00 | 00003562526474 | CÉLIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANÇA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/12/2009 | 1950.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/12/2009 | 40.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/12/2009 | 80.00 | 00068592493404 | CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/12/2009 | 38.00 | 00004857338467 | Lucia Delmira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/12/2009 | 22.00 | 00014325542809 | José Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/12/2009 | 150.00 | 00007922516444 | ROSIMERE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 15/12/2009 | 72.00 | 00005008231464 | Josefa Francisca Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/12/2009 | 207.00 | 00048778486491 | JOSÉ VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/12/2009 | 45.29 | 00005816479474 | Maria Josefa da Conceição Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/12/2009 | 38.00 | 00008869089738 | MARIA LAUDICIEA O. DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/12/2009 | 87.30 | 00053663209415 | GENILDA SILVINO FERREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/12/2009 | 465.00 | 00003923494424 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/12/2009 | 100.00 | 00005693253406 | Maria José Borges da Conceição | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/12/2009 | 100.00 | 00007095919429 | MARIA JOSE VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/12/2009 | 80.00 | 00004846776409 | Terezinha Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/12/2009 | 35.80 | 00099099560478 | JOSEFA MARIA SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/12/2009 | 235.00 | 00010239272412 | DÉBORA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/12/2009 | 680.00 | 11486917000164 | AUTO MOLAS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY-1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/12/2009 | 860.00 | 09027871000173 | SERRARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/12/2009 | 1048.98 | 00001995257494 | JOSELINE GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/12/2009 | 60.00 | 00006677174476 | MARGARETE URCULINA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/12/2009 | 140.00 | 00004644196460 | MANOEL CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2009 | 580.00 | 00016553110425 | ISABEL MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/12/2009 | 580.00 | 00070987726404 | ESDRAS CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/12/2009 | 890.00 | 04795149000165 | RECANTO DO RIO GURUGY EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2009 | 1018.80 | 00008595245401 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/12/2009 | 800.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/12/2009 | 646.00 | 09457532000127 | ELETROPEÇAS TIMBAUBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMY- 1387, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/12/2009 | 188.20 | 09619060000161 | MARIA HELENA DA COSTA SERPA | VALOR QUE SE EMPERNHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2009 | 45.60 | 09619060000161 | MARIA HELENA DA COSTA SERPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/12/2009 | 8178.74 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 18/12/2009 | 8771.60 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/12/2009 | 3984.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/12/2009 | 13057.69 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/12/2009 | 4140.95 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/12/2009 | 7800.00 | 08951280000125 | IRMÃOS BARROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMY- 0895, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 18/12/2009 | 6024.35 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/12/2009 | 7529.92 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/12/2009 | 15035.84 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/12/2009 | 1283.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - União Brasileira de Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/12/2009 | 10511.75 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2009. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/12/2009 | 17476.31 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 11/2009- FUNDEB MAGISTÉRIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 18/12/2009 | 11439.24 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter as Atividades do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 18/12/2009 | 14958.21 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, COMPETÊNCIA 13/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00090867092491 | PAULO EULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE DE NATUBA-PB PARA UM PASSEIO TURÍSTICO NAS PRINCIPSIS PRAIS DO LITORAL SUL DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/12/2009 | 60.00 | 00076932451468 | IRACY FREIRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2009 | 100.00 | 00007864910432 | SIMONE GENUINO FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2009 | 100.00 | 00005371748423 | Valdilene Marcelino de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2009 | 146.00 | 00007873939405 | JOSÉ EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2009 | 200.00 | 00009501935850 | Maria Candido Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2009 | 50.00 | 00002227868414 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2009 | 514.00 | 00008771229701 | VALDEMIR MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2009 | 110.00 | 00000020491476 | JOSEFA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2009 | 100.00 | 00001158592418 | LUCILENE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2009 | 100.00 | 00003667612427 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2009 | 80.00 | 00007559238718 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2009 | 38.00 | 00008420747750 | EVANDRO FRANCISCO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE POR AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2009 | 200.00 | 00002682822428 | VALMIRA DE ANDRADE DA PURIFICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2009 | 150.00 | 00008978112404 | JACILENE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/12/2009 | 30.00 | 00007922516444 | ROSIMERE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2009 | 3795.00 | 00020741162415 | JOSÉ GABRIL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES PERTENCENTE AO DISTRITO PIRAUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/12/2009 | 500.00 | 00079875157449 | GLAUCEMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE REDE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E OUTROS, REALIZADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA SEDE E NO DISTRITO PIRAUA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2009 | 50.00 | 00089339444434 | FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2009 | 57.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FERERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2009 | 30.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA CONCEDIDA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/12/2009 | 1395.00 | 00062355856400 | MARIA MINERVINA MOTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AÇÃO : INDENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 040.2007.000051-4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2009 | 200.00 | 00075382466491 | JANETE SANTOS SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras | Construir, Ampliar e Restaurar Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2009 | 39821.22 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NO MIRANTE DE NATUBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2009 | 100.00 | 00080637086449 | MARIA CÉLIA GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2009 | 135.00 | 08817769000109 | J.E.LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/12/2009 | 153.00 | 07138941000135 | J ADIMARIO C DA SILVA EQUIPADORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA- 6090,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2009 | 117.00 | 07138941000135 | J ADIMARIO C DA SILVA EQUIPADORA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/12/2009 | 393.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MNT -8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/12/2009 | 1028.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOD - 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/12/2009 | 140.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOD - 1633, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/12/2009 | 210.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNT - 8014, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/12/2009 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/12/2009 | 11500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE FIM DE ANO ( NATAL E REVEILLON ), NO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/12/2009 | 4700.00 | 00238496000136 | A.PORFÍRIO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção da Cultura e Esporte | Manter as Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/12/2009 | 18000.00 | 06350303000110 | M.G. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS , SHOW NOS FESTEJOS DE FIM DE ANO ( NATAL E REVEILLON ) NO MUNICIPIO DE NATUBA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/12/2009 | 3240.00 | 09369638000179 | SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES, AVERBAÇÕES, BUSCAS E ABERTURAS DE FIRMAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2009 | 1066.66 | 00089339479491 | Maria das Dores Borges da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/12/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO, CONMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/12/2009 | 388.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA MOB - 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/12/2009 | 40.00 | 40894107000145 | FRANCISCO JOSÉ DE MELO SANTIAGO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÃNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULÇO DE PLACA MOB - 7043, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/12/2009 | 98.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção da Saúde | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/12/2009 | 500.00 | 41031204000177 | ITAMIR J.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORROS DE PORTA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DE PLACA MOA-6090, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2009 | 30.00 | 00058173340463 | MARINALVA LIRA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2009 | 100.00 | 00069195307400 | OTACILIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2009 | 311.82 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2009 | 2535.80 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITIS ESCOLARES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI , CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção Assistência Social | Programa do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2009 | 1239.78 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O PROGRAMA PETI COM DESTINO AS OFICINAS DE ARTES E ENTRETENIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manter o PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2009 | 781.77 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAIF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2009 | 1136.52 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2009 | 1192.58 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2009 | 2261.78 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2009 | 800.00 | 00003992264432 | ELAINE WILMA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADES NATALINAS DOS COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção Assistência Social | Prestar Assistência à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2009 | 150.00 | 00099100029491 | MARIA LEIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2009 | 1283.65 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DAF- DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00020408617420 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Atividades da Educação | Manter o Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/12/2009 | 273.00 | 09072448000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2009 | 1.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2009 | 1096.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2009 | 10.85 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2009 | 117.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2009 | 114.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2009 | 66.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2009 | 57.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2009 | 57.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/12/2009 | 51.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA E JUROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção da Agricultura | Manter as Atividades Agropecuárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/12/2009 | 1878.51 | 00002821537484 | INES PORCINA GUERRA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2009 | 1026.00 | 00063394316749 | MARIA ODIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2009 | 235.60 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Manutenção de Atividades | Manter as Atividades da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2009 | 248.18 | 00071397450487 | JOÃO BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3002
Última atualização: 11/06/2024