| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/01/2009 | 4800.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 1000.00 | 08899297000180 | GENESIS LACERDA FORMATURAS E EVENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O FO-TOGRAFICO PRESTADO NA POSSE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, NO DIA 01/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/01/2009 | 315.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 71.48 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 4255.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEBLOCOS DE ANOTA€OES, ENVELOPES DCOM IMPRESSAOENVELOPES OFICIO COM IMPRESSAO E TIMBRADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 07/01/2009 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2009 | 6.50 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 08/01/2009 | 3710.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU- TOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2009 | 34.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS NAS CONTAS DO FPM E ICMS, CONFORME EXTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2009 | 200.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TI-PO GOL DE PLACAS MMO:2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2009 | 218.40 | 08792109000110 | BARRETO COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS: HORACIO MONTENEGRO E JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/01/2009 | 141.60 | 08792109000110 | BARRETO COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 09/01/2009 | 50.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2009 | 5488.10 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2009 | 23937.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/01/2009 | 13153.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/ADM/PARC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/01/2009 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/01/2009 | 8300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/01/2009 | 2500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/01/2009 | 5958.73 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2009 | 140.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO PO€O DE PEDRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/01/2009 | 46.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2009 | 35.00 | 02211150000170 | JOSE G.DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DECARIMBO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/01/2009 | 162.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/01/2009 | 145.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA PERTEN- CENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 13/01/2009 | 230.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS - V&V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 13/01/2009 | 450.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS - V&V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 13/01/2009 | 360.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS - V&V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 13/01/2009 | 1170.00 | 00001205052402 | MANOELA ELVIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 13/01/2009 | 1170.00 | 00001205052402 | MANOELA ELVIRA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2009 | 69.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP,ICMS/DESON E CIDE EM FAVOR DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/01/2009 | 600.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 14/01/2009 | 1300.00 | 00093066090434 | CANDIDO RODRIGUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA FILMAGEM E EXIBI€AO EM TELAO EM PRA-€A PUBLICA NA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO DIA 01/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2009 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/01/2009 | 250.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADEEM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/01/2009 | 650.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETARIOS E DEMAIS AUTORIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 15/01/2009 | 350.00 | 00027551801880 | JULIO CESAR DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO PELA EQUIPE DE GAR€ONS QUE SERVIU O CO-QUETEL OFERECIDO AO PREFEITO E DEMAIS AUTORI-DADES EM VIRTUDE DA COMEMORA€AO DA FESTA DA POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 15/01/2009 | 400.00 | 00003285729422 | CRISTINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ORNAMENTA€AO DA IGREJA PARA A MISSA DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 15/01/2009 | 300.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/01/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL E A EMPRE-SA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/01/2009 | 70.00 | 00044192223449 | JOAO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MNV:8136, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2009 | 120.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADU-AL DE SAUDE NOS DIAS 05, 08 E 12/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 15/01/2009 | 450.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SUSPENSAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLA- CAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 15/01/2009 | 700.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 15/01/2009 | 450.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 15/01/2009 | 450.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUI-PES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 15/01/2009 | 600.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/01/2009 | 1288.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 15/01/2009 | 9030.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2009 | 40.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 15/01/2009 | 250.00 | 00080513840400 | LUIS PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 15/01/2009 | 40.00 | 00007820993430 | FABIANO FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2009 | 160.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 15/01/2009 | 1200.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACASMNA:5681, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 15/01/2009 | 800.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 15/01/2009 | 510.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KGN:1097CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 15/01/2009 | 20.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/01/2009 | 200.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE DO MATERIAL DE CONSTRU- €AO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/01/2009 | 200.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS LAP:7034,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 15/01/2009 | 1973.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE TRABALHOE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 15/01/2009 | 245.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 15/01/2009 | 150.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/01/2009 | 360.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL DO PREDIO DA CRE-CHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/01/2009 | 170.00 | 00080472273434 | JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E MONTAGEM DE PORTAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Construir Gin sio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/01/2009 | 40000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 15/01/2009 | 584.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 16/01/2009 | 450.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2009 | 4153.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/01/2009 | 120.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVI€OS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 17/01/2009 | 208.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/01/2009 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/01/2009 | 440.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS MNO:9392, PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/01/2009 | 7500.00 | 00075379449468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA E RECUPERA€AO DOS MOVEIS DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2009 | 65.00 | 00062519549734 | ANTONIO JOSE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/01/2009 | 250.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE PARTE DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/01/2009 | 250.00 | 00097825867491 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€O DAS PAREDESNO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/01/2009 | 90.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/01/2009 | 70.00 | 00080472206400 | JOANA GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 20/01/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DE UM PROJETO PARA CONSTRU€AO DE 03 POSTOS DESAUDE NAS LOCALIDADES: VIANA, BARRO VERMELHO E CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E PROJETO PARA PAVIMENTA€AO NO CONJUNTO HAB. HUMBER-TO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2009 | 5390.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6936, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2009 | 160.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIAJURIDICA E CONTABIL E A EMPRESA ELMAR E JUNTOAO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 07, 13, 15 E 19/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2009 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2009 | 2230.65 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/01/2009 | 200.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2009 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2009 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 21/01/2009 | 1100.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 21/01/2009 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 21/01/2009 | 250.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE PO€O DE PEDRA E JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2009 | 6.10 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/01/2009 | 4722.41 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2009 | 200.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A DIVERSOS ORGA-OS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/01/2009 | 172.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2009 | 800.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 21/01/2009 | 50.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/01/2009 | 1392.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 21/01/2009 | 20.70 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 21/01/2009 | 116.63 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 21/01/2009 | 2600.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA OS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 21/01/2009 | 1000.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/01/2009 | 120.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2009 | 590.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2009 | 318.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/01/2009 | 39.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/01/2009 | 664.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 COMPRESSOR DE AR, FURADEIRA E UM KITACE. SKIL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/01/2009 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DO PROJETO PARA CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/01/2009 | 15.62 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 23/01/2009 | 156.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/01/2009 | 3500.00 | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO COM ILUMINA€AO POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/01/2009 | 5000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA€AODA BANDA FORRO PONTENCIA, NAS FESTIVIDADES DOPADROEIRO "SAO SEBASTIAO", NO POVOADO DE GRA-VATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/ 01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/01/2009 | 14.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 23/01/2009 | 96.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/01/2009 | 320.00 | 00000951264494 | VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJHAB. DR.ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/01/2009 | 320.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJHAB. DR. ACHILLES LEAL E CONJ. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 26/01/2009 | 320.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DO CONJHAB. DR.ACHILLES LEAL E CONJ. HUMBERTO MADRU-GA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/01/2009 | 360.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS RUAS DOS CONJUNTOS HAB. DR.ACHILLESLEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 26/01/2009 | 121.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS CONSERTOS DE OBJETOS PERTENCENTES ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/01/2009 | 65.00 | 02118282000151 | LUCYFLAVIO SOUSA AMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/01/2009 | 100.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO REFERIDO DEPARTAMENTO JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PES- SOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/01/2009 | 1095.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE, A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 27/01/2009 | 45.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 27/01/2009 | 100.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA. EM VEICULO CONDUZIDO PELA PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS KMY:2888, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/01/2009 | 24911.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/01/2009 | 735.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2009 | 96.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2009 | 520.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/01/2009 | 685.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/01/2009 | 700.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/01/2009 | 58.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO FORNECIMEN-TO DE CARTUCHO HP DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/01/2009 | 51302.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2009 | 3681.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2009 | 78054.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2009 | 34.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DOSALARIO FAMILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2009 | 1549.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2009 | 160.00 | 00022009132491 | ADDAILTON JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL,CAIXAECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/01/2009 | 400.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/01/2009 | 250.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 28/01/2009 | 60.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 28/01/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2009 | 450.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE PLACAS PARA OS ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2009 | 70.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P. DE MENDON€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TI-PO FIAT DUCATO-AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/01/2009 | 926.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2009 | 1220.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2009 | 1550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2009 | 48.46 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2009 | 1083.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2009 | 17.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/01/2009 | 14896.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/01/2009 | 850.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2009 | 1083.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2009 | 500.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2009 | 744.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVI€O MILITAR, JUNTO A 4¦ DELEGACIA MILITAR, NO DIA 29/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/01/2009 | 5626.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2009 | 650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2009 | 17.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2009 | 967.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2009 | 1100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 3939.95 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 1832.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 51.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED NA CONTA DO FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2009 | 200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A DESALARIO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 30/01/2009 | 200.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE DO MATERIAL DE CONSTRU- €AO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2009 | 2350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2009 | 24.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 530.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA DA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 520.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES E LANCHES DESTINADOS AOS PAR-CIPANTES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 200.00 | 00020346034434 | FRANCISCO DE FRAN€A GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PERTENCENTE A PES-SOA ACIMA CITADO TIPO SANTANA DE PLACAS GKY: 5806, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 6695.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 252.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA,DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ASSIST.SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 455.00 | 00002065696451 | MARIA DA SOLEDADE F. DE ALBUQUERQUE/OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 165.50 | 00009923264785 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NO PATIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 30.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) VIA GEM CONDUZINDO OS FEIRANTES DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE VIERAM FAZER A FEIRA NESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00042462894420 | SEVERINO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA INSTALA€AO ELETRICA DAS ESCOLAS DE PO€O DE PEDRA, PO€O DE PAU, CIPOAL, BARRO VERMELHO, JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2009 | 120.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO HOTEL CAI€ARA NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO PERIODO DE 29 A 30/01/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2009 | 350.00 | 00079872638420 | JOAO JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ELINALDO FELIPE DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOQUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2009 | 415.00 | 00036499994472 | REGINALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2009 | 1260.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 1213.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS KQQ:3182, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 3054.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 65.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 1400.00 | 00039141349415 | JOSE RAUL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SAO SEBASTIAO", NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00076836959472 | ROSILDO BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA ESC.MUN. DE ENS. FUND. OLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO E DA ESC.MUN. DE ENS.FUND. ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, LOCALIZADAS NOS SITIOS PO€O DE PEDRA E PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 244.45 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Construir Gin sio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 30000.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 8420.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE PSF'S DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 34.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2009 | 13363.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 409.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DOS SERVIDORES, COMO AGENTE DE SAUDE DOPACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2009 | 4660.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2009 | 2350.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DO MEDICO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX: 5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIROS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SUSPENSAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 3500.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMY: 4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIRPACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 1200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E MNO:9392, PERTEN-CENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 1889.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUE-NO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 610.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA ODONTOLOGA DO PSF ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO NOPOSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 4500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 15646.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 2075.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 24.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2009 | 60.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/01/2009 | 70.00 | 00005651915435 | VAMBERTO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DA RUA JOAO PESSOA E HORACIO MONTENEGRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/01/2009 | 450.00 | 00003620919437 | ADEMILSON MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2009 | 180.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/01/2009 | 200.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 420.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MNN: 0745, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON ANO 1985, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 544.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 11759.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 390.43 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 40.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 548.65 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 200.00 | 00008650813445 | ARIEL ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DAS SERRAS QUE CORTAM AS CARNES DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 200.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A DEP. ADONIS DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2009 | 50.00 | 00009475367446 | LUANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO GAR€ONETE NO COQUETEL OFERECIDO NOGABINETE DO PREFEITO AS AUTORIDADES POR OCASIAO DA VISITA DO SECRETARIO DA DEFESA CIVIL NACIONAL A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2009 | 789.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2009 | 4450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2009 | 68.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA MILIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASDO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, NOS DIAS23 E 30/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS 13 E 21/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 100.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVERASSUNTOS DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 100.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PBA DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 47.00 | 00039148165468 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/01/2009 | 110.00 | 00050722514468 | IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2009 | 1249.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2009 | 830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2009 | 415.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 1897.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 65.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FA-MILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 4980.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 830.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2009 | 350.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DA CISTERNA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 31/01/2009 | 220.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 31/01/2009 | 680.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 31/01/2009 | 400.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMS:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/01/2009 | 900.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO QUE ESTA LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/02/2009 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/02/2009 | 450.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF DO LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA MARIA DAL-VA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DESAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 02/02/2009 | 65.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 02/02/2009 | 390.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/02/2009 | 180.00 | 00053275276700 | MANOEL FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMO: 2570, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/02/2009 | 300.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO DO PREDIO DO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ, QUE ESTA CEDIDO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2009 | 320.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2009 | 450.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DE PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2009 | 330.00 | 00005286071465 | CARLOS REYNAN FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDA DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2009 | 320.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/02/2009 | 300.00 | 00006639272423 | ERICA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DOS CONJUNTOS HAB. DR. ACHILLES LEAL E HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/02/2009 | 330.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/02/2009 | 100.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 02/02/2009 | 98.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2009 | 900.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/02/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/02/2009 | 1100.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RETELHAMENTO GERAL, LIXAMENTO E PIN-TURA DAS PAREDES, LIXAMENTO E PINTURA DAS GRADES DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: A€UDINHO E CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2009 | 99.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO EOLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2009 | 340.85 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO EOLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/02/2009 | 118.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO EOLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/02/2009 | 358.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO EOLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/02/2009 | 273.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS GRUPOS ESCOLARES ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO EOLINDINA ARQUILINA DO NASCIMENTO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 02/02/2009 | 140.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-€AO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/02/2009 | 450.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAO SECRETARIO NACIONAL DA DEFESA CIVIL, PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETARIOS E DEMAIS AU-TORIDADES, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA VERIFICAR OBRAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/02/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/02/2009 | 860.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI-TADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/02/2009 | 220.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES NO COQUETEL OFERECIDOS AS AUTORIDADES PRESENTES NA VISITA DA DEFESA CIVIL, PREFEITO, VICE-PREFEITO, E SECRETARIOS MUNICIPAIS E DEMAIS AUTORIDADES QUE SE FIZERAM PRESENTES NA VISITA DACOMITIVA DA DEFESA CIVIL NESTA CIDADE NO DIA 29/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/02/2009 | 245.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA CISTER-NA DO GRUPO ESCOLAR DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/02/2009 | 1900.00 | 00076837467468 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE JANELOES E PORTAS , COMA COLOCA€AO, E RECUPERA€AO DAS DEMAIS PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2009 | 170.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2009 | 140.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-€AO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2009 | 1450.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA, ESTRADA DE ACESSO A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUND. E MEDIO MAJOR ANTONIO DE AQUINO, ERUA:FRANCISCO TORRES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/02/2009 | 240.00 | 00003288484412 | MARCOS ANTONIO MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/02/2009 | 200.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/02/2009 | 96.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2009 | 100.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA Sr. JORDAN ANTONIO MACHADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A CIDADE DE JAOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:7034, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2009 | 45.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA Sr. JORDAN ANTONIO MACHADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A CIDADE DE JAOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:7034, NO DIA 19/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2009 | 500.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/02/2009 | 175.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 04/02/2009 | 337.97 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PORTAO DE ACESSOA RECEP€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SIN-DULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 04/02/2009 | 582.00 | 10458039000100 | INGA COM. DE MADEIRAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DIVISORIA NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 04/02/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 04/02/2009 | 845.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, EM VEICULO PERTENTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO GOL DE PLACAS KIY:5246, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/02/2009 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF IIINESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/02/2009 | 79.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA UNIDADE MISTA SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 04/02/2009 | 460.00 | 00004185826451 | HALISON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA ESCOLA DO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/02/2009 | 580.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/02/2009 | 580.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DASILVA, NO SITIO TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 04/02/2009 | 640.00 | 00042441960482 | PEDRO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/02/2009 | 300.00 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUTENTICA€OES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 04/02/2009 | 540.00 | 08929259000204 | N.F. NEIVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS DA GALERIA DE FOTOS DOS EX-PREFEITOS E PREFEITO ATUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 04/02/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/02/2009 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS NAS CONTAS DE TRIBUTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/02/2009 | 46.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 05/02/2009 | 2200.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO CEN-TRO EDUCACIONAL E. TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 05/02/2009 | 1000.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOGRUPOS ESCOLARES: JOSE LINS, NO SITIO IPUEIRAE ISAURA MARIA DA CONCEI€AO, NO SITIO VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/02/2009 | 470.00 | 00007458672439 | TIAGO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 05/02/2009 | 390.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/02/2009 | 155.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 APARELHO ULTRA-SONIC NS-INALADOR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/02/2009 | 6.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/02/2009 | 250.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVI-SORAS PARA FAZER AS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2009, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACI-MA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 06/02/2009 | 2625.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MESA DE TRABALHO,03 MESAS DE REUNIAO09 CADEIRAS EM FORMICA,04 CADEIRAS FIXA DE ESPUMA INJETADA,06 ESTANTES DE A€O E 06 PRATELEIRAS EM A€O, DESTINADOS A OFICINA DE LEITURA DO CENTRO EDUCACIONAL DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/02/2009 | 210.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/02/2009 | 860.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/02/2009 | 30.00 | 00020618999434 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/02/2009 | 40.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTAO EM SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/02/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/02/2009 | 25.00 | 00020425430472 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O TECNICO DO MINISTERIO DA SAUDE E SEC. ESTADUAL DE SAUDE, REALIZADO NO AUDITORIO DO CEFOR, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/02/2009 | 1600.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/02/2009 | 100.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/02/2009 | 17237.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/02/2009 | 113.72 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATU- RAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/02/2009 | 43.58 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATU- RAS DE CONSUMO DE AGUA E LUZ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/02/2009 | 38.43 | 00003269297467 | SEVERINO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 09/02/2009 | 950.00 | 00008828860456 | SHIR-LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZA€AO E ANIMA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAUS DAS TURMAS CONCLUINTES DO 9§ ANO E 3§ ANO MEDIO, REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO MULUNGUENSE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2009 | 300.00 | 00008317808432 | CINTIA DE KASSIA GOMES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A ORNAMENTA€AO DA FESTA DE COLA€AO DE GRAUS NO DIA 07 DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 09/02/2009 | 6665.20 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Constru‡Æo de Sistema de Esgotamento Sanit rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/02/2009 | 6400.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS FRANCISCO TORRES E MANOEL ONOFRE E O BECO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/02/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIOS A SR¦ MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSE-CA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2009, NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/02/2009 | 70.00 | 00091846480400 | RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM O ARBITRO QUE IRA APITAR O JOGO NA CIDADE DE PILAR NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2009, DA COPA DE FUTEBOL RURAL DE VETERANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/02/2009 | 160.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO ESCRI-TORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE E JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURANA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02,04, 10, 12 E 16/02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2009 | 170.00 | 00008876281410 | ANDRESSA DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA DA FESTA CULTURAL MISS MULUNGU 2009, NESTA CIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/02/2009 | 60.00 | 00091846480400 | RAIMUNDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM O ARBITRO QUE IRA APITAR O JOGO NESTA CIDADE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2009, 2009, DA COPA DE FUTEBOL RURAL DE VETERANOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/02/2009 | 16958.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/02/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E A EMPRE-SA ELMAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/02/2009 | 300.00 | 08298325000104 | CARTORIO UNICO JUDICIARIO - NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE AUTENTICA€OES DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/02/2009 | 18538.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/02/2009 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIAJURIDICA E CONTABIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 16/02/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/02/2009 | 6.49 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/02/2009 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA 27/01/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/02/2009 | 13271.18 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/ADM/PARC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/02/2009 | 1335.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE-PE, EM FA-VOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JOSE LEONEL DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/02/2009 | 40.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 27/01/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2009 | 20.00 | 00022009132491 | ADDAILTON JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/02/2009 | 960.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/ DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL FEDERAL DE 09 A 13/02/2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/02/2009 | 751.13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JOSE LEONEL DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/02/2009 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/02/2009 | 2038.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/02/2009 | 7643.30 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/02/2009 | 39324.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/02/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/02/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2009 | 310.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VIDROS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/02/2009 | 2.90 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PSF E PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡oes Educativas com recursos de Convenio FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/02/2009 | 1.45 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/02/2009 | 22.27 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 12/02/2009 | 77.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEI€AO, NO SI-TIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 12/02/2009 | 70.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR ISAURA MARIA DA CONCEI€AO, NO SI-TIO VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 12/02/2009 | 13.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 12/02/2009 | 83.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/02/2009 | 181.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/02/2009 | 120.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA, NO SITIO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 12/02/2009 | 118.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DA SILVA, NO SITIO TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 12/02/2009 | 81.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR SINDULFO ALVES DA SILVA, NO SITIO TOME, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 12/02/2009 | 389.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DA INS-TALA€AO ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: EMIDIOJOAQUIM ALVES, FRANCISCO CAMILO PEREIRA, MARIA RUFINO DE MOURA E NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 12/02/2009 | 111.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DA INS-TALA€AO ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: EMIDIOJOAQUIM ALVES, FRANCISCO CAMILO PEREIRA, MARIA RUFINO DE MOURA E NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 12/02/2009 | 22.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DA INS-TALA€AO ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: EMIDIOJOAQUIM ALVES, FRANCISCO CAMILO PEREIRA, MARIA RUFINO DE MOURA E NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/02/2009 | 331.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REPOSI€AO DA INS-TALA€AO ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES: EMIDIOJOAQUIM ALVES, FRANCISCO CAMILO PEREIRA, MARIA RUFINO DE MOURA E NO GRUPO ESCOLAR ANTONIA MARIA DA CONCEI€AO, NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/02/2009 | 56.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA INS-TALA€AO HIDRAULICA DA EXTENSAO I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 12/02/2009 | 119.70 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 12/02/2009 | 100.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 12/02/2009 | 26.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR EMIDIO JOAQUIM ALVES, NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/02/2009 | 81.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 12/02/2009 | 101.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO, NO SITIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 12/02/2009 | 149.60 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 12/02/2009 | 204.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO CAMILO PEREIRA, NO POVOADO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 12/02/2009 | 92.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SI-TIO A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/02/2009 | 165.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR MAXIMO DE SOUZA MALHEIROS, NO SI-TIO A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 12/02/2009 | 268.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/02/2009 | 633.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/02/2009 | 2250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 13/02/2009 | 80.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA OFERE CIDO AOS IDODOS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 13/02/2009 | 430.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 13/02/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 13/02/2009 | 400.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/02/2009 | 750.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA - TURBO FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO DO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB: 5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 14/02/2009 | 41.40 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 16/02/2009 | 1378.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 16/02/2009 | 7900.00 | 00009332555435 | ADILSON MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE 10(DEZ) POSTES COM 10(DEZ) METROS DE ALTURA E INSTALA€AO NA PRA€A ALIPIO FERREIRA, PONTE SOBRE O RIO MAMANGUAPE ACESSO A ESTRADA DE ALAGOINHA, PRA€A DO CEMITERIO E RUA HORACIO MONTENGRO, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 16/02/2009 | 500.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MNO:9392 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 16/02/2009 | 290.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 16/02/2009 | 3000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,MOP:8639,MOP:9069MNO:9392, E VAN LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'sDESTE MUNICIPIODE PLACAS MMX:5301, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 16/02/2009 | 150.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA, CONFOR-ME ANEXO. CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 16/02/2009 | 660.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA FAZ. GURINHENZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COM- PRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNN: 4384, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Atividades para atender crian‡as e adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 16/02/2009 | 800.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 16/02/2009 | 4958.31 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 16/02/2009 | 842.48 | 41223520000140 | JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 16/02/2009 | 297.00 | 04421637000102 | MARINHO E TRIGUEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 16/02/2009 | 270.00 | 00002104958717 | ADAILTON BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 16/02/2009 | 181.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GRUPO ESCOLAR CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 16/02/2009 | 1000.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/02/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 16/02/2009 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM EM TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 18/02/2009 | 550.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MORADORES DA COMUNIDADEDO SITIO CACHOEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNI-PIO, PARA FAZER UM PASSEIO CULTURAL NA CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/02/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/02/2009 | 180.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/02/2009 | 215.00 | 03730347000188 | FRANCELINO COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NA UNIDADE MISTADE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/02/2009 | 1820.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 18/02/2009 | 36.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/02/2009 | 144.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/02/2009 | 111.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/02/2009 | 130.25 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 18/02/2009 | 515.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 18/02/2009 | 257.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/02/2009 | 293.20 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 19/02/2009 | 52.90 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/02/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 19/02/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 19/02/2009 | 340.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MME:7470, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/02/2009 | 84.60 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2009 | 450.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/02/2009 | 230.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/02/2009 | 865.29 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/02/2009 | 29.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 20.02.09 - 28,98 - FUNDO ESPECIAL 27.02.09 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2009 | 300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 20/02/2009 | 1040.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DEUM FREEZER DESTINADO A SEC.DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 26/02/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/02/2009 | 2069.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/02/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/02/2009 | 2100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/02/2009 | 2370.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/02/2009 | 300.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 26/02/2009 | 3668.60 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 26/02/2009 | 1697.40 | 03194664000127 | SILVIA DE CARVALHO & CORREIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFOPEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/02/2009 | 27716.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/02/2009 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 26/02/2009 | 114.30 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DA CIDADEACIMA MENCIONADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/02/2009 | 2620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/02/2009 | 789.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/02/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/02/2009 | 1100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/02/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/02/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/02/2009 | 150.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/02/2009 | 415.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/02/2009 | 661.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/02/2009 | 630.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/02/2009 | 694.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/02/2009 | 661.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/02/2009 | 415.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA COORDENADORA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/02/2009 | 1337.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/02/2009 | 1138.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/02/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/02/2009 | 58555.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/02/2009 | 3498.91 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/02/2009 | 56907.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/02/2009 | 11172.07 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/02/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/02/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2008, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/02/2009 | 661.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/02/2009 | 661.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/02/2009 | 630.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/02/2009 | 694.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/02/2009 | 694.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA COORDENADORA DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/02/2009 | 630.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EXPEDIENTE TRABALHADO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/02/2009 | 3353.60 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/02/2009 | 697.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/02/2009 | 615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/02/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVREEIRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/02/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/02/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/02/2009 | 2057.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/02/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/02/2009 | 629.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/02/2009 | 2360.33 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/02/2009 | 1882.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/02/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/02/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/02/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 27/02/2009 | 25.00 | 07244642000185 | LUIZ DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/02/2009 | 13505.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/02/2009 | 562.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/02/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DO MEDICO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/02/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/02/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/02/2009 | 7120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/02/2009 | 13363.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/02/2009 | 758.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE PSF'S DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/02/2009 | 10488.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/02/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 27/02/2009 | 4860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO ODONTOLOGOS DOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO ODONTOLOGO NOPOSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/02/2009 | 1958.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA ODONTOLOGA DO PSF ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 27/02/2009 | 480.00 | 00017401836572 | AMARO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE RECIFE/PE. A MULUNGU/PB. TRANSPORTANDO OS EQUI-PAMENTOS DO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADEMISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/02/2009 | 2480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/02/2009 | 130.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/02/2009 | 35.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 27/02/2009 | 95.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/02/2009 | 4500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/02/2009 | 6696.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/02/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/02/2009 | 2130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/03/2009 | 150.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/03/2009 | 18500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 02/03/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/03/2009 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953,MOP:9069,MNO:9392MOTO, E VAN LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MMX:5301, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/03/2009 | 1380.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, E FIAT UNO DEPLACAS MOP:9069, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/03/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(TOPIC) DE PLACASMMY:4914,LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AODA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIRPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA E GUARA-BIRA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 02/03/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(SPRINT) DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTAR SERVI€OSNESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 02/03/2009 | 2000.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 02/03/2009 | 759.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/03/2009 | 12.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/03/2009 | 750.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO MOTO E RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/03/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/03/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/03/2009 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 02/03/2009 | 2500.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/03/2009 | 332.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 02/03/2009 | 7710.10 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 02/03/2009 | 540.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 02/03/2009 | 300.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DO-CUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/03/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, TIPO GOL DE PLACAS KQQ:3182, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/03/2009 | 939.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 02/03/2009 | 725.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 02/03/2009 | 430.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOGOL, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/03/2009 | 440.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO EX-PEDIENTE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/03/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675,A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/03/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/03/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA,DAS LOCALIDADES DE MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS PARA O COLEGIO DO SITIOUTINGA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUSDE PLACAS KJC:0690, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/03/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 02/03/2009 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA NA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/03/2009 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 02/03/2009 | 8.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUI-NO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 03/03/2009 | 130.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/03/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURALD DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/03/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 03/03/2009 | 164.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 03/03/2009 | 187.00 | 08978496000184 | POLYTEX METAL. E SEV.DE CORTE E DOBRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 03/03/2009 | 850.00 | 00085364363449 | JOAO BATISTA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR VALMET ANO 2001, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/03/2009 | 300.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/03/2009 | 680.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/03/2009 | 440.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO DE LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/03/2009 | 340.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/03/2009 | 460.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/03/2009 | 300.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/03/2009 | 270.00 | 00005207628437 | GABRIEL PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/03/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/03/2009 | 400.00 | 00000951264494 | VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/03/2009 | 460.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/03/2009 | 460.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/03/2009 | 400.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/03/2009 | 420.00 | 00005207628437 | GABRIEL PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/03/2009 | 460.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/03/2009 | 420.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/03/2009 | 180.00 | 00005174811700 | EDNO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO SANTANA DE PLACAS MNF:1081, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 03/03/2009 | 75.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 03/03/2009 | 1200.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PES-SOA E GUARABIRA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A CITADO TIPO ASIA TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/03/2009 | 170.00 | 00063177560404 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA- €AO DA CAL€ADA DO POSTO DO PSF III, NESTA CI-DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/03/2009 | 23.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/03/2009 | 820.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS E AOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 04/03/2009 | 32.40 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABI-LITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/03/2009 | 275.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/03/2009 | 305.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/03/2009 | 495.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/03/2009 | 360.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0006092 | 04/03/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0006050 | 04/03/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/03/2009 | 31.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 05.03.09 - 1,31 - ITR 20.03.09 - 29,16 - FUNDO ESPECIAL 31.03.09 - 1,16 -ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 05/03/2009 | 336.71 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 05/03/2009 | 628.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 05/03/2009 | 860.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DE MULUNGU A GUARABIRA/PB,NO TURNO DA TARDE PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/03/2009 | 20.00 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAINEIS DAS SA-LAS DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/03/2009 | 500.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VI-CINAL DO SITIO PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR FORD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0006106 | 05/03/2009 | 4500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 05/03/2009 | 1900.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 BIRO C/02 GAVETAS, ARQUIVO C/04 GAVETAS, 04 LONGARINA 3 LUGARES, E 01 CADEIRA GI-RATORIA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/03/2009 | 640.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CAL€ADA DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 05/03/2009 | 20.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0006181 | 05/03/2009 | 4280.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GABINETES ODON-TOLOGICOS DOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PSF, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PACS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/03/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 05/03/2009 | 414.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/03/2009 | 60.00 | 00003286918440 | ISABEL CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DO PETI, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/03/2009 | 100.00 | 00003665711410 | JOSE MOURA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST.SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DO CRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MNG:9329, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/03/2009 | 300.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MEDI-CAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR: EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDA DE PSICOSE CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/03/2009 | 40.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E RODIZIO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/03/2009 | 100.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REPOSI€AO DE ROLAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/03/2009 | 39.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/03/2009 | 1920.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 06/03/2009 | 170.00 | 00002104958717 | ADAILTON BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA CAL€ADA DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 07/03/2009 | 180.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FAIXAS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIO- NAL DA MULHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/03/2009 | 20821.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 09/03/2009 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 09/03/2009 | 31.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 09/03/2009 | 308.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 09/03/2009 | 550.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ADESIVOS PARA PAREDE DESTINADOS AO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 09/03/2009 | 390.00 | 03734864000125 | A€OMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTES DA PRA€APROXIMO AO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/03/2009 | 110.00 | 08978496000184 | POLYTEX METAL. E SEV.DE CORTE E DOBRA LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/03/2009 | 164.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0006416 | 10/03/2009 | 3567.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 10/03/2009 | 150.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/03/2009 | 42.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/03/2009 | 1180.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SECRETARIA DE SAUDE DESEM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 10/03/2009 | 360.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEMAO DE OBRA, NO VEICULO TIPO S10 DE PLACAS DEMMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/03/2009 | 7135.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/03/2009 | 1249.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/03/2009 | 4686.41 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/03/2009 | 18382.41 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/03/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/03/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/03/2009 | 362.00 | 03549407000160 | DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNW:1781, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/03/2009 | 120.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE QUADROS EM MADEIRA, DESTINADOS A OFICI-NA DE LEITURA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/03/2009 | 14590.47 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 60%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2009 | 11676.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 40%, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 11/03/2009 | 2900.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 11/03/2009 | 1400.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/03/2009 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A RECEIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAL NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 03 A 04, 06 A 07, E09 A 10/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 11/03/2009 | 20.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE NO DIA 10/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 11/03/2009 | 18.00 | 00006639251426 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO MOTO DE PLA-CA MOE:3432, NO DIA 11/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/03/2009 | 683.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 12/03/2009 | 250.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPRESSAO EM LONA BRANCA DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 12/03/2009 | 22.00 | 08958313000169 | GUARARURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZA€AO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 12/03/2009 | 250.00 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LAN- CHES PARA DISTRIBUI€AO COM OS PARTICIPANTES DA 1¦ SEMANA CULTURAL, ORGANIZADA PELA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 12/03/2009 | 99.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 13/03/2009 | 25.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 13/03/2009 | 25.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A DEDETIZA€AO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 13/03/2009 | 40.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/03/2009 | 170.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/03/2009 | 150.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 GB DE MEMORIA PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 13/03/2009 | 38.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 13/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DE UM PROJETO PARA CONSTRU€AO DE UMA CRECHE NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/03/2009 | 110.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DE UM PROJETO PARA CONSTRU€AO DE UM CENTRO TURISTICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 13/03/2009 | 120.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 14/03/2009 | 33.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 14/03/2009 | 38.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 14/03/2009 | 600.00 | 05618379000111 | Q.PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 14/03/2009 | 874.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 16/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 16/03/2009 | 560.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS E MEIA SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E UNDIME, COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16 A 20/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 16/03/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 16/03/2009 | 360.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 16/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 16/03/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 16/03/2009 | 120.00 | 00022009132491 | ADDAILTON JULIAO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADO AO GABINETE, JUN-TO A ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/03/2009 | 20.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE NO DIA 16/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 16/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 16/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 16/03/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 16/03/2009 | 1961.00 | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB. E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 17/03/2009 | 1800.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 06 LONGARINAS DE 03 LUGARES DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 17/03/2009 | 217.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 17/03/2009 | 38.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA NA UNIDA-DE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 17/03/2009 | 1275.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF's NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, POSTO DE GRAVATA E POSTO DE LOUREN€O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 17/03/2009 | 514.75 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 17/03/2009 | 424.75 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 17/03/2009 | 60.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 17/03/2009 | 1125.25 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 17/03/2009 | 519.25 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 17/03/2009 | 360.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 17/03/2009 | 935.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 17/03/2009 | 200.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 17/03/2009 | 500.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 17/03/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 17/03/2009 | 170.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTE-BOL "O ABELZAO", NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Construir Gin sio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202008 | 0007072 | 17/03/2009 | 9520.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 18/03/2009 | 33.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTES NA PRA€APROXIMO AO CEMITERIO E NA PONTE QUE DA ACESSOA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. FUND. MAJOR ANTONIODE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 18/03/2009 | 217.89 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 18/03/2009 | 450.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 19/03/2009 | 31.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEFINAN€AS E ADMINISTRA€AO ESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/03/2009 | 221.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/03/2009 | 828.81 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/03/2009 | 13367.87 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/ADM/PARC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2009 | 2680.95 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/03/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0007137 | 20/03/2009 | 3000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOQ:1953, MOP:8689,FIAT UNO MOP:9069,MOTO E VAN LOCADA A ESTA EDILIDADE DE PLACAS MMX:5301, QUE FICAA DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 20/03/2009 | 250.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Recuperar Esgotos e Galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 20/03/2009 | 2880.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS FRANCISCO TORRES E MANOEL ONOFRE E O BECO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 20/03/2009 | 200.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 21/03/2009 | 200.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO NAS INAUGURA€OES DO POSTO DO PSF III E CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 22/03/2009 | 1603.91 | 03013800000135 | LOCFEST LOC. E COM. DE ART.P/FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE PULA PULA, CAMA-ELASTICA, BARRACA DE PIPOCA, ALGODAO DOCE E PICOLE, ORGANIZADA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 23/03/2009 | 1215.50 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 23/03/2009 | 1215.50 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AO PREPARO DEREFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 23/03/2009 | 750.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, EM VEICULO PERTENTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO GOL DE PLACAS MOQ:6909, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 23/03/2009 | 439.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO INOX ESMALTEC, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 23/03/2009 | 2737.40 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 ESCADAS, 01 MESA CLINICA, 01 CARRO MACA C/ RODIZIO, 01 ARMARIO C/01 PORTA, 04 CADEIRAS, DESTINADOS AO POSTO DO PSF III, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 23/03/2009 | 1722.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 06 BIROS C/02 GAVETAS, 06 CADEIRAS EM A€O, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 23/03/2009 | 4375.00 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAPAS DE PROCESSO DE DOCUMENTOS DO CEN-TRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 23/03/2009 | 588.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO INOX ESMALTEC E 01 DVD DES-TINADOS AO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/03/2009 | 779.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO AOPOSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/03/2009 | 779.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR ELECTROLUX, DESTINADO AOCENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 23/03/2009 | 1187.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DVD LG, 01 BEBEDOURO INOX ESMALTEC, E01 TV 19 LCD, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO FISIOTERA-PEUTA NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/03/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA DIRETORA DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FISIOTERAPEUTA ACIMA CITADA, NO CENTRODE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PEDAGOGA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/03/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA COORDENADORA DO CENTRO DE REABILITA€AONESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PSICOLOGA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PEDAGOGA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA DIGITADORA ACIMA CITADA, NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 23/03/2009 | 450.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 23/03/2009 | 3000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 24/03/2009 | 736.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/03/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA COMO ASSISTENTESOCIAL NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 24/03/2009 | 350.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADOS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM NA SEC.DE TRAB. EASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 24/03/2009 | 45.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REPOSI€AO DO CENTRIFUGO DO MOTOBOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 25/03/2009 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/03/2009 | 16.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS - V&V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 26/03/2009 | 2500.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 03 ARMARIOS EM A€O, 05 LIXEIRA CONE CINZA, 01 LONGARINA 3 LUGARES, 03 CADEIRAS GIR.CBRA€O E 01 ARQUIVO C/04 GAVETAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 27/03/2009 | 90.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/03/2009 | 230.00 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UMA CADEIRA DESTINADA A SEC. DE TRAB. EASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 27/03/2009 | 420.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 27/03/2009 | 600.00 | 00087212811734 | MANUEL CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MATA BURRO QUE DAACESSO A FAZENDA CRUZEIRO E O MATA BURRO DAFAZENDA IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 27/03/2009 | 215.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEMANA CULTURAL ORGANIZADO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 27/03/2009 | 21.60 | 41127689000601 | CAPLAST-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A 1¦ SEMANA CULTURAL, ORGANIZADA PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 27/03/2009 | 123.66 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DA SEMANA CULTURAL, ORGANIZADA PELA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 27/03/2009 | 170.00 | 00054163579400 | DAMIAO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OSPRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CIPOALNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 28/03/2009 | 570.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 28/03/2009 | 28.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNS:9708, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 28/03/2009 | 700.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDA-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/03/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/03/2009 | 2443.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/03/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/03/2009 | 2079.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/03/2009 | 2060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/03/2009 | 2746.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/03/2009 | 29982.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/03/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/03/2009 | 3777.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA PSF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/03/2009 | 1740.03 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE BUCAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/03/2009 | 4200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/03/2009 | 516.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/03/2009 | 1337.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/03/2009 | 10503.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/03/2009 | 1462.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/03/2009 | 59229.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/03/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/03/2009 | 3529.77 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/03/2009 | 56970.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/03/2009 | 502.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATI-AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/03/2009 | 8428.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/03/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/03/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/03/2009 | 936.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/03/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/03/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/03/2009 | 967.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/03/2009 | 846.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/03/2009 | 3173.57 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/03/2009 | 4592.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/03/2009 | 27.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/03/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/03/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 31/03/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 31/03/2009 | 2365.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 31/03/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 31/03/2009 | 1887.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 31/03/2009 | 967.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 31/03/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 31/03/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 31/03/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA, CONFOR-ME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 31/03/2009 | 2238.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 31/03/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/03/2009 | 615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 31/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 31/03/2009 | 1080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 31/03/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA LOTADA NA SEC. DE EDU-CA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 31/03/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 31/03/2009 | 8835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 31/03/2009 | 941.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO, AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 31/03/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 31/03/2009 | 3398.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 31/03/2009 | 2790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 31/03/2009 | 886.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 31/03/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 31/03/2009 | 6916.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 31/03/2009 | 516.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 31/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 31/03/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2009 | 2250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 31/03/2009 | 1000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 31/03/2009 | 1104.52 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 31/03/2009 | 453.32 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABI-LITA€AO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 31/03/2009 | 79.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 RADIO AM/FM CD PLAYER, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 31/03/2009 | 185.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 04 CADEIRAS E 01 MESA RIVIERA, DESTINA-DOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 31/03/2009 | 3515.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 31/03/2009 | 13363.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 31/03/2009 | 13821.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/03/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/03/2009 | 7120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS ACIMA CITADO LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 31/03/2009 | 6666.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/03/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DO MEDICO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2009 | 12060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 31/03/2009 | 60.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 31/03/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 31/03/2009 | 13857.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 31/03/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/03/2009 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/03/2009 | 120.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NO CONJ. HAB.DRACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2009 | 9.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE TRANS-PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/04/2009 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAO VICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 01/04/2009 | 900.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PSF's PARA FAZER VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MON:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/04/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/04/2009 | 200.00 | 00020345321472 | ELZA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA, SITUADA NA RUA MANOEL ONOFRE, 41 - MULUNGU/PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(SPRINT) DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's DE JOAO PESSOA/PB, PARA PRESTAR SERVI€OSNESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2009 | 568.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2009 | 1650.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS MOJ:9506, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2009 | 22.58 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/04/2009 | 108.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2009 | 200.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/04/2009 | 372.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/04/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/04/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHA, DAS LOCALIDADES DE: MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/04/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURALD DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/04/2009 | 1270.00 | 00050722514468 | IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E DASLOCALIDADES DO SITIO PO€O DE PAU, PO€O DE PE-DRA, GRAVATA, JARDIM, BARRO VERMELHO E CIPOALNOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/04/2009 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO ELETRICA DAS SALAS DE AULA E DO CORREDOR NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/04/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2009 | 404.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ANEXO I DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2009 | 323.55 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DECANAFISTULA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2009 | 490.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2009 | 66.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2009 | 152.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 01/04/2009 | 67.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 01/04/2009 | 72.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES:TOME E VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2009 | 289.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES:TOME E VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2009 | 166.10 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2009 | 142.50 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: SAQUAIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2009 | 38.35 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2009 | 102.30 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 01/04/2009 | 15.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2009 | 126.75 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE: CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2009 | 137.15 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2009 | 713.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2009 | 270.20 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2009 | 235.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2009 | 12.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2009 | 172.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/04/2009 | 200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O DE 2009, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/04/2009 | 200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO, DA CAPACITA€AO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0008699 | 01/04/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/04/2009 | 940.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/04/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 26/03/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/04/2009 | 370.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/04/2009 | 265.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 02/04/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 02/04/2009 | 350.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DIDA-TICO E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MXV:9069, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 02/04/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 02/04/2009 | 1300.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 02/04/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, TIPO GOL DE PLACAS KQQ:3182, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 02/04/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 02/04/2009 | 4843.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 02/04/2009 | 1157.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009211 | 02/04/2009 | 6289.92 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 02/04/2009 | 465.00 | 00036499994472 | REGINALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO AO SERVIDOR JULINALDO VIRGILIO DE MORAIS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 02/04/2009 | 450.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DA ABERTURA DE LETREIROS E DOS PORTOES DO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 02/04/2009 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REBOQUE NO VEICULO TIPO VAN DE PLACAS MMW: 14, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 02/04/2009 | 554.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 02/04/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(L 300) DE PLA-CAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA EGUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 02/04/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 03/04/2009 | 350.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO NO CONSERTO DE MOVEIS DAUNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 03/04/2009 | 450.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE JANELAS E MOVEIS PARAO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 03/04/2009 | 40.00 | 10346214000178 | RR COM.DE PE€AS E AC. PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 03/04/2009 | 130.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 03/04/2009 | 390.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 03/04/2009 | 45.00 | 10346214000178 | RR COM.DE PE€AS E AC. PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 03/04/2009 | 770.00 | 00745223000188 | AMARKEL CONFEC€OES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 03/04/2009 | 477.00 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA A INAUGURA€AO DO POSTO PSF III E CENTRO DE REABILITA-€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 03/04/2009 | 240.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FAIXAS DESTINADAS A SEMANA DE ARTE E CULTURA, ORGANIZADA PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 04/04/2009 | 141.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LAVAGEM E CONSERTO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, E AGRALE DE PLACAS MMS: 6358, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 04/04/2009 | 142.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEMANA CULTURAL ORGANIZADA PELA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 04/04/2009 | 473.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 04/04/2009 | 268.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LAVAGEM E CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE, E MOP:8689, MOP:9069,MOQ1953 E MNE:7470, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 04/04/2009 | 101.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SOLDA NA PORTA DO MERCADO E NA PORTA DO ALMOXARIFADO E NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDA NOS CARROS DE MAO, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 04/04/2009 | 60.00 | 00002720660442 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEPNEUS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 06/04/2009 | 197.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 06/04/2009 | 52.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 06/04/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 06/04/2009 | 102.23 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 06/04/2009 | 240.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A ESTA CIDADE DESTINADA AOCENTRO DE REABILITA€AO, EM VEICULO TIPO BAU DE PLACAS JOF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 06/04/2009 | 315.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 06/04/2009 | 94.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS SAUDE BUCAL, PSF, PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 06/04/2009 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 06/04/2009 | 164.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 06/04/2009 | 1040.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 06/04/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 06/04/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 06/04/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 06/04/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 06/04/2009 | 465.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 06/04/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/04/2009 | 112.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CORTINAS DESTINADOS AS SALAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/04/2009 | 182.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/04/2009 | 5758.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0009601 | 08/04/2009 | 8035.24 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 08/04/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 08/04/2009 | 12889.02 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 08/04/2009 | 33.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS NA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/04/2009 | 71.70 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 09/04/2009 | 400.00 | 07234106000107 | LOURIVAL DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 09/04/2009 | 50.00 | 07302055000103 | POSTO MARILYN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 09/04/2009 | 95.00 | 07302055000103 | POSTO MARILYN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/04/2009 | 511.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE ECD, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/04/2009 | 4002.72 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/04/2009 | 3514.86 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE - PSF, RELATIVOAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 09/04/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/04/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/04/2009 | 2253.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/04/2009 | 6761.68 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 09/04/2009 | 13476.94 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/ADM/PARC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 09/04/2009 | 21737.82 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/04/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/04/2009 | 11103.57 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 40%, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/04/2009 | 13198.86 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO FUNDEB 60%, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 09/04/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/04/2009 | 220.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SONORIZA€AO DA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURA€AO DO POSTO DO PSF E DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2009, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA DE PLACAS MNN:0422, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 13/04/2009 | 2239.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/04/2009 | 3505.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 13/04/2009 | 870.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E TOYOTA DEPLACAS MNE:7470, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 13/04/2009 | 2900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 13/04/2009 | 470.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 13/04/2009 | 1160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMOTO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, E AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTES A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 13/04/2009 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/04/2009 | 41.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 13/04/2009 | 125.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/04/2009 | 8.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/04/2009 | 24.23 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/04/2009 | 33.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 14/04/2009 | 117.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 BROCA BOSCH DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/04/2009 | 7000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 14/04/2009 | 6000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 14/04/2009 | 1148.53 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 14/04/2009 | 517.32 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 14/04/2009 | 1834.15 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0009920 | 14/04/2009 | 1052.63 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0009938 | 14/04/2009 | 447.37 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 14/04/2009 | 200.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 15/04/2009 | 380.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 15/04/2009 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 15/04/2009 | 400.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 15/04/2009 | 724.02 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 15/04/2009 | 300.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, NOSPOSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 15/04/2009 | 350.00 | 00002662114452 | JOSE MANOEL DE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS LAP:7034,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 15/04/2009 | 900.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/04/2009 | 24.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 15/04/2009 | 240.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/04/2009 | 22.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 16/04/2009 | 474.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CINT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 PRENSA PERF./MAQUINA ENCADERNADOR, DESTINADA A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 16/04/2009 | 35.00 | 09093659000104 | COM.E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 16/04/2009 | 140.00 | 00007038566423 | FRANCISCO DE ASSIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 16/04/2009 | 240.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA PERTEN- CENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/04/2009 | 150.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA MANUAL DESTINADO A OFICINA DE TRASNPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 17/04/2009 | 19.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PORTAO DO ALMO-XARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 17/04/2009 | 140.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 17/04/2009 | 100.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Construir/Ampliar/Equipar Unidades Saude - Convenios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 17/04/2009 | 4967.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FINAL DOS SERVI€OS DA CONSTRU€AO DE 03 POSTOS DE SAUDE LIDADES DE JARDIM, POVOADO DE LOUREN€O E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00202008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 18/04/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 18/04/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 18/04/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 18/04/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 18/04/2009 | 420.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 18/04/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/04/2009 | 120.00 | 00007964017489 | ADRIANO BATISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/04/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 20/04/2009 | 465.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DE TODA A INSTALA€AO ELETRICA NO CENTRO DE REABILITA€AO E DA UNIDADE DE MISTA SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/04/2009 | 268.93 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/04/2009 | 806.80 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/04/2009 | 275.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/04/2009 | 150.00 | 00005282477432 | ANA KARLA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA ESCOLA DE CIPOAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Construir Gin sio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/04/2009 | 1009.94 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO GINASIO ESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 21/04/2009 | 120.00 | 00005081013447 | MARCELO MACIEL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE LIXO DO PATIO INTERNO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 21/04/2009 | 120.00 | 00085360651415 | GIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GOMES DE SOUZA, NO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 21/04/2009 | 200.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DO MURO DA UNIDADE DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 21/04/2009 | 115.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COPIAS DE XEROX DE INTERESSE DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 21/04/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 22/04/2009 | 580.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/Ampliar Pra‡as e Arboriza‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 22/04/2009 | 9333.39 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PRA€A EM FRENTE AO GRUPO ESCOLAR AMARO BELTRAO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 22/04/2009 | 600.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 22/04/2009 | 515.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 22/04/2009 | 500.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MUTIRAO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A ADONIS DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 22/04/2009 | 90.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/04/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/04/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/04/2009 | 2473.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/04/2009 | 2473.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/04/2009 | 217.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/04/2009 | 217.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/04/2009 | 217.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/04/2009 | 217.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/04/2009 | 3892.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 23/04/2009 | 3892.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 23/04/2009 | 3892.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 23/04/2009 | 3892.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 23/04/2009 | 802.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 23/04/2009 | 802.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 23/04/2009 | 802.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 23/04/2009 | 802.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 23/04/2009 | 465.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E ESCOAMENTO D'AGUA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JARDIM AO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 23/04/2009 | 120.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 23/04/2009 | 15.70 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 23/04/2009 | 37.80 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 23/04/2009 | 83.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 23/04/2009 | 416.53 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 23/04/2009 | 132.50 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DAS PRA€AS REVESTIDAS COM MOSAICO NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 23/04/2009 | 60.40 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DE LUMINARIAS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 23/04/2009 | 85.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 23/04/2009 | 120.00 | 00006879013406 | CIBELE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 24/04/2009 | 170.00 | 00006856462468 | ANTONIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO FOTOGRAFO DAS FESTIVIDADES DAS INAUGURA€OES DO CENTRO DE REABILITA€AO E NO POSTO DO PSF III, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 24/04/2009 | 460.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE REABILITA€AO E NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 24/04/2009 | 640.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 24/04/2009 | 515.00 | 00002867223482 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA NOS VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 24/04/2009 | 125.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 24/04/2009 | 800.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Recuperar Esgotos e Galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 24/04/2009 | 2885.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3¦ MEDI€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS FRANCISCO TORRES E MANOEL ONOFRE E O BECO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 24/04/2009 | 560.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESCOAMENTO D'AGUA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 24/04/2009 | 520.00 | 00000951264494 | VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 24/04/2009 | 340.00 | 00006639272423 | ERICA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 24/04/2009 | 460.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DE PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 24/04/2009 | 600.00 | 00003825274454 | JOAO MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DO SITIO JARDIM AO BARRO VERMELHO, MUMBUCA A GENIPAPO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 24/04/2009 | 296.40 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 24/04/2009 | 4887.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/04/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 24/04/2009 | 440.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 24/04/2009 | 1900.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KUV:6396, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 24/04/2009 | 3102.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 24/04/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 25/04/2009 | 120.00 | 00007067595401 | MANOEL DAMIAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO A€UDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 25/04/2009 | 200.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 25/04/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Construir/Recuperar Pontilhäes, Bueiros, Passagens Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 25/04/2009 | 200.00 | 00000679855726 | DIMAS ARRUDA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE UMA BUEIRA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PO€O DE PEDRA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 26/04/2009 | 350.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 26/04/2009 | 450.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 26/04/2009 | 465.00 | 00072643080491 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 26/04/2009 | 465.00 | 00080513050434 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 26/04/2009 | 385.00 | 00063176882491 | JOAO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 27/04/2009 | 2576.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0010952 | 27/04/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0010961 | 28/04/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 29/04/2009 | 9.12 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/04/2009 | 9.12 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 29/04/2009 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/04/2009 | 11281.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 29/04/2009 | 61609.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/04/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/04/2009 | 3600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/04/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/04/2009 | 4300.75 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 29/04/2009 | 57266.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 29/04/2009 | 1253.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 29/04/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/04/2009 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 29/04/2009 | 5533.88 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/04/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 29/04/2009 | 210.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 29/04/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 24/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 29/04/2009 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NO DIA 10/03 E15/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 29/04/2009 | 250.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 SCANNER HP, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/04/2009 | 19.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS DEBITOS NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/04/2009 | 175.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 29/04/2009 | 170.10 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/04/2009 | 1034.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 29/04/2009 | 124.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 29/04/2009 | 176.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/04/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/04/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/04/2009 | 30186.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/04/2009 | 13750.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/04/2009 | 7633.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/04/2009 | 2990.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 29/04/2009 | 713.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 29/04/2009 | 3360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 29/04/2009 | 666.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 29/04/2009 | 2086.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/04/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 29/04/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 29/04/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 29/04/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/04/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/04/2009 | 5750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/04/2009 | 16500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/04/2009 | 129.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/04/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DAS ODONTOLOGAS DO PSF LOTADAS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 30/04/2009 | 200.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/04/2009 | 12060.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 30/04/2009 | 450.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF DO LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA MARIA DAL-VA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2009 | 520.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES A. MATIAS, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/04/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/04/2009 | 6916.10 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/04/2009 | 200.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAOVICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 30/04/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/04/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/04/2009 | 14026.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/04/2009 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2009 | 773.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/04/2009 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIAJURIDICA E CONTABIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 23/04/2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/04/2009 | 7445.31 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/04/2009 | 967.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/04/2009 | 1998.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/04/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/04/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2009 | 924.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2009 | 2773.13 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2009 | 120.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIAJURIDICA E CONTABIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 30/04/2009 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/04/2009 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE NO DIA 09/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/04/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/04/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/04/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/04/2009 | 1930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/04/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/04/2009 | 3230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/04/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DOFUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/04/2009 | 1337.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/04/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/04/2009 | 3211.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/04/2009 | 1693.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/04/2009 | 9300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/04/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/04/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/04/2009 | 80.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASDO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 15/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 30/04/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/04/2009 | 2238.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/04/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/04/2009 | 30.00 | 00078397260463 | GERCINA ANGELO COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DA FUNCIONARIA ACI-MA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO I.M.L., CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/04/2009 | 1333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/04/2009 | 615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 30/04/2009 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/04/2009 | 1080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 04/05/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 04/05/2009 | 9.12 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 04/05/2009 | 1100.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 04/05/2009 | 1080.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS E MEIA SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, PROMOVIDO PELO MEC/UNDIME, NA CIDADE DE CURITIBA/PA, DO DIA 04 A09/05/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 04/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NO CENTRO EDUCACIONAL DEENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO JOSE GUEDES DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA AFASTADO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/05/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 04/05/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 04/05/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 04/05/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHA, DAS LOCALIDADES DE: MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC0690, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURALD DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 04/05/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 04/05/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 04/05/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 04/05/2009 | 5000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 04/05/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GABINETE NO PREFEITO NOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 04/05/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 04/05/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(L 300) DE PLA-CAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA CONDUZIR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA EGUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/05/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS(L 300) DE PLA-CAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF'SDA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 04/05/2009 | 170.00 | 00063177560404 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DO MATO E ESCOAMENTO D`AGUA NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA FAZENDA VOLTA A CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/05/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 04/05/2009 | 21.75 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 04/05/2009 | 318.25 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 04/05/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 04/05/2009 | 2200.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACASMNA:5681, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 04/05/2009 | 431.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 04/05/2009 | 300.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 04/05/2009 | 509.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 04/05/2009 | 429.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 04/05/2009 | 289.75 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 04/05/2009 | 202.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 04/05/2009 | 500.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA FAZ. GURINHENZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COM- PRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNN: 4384, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 04/05/2009 | 400.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 05/05/2009 | 600.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 BIRO, 01 CONEC€AO MAIS TECLADO, 01 ARQUIVOCOM 04 GAVETAS, DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 05/05/2009 | 600.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 05/05/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 05/05/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 05/05/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 05/05/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CPAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 05/05/2009 | 315.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 06/05/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO TIPO PARATI DE PLACASMXQ:4849,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 06/05/2009 | 200.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 06/05/2009 | 1040.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 06/05/2009 | 180.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 06/05/2009 | 24.00 | 02761103000280 | ESPERAN€A FER.-FERRO COM.DE FERRAGENS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 06/05/2009 | 132.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 06/05/2009 | 214.35 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 06/05/2009 | 140.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 06/05/2009 | 2510.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 07/05/2009 | 1602.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 07/05/2009 | 1627.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 08/05/2009 | 2648.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 08/05/2009 | 1851.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/05/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 08/05/2009 | 2010.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 08/05/2009 | 489.16 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 08/05/2009 | 550.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 08/05/2009 | 3002.80 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 MICROCOMPUTADOR, COM GRAVADOR DE DVDGABINETE,MONITOR DE 17"LCD,TECLADO, MOUSE, IMSSORA HP MULTIFUNCIONAL DESKJET,ESTABILIZADORDESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 08/05/2009 | 200.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 08/05/2009 | 200.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/05/2009 | 10512.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE , RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 08/05/2009 | 300.00 | 00003580710460 | GERALDO JUNIOR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA O SR.JORDAN ANTONIO MACHADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACAS MNA:0232, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 08/05/2009 | 1019.40 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 08/05/2009 | 480.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/05/2009 | 1364.94 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 08/05/2009 | 159.00 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO A FESTA DAS MAES DESTA CIDADE, PROMOVIDA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Equipar a Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 08/05/2009 | 245.00 | 08800820000170 | WILMA BENEDITO LUIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 BIRO COM 02 GAVETAS DESTINADO A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 08/05/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 08/05/2009 | 8829.56 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/05/2009 | 31080.32 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 08/05/2009 | 500.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 08/05/2009 | 8143.68 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA RETEN€AO DO FGTS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 08/05/2009 | 12455.01 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO INSS/ADM/PARC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/05/2009 | 17377.56 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 08/05/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 08/05/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/05/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/05/2009 | 62.86 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 09/05/2009 | 1324.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, NOSPOSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/05/2009 | 118.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, NOSPOSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 09/05/2009 | 170.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 ARMARIO COM 07 PORTAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 11/05/2009 | 7120.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 11/05/2009 | 6200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 11/05/2009 | 225.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO EXTERNOE RETELHAMENTO DO POSTO DO PSF IV, NO POVOADODE LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/05/2009 | 5000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 11/05/2009 | 150.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, TRANSPORTANDO OSPRESENTES PARA A DISTRIBUI€AO COM AS MAES DESTA CIDADE, NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SEC. DE TRAB E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOAACIMA CITADO TIPO CAMIONETA DE PLACAS MNP: 3928, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/05/2009 | 59.21 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007672062409 | LUANA JESSICA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO RECASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/05/2009 | 370.00 | 00072643080491 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, NO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 11/05/2009 | 500.00 | 00036469980406 | IDACIO FELIPE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO TRECHO TAUMATA A VIANA E TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 11/05/2009 | 350.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL QUEESTAVA FAZENDO A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 11/05/2009 | 100.00 | 00008473406435 | HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE AREIA NO CAMINHAO CA€AMBA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE QUE CORTAESTA CIDADE, PARA ESTOQUE DEVIDO AO PERIODO DE INVERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 11/05/2009 | 100.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE AREIA NO CAMINHAO CA€AMBA, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RETIRADA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE QUE CORTA ESTA CIDADEPARA ESTOQUE DEVIDO AO PERIODO DE INVERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 11/05/2009 | 340.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 11/05/2009 | 595.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 11/05/2009 | 500.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA PRA€A ALIPIOFERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 11/05/2009 | 550.00 | 00008056675477 | ROBERTO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL BARRO VERMELHO A JANUARIO, E BARRO VERMELHO A LOUREN€O COM ABERTURA DE VALAS E RO€ODE MATO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 11/05/2009 | 1860.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS LHV:3889, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 11/05/2009 | 27.50 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF/PM MULUNGU. REFERENTE A FOTOCOPIAS, AUTENTICA€OES E COPIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 11/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF/PM MULUNGU. REFERENTE A AUTENTICA€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 11/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF/PM MULUNGU. REFERENTE A AUTENTICA€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 11/05/2009 | 60.00 | 00360305004282 | FGTS - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CEF/PM MULUNGU. REFERENTE A AUTENTICA€OES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 11/05/2009 | 54.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FPME ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 11/05/2009 | 52.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 11/05/2009 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DOFUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO DA CIDADE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/05/2009 | 465.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 11/05/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 11/05/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/05/2009 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA NA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 11/05/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO HIDRAULICA E DOS COLEGIOS DA UTINGA E SAQUAIBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/05/2009 | 230.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/05/2009 | 350.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURALE URBANA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MXV:9069, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 12/05/2009 | 500.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 12/05/2009 | 50.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 12/05/2009 | 60.00 | 00004327892432 | ANDREIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 12/05/2009 | 170.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 12/05/2009 | 789.02 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 12/05/2009 | 695.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 13/05/2009 | 658.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS PSF's PARA FAZER VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MON:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 13/05/2009 | 1000.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SECRETARIA DE SAUDE DESEM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CON- FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 13/05/2009 | 1100.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, EM VEICULO PERTENTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO GOL DE PLACAS MOQ:6909, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 13/05/2009 | 310.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E MICRO- ONIBUS LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 13/05/2009 | 1089.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOP: 8689, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 13/05/2009 | 3500.00 | 00065014120725 | EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE GESSO DOS POSTOS DOS PSF'S DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, JARDIME LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 13/05/2009 | 370.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 13/05/2009 | 186.78 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 13/05/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 13/05/2009 | 500.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 13/05/2009 | 465.00 | 00078538114700 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 13/05/2009 | 765.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 13/05/2009 | 39.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 13/05/2009 | 560.00 | 00003672033405 | ROGERIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDA-DE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CI-TADO TIPO CORSA DE PLACAS MOH:1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 13/05/2009 | 194.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 13/05/2009 | 775.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 13/05/2009 | 110.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 13/05/2009 | 1050.00 | 00076836703400 | JOSE TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 14/05/2009 | 13869.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 14/05/2009 | 9202.41 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS RECOLHIDO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 14/05/2009 | 11.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 14/05/2009 | 887.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS DESTINADOS A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 14/05/2009 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 14/05/2009 | 120.00 | 00004427677495 | SEVERINA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 14/05/2009 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 15/05/2009 | 480.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO TRECHO DAS MARGENS DO RIOMAMANGUAPE QUE CORTA ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 15/05/2009 | 695.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SUBSTITUI€AO DOS RRETENTORES DO SISTEMA HIDRAULICO DA PA MECANICA TRASEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 15/05/2009 | 20.00 | 00006639250454 | LUCINEIDE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 15/05/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 18/05/2009 | 22.50 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PAINEIS DAS SA-LAS DE AULA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 18/05/2009 | 40.00 | 00006539223455 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 18/05/2009 | 190.40 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 18/05/2009 | 1000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 18/05/2009 | 420.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 18/05/2009 | 800.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE PORTAS E PINTURAS DE MOVEIS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 18/05/2009 | 80.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 19/05/2009 | 1150.00 | 07609468000127 | RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/05/2009 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOP: 8689, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Assistir a Pequenos Agricultures | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 19/05/2009 | 1800.00 | 00003876383420 | GEORGE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CORTE DE TERRA PARA A PREPARA€AO DOSRO€ADOS DAS PESSOAS CARENTES, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO TRATOR VALMET ANO 1985, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 19/05/2009 | 75.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12, 15 E 19/05/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/05/2009 | 1440.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS AO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO EA JUSTICA FEDERAL NAS REFERIDAS CIDADES, NOS DIAS 25/03,02/04 E 06/05/2009 E 11,14 E 18/05/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 20/05/2009 | 320.00 | 00076836703400 | JOSE TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA TUBULA€AO DA ENCANA€AO DA REDE DE CANOS D'AGUA PARA A MANUTEN€AO E LIMPEZA DA REDE QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 20/05/2009 | 70.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO DA TUBULA€AO DA ENCANA€AO DA REDE DE CANOS PARA A MANUTEN€AO E LIMPEZA DA REDE QUE ABASTECE A LOCALIDADE DO SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/05/2009 | 250.00 | 00000995694427 | HENRIQUE SOUTO MAIOR M. ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM PERNOITE DO ASSESSOR JURIDICO ACIMACITADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA FEDERAL NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/05/2009 | 7.80 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/05/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 20/05/2009 | 320.00 | 00006139199476 | NILTON MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE SAPE E JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO DE PLACAS MMX:6021CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 20/05/2009 | 450.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO PICK-UPS10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 20/05/2009 | 253.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MONTAGEM DA BANCADA DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 20/05/2009 | 650.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/05/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 20/05/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 20/05/2009 | 650.00 | 00006916582774 | GIVANILDO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA DO DER A FAZ. IPUEIRA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 20/05/2009 | 650.00 | 00003021663435 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E ABERTURA DE VALAS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE UTINGA E CASTRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 21/05/2009 | 47.65 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 21/05/2009 | 27.80 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 21/05/2009 | 49.90 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/05/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 21/05/2009 | 140.00 | 00006093087425 | MARIA REJANE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 21/05/2009 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 21/05/2009 | 90.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 21/05/2009 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 21/05/2009 | 250.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 21/05/2009 | 80.10 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A OFICINA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/05/2009 | 687.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.05.09 - 33,68 - FEP 29.05.09 - 1,16 - ICMS/DES 21.05.09 - 0,74 - ITR 25.05.09 - 651,46 - AFM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/05/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 22/05/2009 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 22/05/2009 | 1500.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 22/05/2009 | 180.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 22/05/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTA CENTRO REABILITA€AOBUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 23/05/2009 | 400.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 25/05/2009 | 1164.80 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE LIQUIDIFICADOR, FOGOES E SUPORTE PARA TV, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, EXTENSAO EESCOLAS MUNICIPAL DE GRAVATA E IPUEIRA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 25/05/2009 | 50.00 | 04044741000125 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 25/05/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 25/05/2009 | 885.00 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 25/05/2009 | 30.00 | 00005472656460 | GEANE BALBINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 25/05/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | Construir/Recuperar Esgotos e Galerias pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 26/05/2009 | 3300.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4¦ MEDI€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS FRANCISCO TORRES E MANOEL ONOFRE E O BECO, NESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 26/05/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 26/05/2009 | 2275.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/05/2009 | 6.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/05/2009 | 375.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE INDIVIDUALIZA€AO DAS GFIPS DE SERVIDORES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 26/05/2009 | 11.20 | 02502634000330 | SHALON LIVRARIA E PAPELARIA EVANG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 26/05/2009 | 2050.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CULUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 26/05/2009 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 26/05/2009 | 2511.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 27/05/2009 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 27/05/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 27/05/2009 | 62733.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 27/05/2009 | 4492.41 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/05/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 27/05/2009 | 6100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/05/2009 | 11952.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/05/2009 | 1153.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/05/2009 | 1253.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 27/05/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 27/05/2009 | 58973.02 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 27/05/2009 | 1531.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 27/05/2009 | 1468.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN--TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 27/05/2009 | 1200.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 27/05/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 27/05/2009 | 180.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DO CURSO DE CAPACITA€AO DO LINUX/EDUCA CENSO E CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 27/05/2009 | 350.00 | 00009739168426 | JEFFERSON CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 27/05/2009 | 220.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 27/05/2009 | 2086.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 27/05/2009 | 750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 27/05/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 27/05/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 27/05/2009 | 2475.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 27/05/2009 | 9250.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 27/05/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 27/05/2009 | 30083.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 27/05/2009 | 3090.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 27/05/2009 | 13943.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 27/05/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 27/05/2009 | 4860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 27/05/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 27/05/2009 | 3250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 27/05/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO MEDICA DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/05/2009 | 213.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 27/05/2009 | 365.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RAMPA QUE DA ACESSO AOCEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 27/05/2009 | 40.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS SAUDE BUCAL, PSF, PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 27/05/2009 | 200.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAL-CAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 28/05/2009 | 25.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 28/05/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 28/05/2009 | 460.00 | 06117074000199 | VIVIANE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 28/05/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 28/05/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 28/05/2009 | 30.00 | 04933861000183 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FREI DAMIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS NATURAL DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 28/05/2009 | 500.00 | 00020637500415 | MARIA ZILMA ANDREZZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/05/2009 | 500.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 28/05/2009 | 500.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 28/05/2009 | 500.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUDITE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 28/05/2009 | 500.00 | 00037989332434 | TEREZINHA ALCOFORADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/05/2009 | 34.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/05/2009 | 127.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 28/05/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2009, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/05/2009 | 1887.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/05/2009 | 1290.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 29/05/2009 | 808.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 29/05/2009 | 219.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/05/2009 | 3923.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 29/05/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 29/05/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/05/2009 | 10980.42 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/05/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/05/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/05/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/05/2009 | 300.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILI DADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 29/05/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 29/05/2009 | 3130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 29/05/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 29/05/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 29/05/2009 | 62.58 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEADMINISTRA€AO, FINAN€AS E DIRETOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/05/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/05/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/05/2009 | 2238.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NAS SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/05/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0015024 | 29/05/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 29/05/2009 | 615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/05/2009 | 1695.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/05/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/05/2009 | 155.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFEREN€A SALARIAL DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/05/2009 | 139.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/05/2009 | 198.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/05/2009 | 3211.53 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/05/2009 | 100.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA CORREDI€A DA OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 29/05/2009 | 9300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 29/05/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 29/05/2009 | 45.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 29/05/2009 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DOGELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 29/05/2009 | 2115.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 29/05/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 29/05/2009 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 29/05/2009 | 600.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 29/05/2009 | 1750.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADRONIZA€AODE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADOS AO CENTRODE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/05/2009 | 6750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 29/05/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 29/05/2009 | 4430.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 29/05/2009 | 4120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/05/2009 | 2905.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 29/05/2009 | 1080.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069,MOP:8639, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 29/05/2009 | 1336.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/05/2009 | 6964.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/05/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 29/05/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/05/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/05/2009 | 1865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/05/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/05/2009 | 13878.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 29/05/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 29/05/2009 | 720.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SEC. DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 29/05/2009 | 813.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI-€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/06/2009 | 100.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE AREIA NO CAMINHAO CA€AMBA, LOCADO A ESTA EDILIDADE, RETIRADA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE QUE CORTA ESTA CIDADEPARA ESTOQUE DEVIDO AO PERIODO DE INVERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/06/2009 | 80.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA E RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/06/2009 | 60.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA VILA SOARES DE OLIVEIRA E RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/06/2009 | 60.00 | 00000951264494 | VALDIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NA VILA SOARES DE OLIVEIRA E RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/06/2009 | 100.00 | 00003825274454 | JOAO MATIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DO SITIO JARDIM A MUMBUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/06/2009 | 420.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLETA E LIMPEZA NOS PONTOS DE LIXODESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/06/2009 | 350.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA PUBLICA NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/06/2009 | 180.00 | 00006639272423 | ERICA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DOS ALMOXARIFADOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/06/2009 | 45.00 | 00002549181409 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCORRIMENTODAS AGUAS DA ESTRADA DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/06/2009 | 420.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLETA E PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/06/2009 | 350.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL QUEESTAVA FAZENDO A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/06/2009 | 250.00 | 00003533380440 | JOSE MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE IPUEIRA AO SITIO UTINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/06/2009 | 80.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/06/2009 | 500.00 | 00087212811734 | MANUEL CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GURINHENZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/06/2009 | 170.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002789919470 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO PEDRASCIPOAL DE UTINGA A VILA CLOTILDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/06/2009 | 100.00 | 00008473406435 | HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE AREIA NO CAMINHAO CA€AMBA, LOCADO A ESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE AREIA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE QUE CORTAESTA CIDADE, PARA ESTOQUE DEVIDO AO PERIODO DE INVERNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/06/2009 | 120.00 | 00004436167445 | JOSE ERIK CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA VILA SOARES DE OLIVEIRA E RUA SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/06/2009 | 210.00 | 00009816299461 | OCIMAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/06/2009 | 100.00 | 00007508201442 | MARCONI EDSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 01/06/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/06/2009 | 280.00 | 00007817097410 | PEDRO TIAGO DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/06/2009 | 260.00 | 00002549181409 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DO CAMINHAO CA€AMBA COM AREIA RETIRADA DAS MARGENS DO RIO MAMANGUAPE QUE CORTA ESTA CIDADE, PARA ESTOQUE DEVIDO AOPERIODO CHUVOSO, EM VEICULO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/06/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/06/2009 | 300.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO CONJUNTO HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/06/2009 | 375.00 | 00004347882440 | ROSINALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE GRAVATA A JARDIM, BOA VISTA, BOTIJO,BARRO VERMELHO E LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/06/2009 | 595.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/06/2009 | 200.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO TRANSPORTANDO PEDRAS DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS PARA AS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MMR:7801, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/06/2009 | 200.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2009 | 280.00 | 00001022708481 | JOAO BATISTA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DEUMA MOTO DE PLACA MOU:7369, LOCADA A ESTA EDILIDADE E DESTINADA AO APOIO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/06/2009 | 170.00 | 00002071383460 | ELINALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA, NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/06/2009 | 250.00 | 00001888371404 | JOSEFA ERNESTINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DO PETI DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/06/2009 | 330.00 | 41152521000141 | ITAUPE€AS-ITAMAR COM.DE AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/06/2009 | 350.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/06/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DOS PSF'S DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB, QUE PRESTAMSERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/06/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/06/2009 | 220.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/06/2009 | 1500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO ODONTOLOGO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/06/2009 | 465.00 | 00050545566720 | ANTONIO FLORENCIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS:GRAVATA E JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/06/2009 | 340.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REPOSI€AODE PORTAS, VASOS SANITARIOS E CERAMICA NO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/06/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/06/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFO RME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/06/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/06/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/06/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MABANGA, CACHOEIRINHA,CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,EM VEICULO TIPOONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/06/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 01/06/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 01/06/2009 | 302.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/06/2009 | 130.00 | 00069043302449 | JOAO GREGORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA PORTA CORREDI€A DA OFICINA DE LEITURA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/06/2009 | 168.50 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS ASSESSORES, SECRETARIOS E SERVIDORES QUANDO EM SERVI€OS NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 01/06/2009 | 3327.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0015971 | 01/06/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/06/2009 | 61.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FPME ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/06/2009 | 45.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 02/06/2009 | 18.55 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO TESOUREIRO E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€O DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/06/2009 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/06/2009 | 900.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 02/06/2009 | 120.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 02/06/2009 | 465.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/06/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/06/2009 | 5346.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/06/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/06/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/06/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/06/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/06/2009 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 02/06/2009 | 7.05 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 02/06/2009 | 465.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 02/06/2009 | 360.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EMVEICULO TIPO CAMINHAO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 02/06/2009 | 80.00 | 00063179407468 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE MULUNGU A MARI E GUARABIRA/PB, A DISPOSI€AO DA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMT:3242, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 02/06/2009 | 465.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO COLEGIO MUNICIPAL DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/06/2009 | 260.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, E FIAT UNO DE PLACAS MOP: 9069 PERTECENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/06/2009 | 350.00 | 00078866928453 | ROSINALDO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECUPERA€AO E MONTAGEM DA BANCADA DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/06/2009 | 1200.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/06/2009 | 850.00 | 00069046735400 | LUIS LAURINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/06/2009 | 1350.00 | 00004513798459 | MARCOS SERGIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 02/06/2009 | 400.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO, TIPO PARATI DE PLACAS LFG:0932, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/06/2009 | 814.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/06/2009 | 1350.00 | 00004513798459 | MARCOS SERGIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 02/06/2009 | 125.00 | 00008870232409 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 02/06/2009 | 240.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/06/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/06/2009 | 1000.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/06/2009 | 150.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/06/2009 | 584.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 02/06/2009 | 175.00 | 00063176882491 | JOAO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 02/06/2009 | 210.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 02/06/2009 | 100.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 02/06/2009 | 250.00 | 00004920369425 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NOS TRECHOS DAS ESTRADSVICINAIS DA FAZENDA CACHOEIRINHA E FAZ. VOLTAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/06/2009 | 1782.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/06/2009 | 3022.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 03/06/2009 | 150.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/06/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE MAIODE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/06/2009 | 1232.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/06/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/06/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/06/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 03/06/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 03/06/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0016535 | 03/06/2009 | 5350.19 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 03/06/2009 | 796.55 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 03/06/2009 | 274.12 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/06/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 04/06/2009 | 305.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 04/06/2009 | 37.60 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEEDUACA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 05/06/2009 | 1050.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, CAMINHAO AGRALE DE PLACAS MMS:6358 E MOTO PERTENCENTESA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 05/06/2009 | 450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 05/06/2009 | 1650.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ: 1953, FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639 E MOTO PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 05/06/2009 | 350.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA A SEC. DE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 08/06/2009 | 223.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO GRUPO FOLCLORICO DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 08/06/2009 | 525.00 | 06299271000176 | GIL MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE FILTROS DE CERAMICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 08/06/2009 | 1799.80 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, E DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 08/06/2009 | 150.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 08/06/2009 | 46.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/06/2009 | 33936.44 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 09/06/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO COMO VIGILANTE EM SUBSTITUI€AO DO SERVIDOR QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 09/06/2009 | 1250.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE03 FOGOES VENANCIO VULCAO 2B E 01 FOGAO VENANCIO VULCAO 3B, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 09/06/2009 | 1220.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 09/06/2009 | 200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 09/06/2009 | 885.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/06/2009 | 1884.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/06/2009 | 15621.64 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE , RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 09/06/2009 | 150.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRATORPARA O CORTE DE TERRA PARA O RO€ADO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 09/06/2009 | 30.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 09/06/2009 | 12.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DO PROJETO DO CENTRO TURISTICO NESTACIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 09/06/2009 | 47.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 09/06/2009 | 4844.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/06/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/06/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 10/06/2009 | 8357.10 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 10/06/2009 | 6422.90 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/06/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/06/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/06/2009 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/06/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 10/06/2009 | 49.70 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO TESOUREIRO, ASSESSORES E ADVOGADO, QUANDO A SERVI€O DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/06/2009 | 20743.86 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 12/06/2009 | 171.29 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, ICMS/DESON, ITR, FEX, E AFM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 12/06/2009 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 12/06/2009 | 189.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRANESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 12/06/2009 | 500.00 | 00003559300487 | FRANCISCO AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA AO LADO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MAR€O DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 12/06/2009 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 12/06/2009 | 2010.84 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 12/06/2009 | 489.16 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 12/06/2009 | 252.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O NOVEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 12/06/2009 | 690.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 12/06/2009 | 280.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 13/06/2009 | 377.74 | 13004510025335 | BOMPRE€O S.A.SUPERMERC.DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 13/06/2009 | 10.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 13/06/2009 | 300.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A COMUNIDADE DO SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 15/06/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEPUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 15/06/2009 | 13800.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONTRATA€AO DAS BANDAS POTENCIA MUSICAL, KACETEIROS DO FORRO E CAMPEOES DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO DIA 13/06/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 15/06/2009 | 7700.00 | 06071362000150 | REALIZE SONORIZAÇÕES E EVENTOS - MARCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE 01 PALCO, SONORIZA€AO COM ILUMINA€AO E 01 GERADOR 180 KWA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE NO DIA 13/06/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/06/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 15/06/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 15/06/2009 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE FINAN€AS ACIMA CITADO QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIAJURIDICA E CONTABIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 15/06/2009 | 27.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 15/06/2009 | 2100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, E PARA A VAN LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 15/06/2009 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 15/06/2009 | 150.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE TRABALHOE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 16/06/2009 | 50.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 16/06/2009 | 60.00 | 00007984617481 | IVANILDA SAMUEL MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE CIMENTO PARA A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 16/06/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 16/06/2009 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/06/2009 | 680.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/06/2009 | 150.00 | 08846560000173 | J.FERREIRA COMERCIO DE PE€AS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTA€OES DE CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 17/06/2009 | 400.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TROCA DE ROLAMENTO DA CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 17/06/2009 | 80.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 17/06/2009 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS JURIDICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/06/2009 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 17/06/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 17/06/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 17/06/2009 | 542.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUI€AOA FUNCIONARIA ANA LUCIA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 17/06/2009 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 17/06/2009 | 2800.00 | 00000894272462 | FRANCISCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DOS POSTOS DOSPSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 17/06/2009 | 350.00 | 00072643170482 | OLINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO AS PESSOAS DA FAZ. GURINHENZINHO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM SUAS COM- PRAS NA FEIRA DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO DE PLACAS MNN: 4384, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 17/06/2009 | 744.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 17/06/2009 | 1346.30 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 17/06/2009 | 660.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 17/06/2009 | 135.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOA ACIMA CITADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/06/2009 | 87.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 17/06/2009 | 70.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 17/06/2009 | 95.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 17/06/2009 | 80.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, BOTIJAO DE GAS E FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 17/06/2009 | 90.00 | 00006639250454 | LUCINEIDE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, E BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 18/06/2009 | 55.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 18/06/2009 | 580.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, MATADOURO PUBLICO E INSTALA€AO DEPIA NO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 18/06/2009 | 480.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO VIANA A TOME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 18/06/2009 | 240.00 | 00062972634420 | EDMILSON PEREIRA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE TOME A VIANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 18/06/2009 | 10.36 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 19/06/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 19/06/2009 | 540.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 19/06/2009 | 160.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSIST.TECNICA E COM.DE MAQ.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEMIMIOGRAFOS PERTENCENTES AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 19/06/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 19/06/2009 | 40.00 | 00007545307445 | WILLIAN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DO COORDENADOR DE APOIO COMUNITARIO ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRODO PRO JOVEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 19/06/2009 | 35.00 | 00005472656460 | GEANE BALBINO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO A GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 19/06/2009 | 50.00 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 19/06/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 19/06/2009 | 895.54 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 19/06/2009 | 1150.46 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 19/06/2009 | 8882.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 19/06/2009 | 425.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VID.E ACES.P/VEIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 19/06/2009 | 1776.72 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE11 VENTILADORES DE PREDE TURBO, DESTINADOS AOCENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 19/06/2009 | 50.00 | 35586502000120 | GENEZIO ALINHAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 22/06/2009 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SEU FILHOLEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 22/06/2009 | 1284.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DE PLACASMMY:4914 E MMX:5301, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 22/06/2009 | 27.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CENTRO REABILITA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/06/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 22/06/2009 | 22.00 | 12668398000118 | JOANA D ARC PEDROSA DE FREITAS M.SERRANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, ORGANIZADO PELA SEC.DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/06/2009 | 35.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/06/2009 | 50.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 22/06/2009 | 856.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 22/06/2009 | 2500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LODOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 22/06/2009 | 360.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E CAMINHAOAGRALE DE PLACAS MMS:6358, PERTENCENTES A SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 22/06/2009 | 150.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA E CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/06/2009 | 120.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/06/2009 | 200.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DOFUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS JURIDICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 23/06/2009 | 75.00 | 00028279611487 | COSME FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERA€AO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 23/06/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 23/06/2009 | 80.00 | 00007824531473 | JOSE ALTEMAR HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 23/06/2009 | 260.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 23/06/2009 | 400.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 23/06/2009 | 505.00 | 00005767507430 | ALBERTO CLEMENTINO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 23/06/2009 | 700.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 23/06/2009 | 350.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 23/06/2009 | 380.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 23/06/2009 | 220.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 23/06/2009 | 400.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLETA E PONTOS DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 23/06/2009 | 665.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO FIODAS RUAS JOAO PESSOA E CONEGO JOSE MESQUITA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 23/06/2009 | 280.00 | 00007694924799 | JOAO INACIO BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ATERRO COM PI€ARRO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICI PIO NO SITIO GENIPAPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 23/06/2009 | 400.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO NO SITIO GENIPAPO NA ZONA RURAL, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 23/06/2009 | 360.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS NAS RUASDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 23/06/2009 | 280.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GENIPAPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 23/06/2009 | 150.00 | 00063177560404 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERA€AO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 23/06/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 23/06/2009 | 465.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 23/06/2009 | 350.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE PO€O DE PAU AO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 23/06/2009 | 505.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 23/06/2009 | 550.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006639723450 | FRANCIDALVA TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DOS ALMOXARIFADOS I E II PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 23/06/2009 | 160.00 | 00007824562433 | LUIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 23/06/2009 | 400.00 | 00002549181409 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS NO TRECHO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 23/06/2009 | 180.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO CONJUNTO HAB. DR.ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 23/06/2009 | 380.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ABERTURA DE VALAS NO TRECHO DA ESTRADA DA LOCALIDADE GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA INACIA MARIA DE SOUZA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 23/06/2009 | 470.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 23/06/2009 | 200.00 | 00004436167445 | JOSE ERIK CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 23/06/2009 | 115.80 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLI-CA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 23/06/2009 | 60.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EMVIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 23/06/2009 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 23/06/2009 | 1500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE EMBUCHAMENTO, REPOSI€AO DE MOLAS E PE€AS NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 25/06/2009 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 25/06/2009 | 90.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 25/06/2009 | 39.80 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CAL-CAMENTO NA RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 25/06/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 25/06/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO ENVIO DE FAX DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 25/06/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 25/06/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 26/06/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 26/06/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 26/06/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 26/06/2009 | 65977.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 26/06/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 26/06/2009 | 2380.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 26/06/2009 | 1534.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/06/2009 | 8540.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/06/2009 | 59543.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/06/2009 | 12723.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/06/2009 | 1343.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 26/06/2009 | 1462.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 26/06/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 26/06/2009 | 470.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 26/06/2009 | 3700.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSAALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 26/06/2009 | 29711.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 26/06/2009 | 4585.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 26/06/2009 | 2471.12 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 26/06/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 26/06/2009 | 1665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 29/06/2009 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 30/06/2009 | 1695.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 30/06/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/06/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/06/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/06/2009 | 1894.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/06/2009 | 310.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA M.SOUZA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DE PRESTA€OES DE CONTAS DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/06/2009 | 1615.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/06/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/06/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA -PEJA- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/06/2009 | 6390.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/06/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/06/2009 | 1595.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/06/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/06/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/06/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/06/2009 | 3720.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/06/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/06/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/06/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/06/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/06/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO II, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/06/2009 | 465.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/06/2009 | 2128.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/06/2009 | 465.00 | 00050722026404 | EDINEIDE SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 30/06/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 30/06/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 30/06/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/06/2009 | 170.00 | 00007681611428 | ROMARIO TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS FOTOS DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, NO DIA 13/06/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/06/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 30/06/2009 | 3530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/06/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/06/2009 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 30/06/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/06/2009 | 2109.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 30/06/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 21/05/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/06/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/06/2009 | 997.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/06/2009 | 975.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 30/06/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 30/06/2009 | 20.00 | 00080512852472 | MARTA CRISTINA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DEDESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE GUARABI-RA/PB, PARA ENTREGAR A PRESTA€AO DE CONTAS NAJUNTA DO SERVI€O MILITAR NA 4¦ DELEGACIA MILITAR NO DIA 02/07/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/06/2009 | 5750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/06/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/06/2009 | 1250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/06/2009 | 3100.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DAS ODONTOLOGAS DO PSF LOTADAS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/06/2009 | 5360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/06/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/06/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/06/2009 | 11666.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/06/2009 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/06/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/06/2009 | 13943.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/06/2009 | 2905.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/06/2009 | 4895.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 30/06/2009 | 4120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/06/2009 | 756.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/06/2009 | 13961.86 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 30/06/2009 | 1333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/06/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/06/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182,LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/06/2009 | 120.00 | 00008888800492 | MARIA CRISTINA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS E PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/06/2009 | 65.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/06/2009 | 92.00 | 00006539074433 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DEFATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/06/2009 | 100.00 | 00003289112403 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/06/2009 | 78.00 | 00006553852405 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/06/2009 | 84.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/06/2009 | 2531.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/06/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/06/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/06/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENICMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/07/2009 | 744.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DURANTE 18 DIAS DO MES DE MAIO E RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/07/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/07/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/07/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/07/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/07/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/07/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/07/2009 | 27.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO FPME ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/07/2009 | 30.30 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO ASSESSOR QUANDOEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO E JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/07/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/07/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0019488 | 01/07/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/07/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/07/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/07/2009 | 533.95 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/07/2009 | 1466.05 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/07/2009 | 38.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LAVAGEM NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACASMNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/07/2009 | 27.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PACS E SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/07/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF ERLATIVO A EMIS-SAO DE TED/DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/07/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/07/2009 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/07/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/07/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/07/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/07/2009 | 600.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REIFEI€OES DESTINADAS AS PESSOAS QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO E FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA AS AUTORIDADES PRESENTES NA FESTA DO PADROEIRO DESTA CIDADE, NO DIA 13/06/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/07/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/07/2009 | 1020.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS (BIROS, CADEIRAS E CARTEIRAS) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 02/07/2009 | 550.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019704 | 02/07/2009 | 1414.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E PARA OS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 02/07/2009 | 173.01 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 02/07/2009 | 14.90 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 02/07/2009 | 89.00 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 02/07/2009 | 240.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 02/07/2009 | 150.00 | 00060082674434 | ODILIO SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 02/07/2009 | 150.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019682 | 02/07/2009 | 1810.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,MOP:9069, E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, MOTO E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019691 | 02/07/2009 | 1466.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADASA ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE E A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 02/07/2009 | 350.00 | 00002854691423 | JOSIVAM ANSELMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOI:7697, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0019674 | 02/07/2009 | 810.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 02/07/2009 | 465.00 | 00001012868486 | TERESA CRISTINA DA SILVA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 03/07/2009 | 130.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 03/07/2009 | 200.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/07/2009 | 240.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 03/07/2009 | 100.00 | 35423847000163 | ADAPE€AS-ADEMIR AUTO PE€AS E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 04/07/2009 | 58.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 06/07/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 06/07/2009 | 330.00 | 00002050868456 | EDMILSON TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 06/07/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 06/07/2009 | 1675.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 06/07/2009 | 735.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 06/07/2009 | 908.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 06/07/2009 | 737.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 06/07/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 06/07/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 06/07/2009 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 06/07/2009 | 288.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 07/07/2009 | 180.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA PARA A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 07/07/2009 | 20.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 07/07/2009 | 85.00 | 00078959322415 | ANA LUCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO E ALIMENTA€AO PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 07/07/2009 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 07/07/2009 | 35.00 | 08545030000195 | AURELIA TEIXEIRA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO CONSERTO DE UM VENTILADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 07/07/2009 | 200.00 | 00036675555472 | ASCENDINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 07/07/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 07/07/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE PARA CONDUZIR AS EQUIPES DOS PSF's DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE,PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 07/07/2009 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 07/07/2009 | 756.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 07/07/2009 | 155.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 07/07/2009 | 250.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 07/07/2009 | 381.90 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 07/07/2009 | 600.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTO PE€AS GRILO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO TOYOTADE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 08/07/2009 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA NA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 08/07/2009 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA NA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 08/07/2009 | 2248.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 08/07/2009 | 17853.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE , RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 08/07/2009 | 46.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 08/07/2009 | 27244.65 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 08/07/2009 | 34.85 | 00091727723449 | MARIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE FATURAS DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 08/07/2009 | 30.19 | 00001099174481 | LENILDA DE MACENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 08/07/2009 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 08/07/2009 | 90.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 09/07/2009 | 236.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 09/07/2009 | 6.49 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 09/07/2009 | 163.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 09/07/2009 | 37.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 09/07/2009 | 862.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0020176 | 09/07/2009 | 2200.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | Manter Atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 09/07/2009 | 380.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 09/07/2009 | 465.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0020222 | 10/07/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 10/07/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/07/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJC 0690,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 10/07/2009 | 90.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 10/07/2009 | 90.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/07/2009 | 90.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/07/2009 | 90.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020354 | 10/07/2009 | 960.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTES A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/07/2009 | 189.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/07/2009 | 160.00 | 00006769084465 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA O SEU FILHO MENOR JOAO VITOR DA SILVA PEREIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020362 | 10/07/2009 | 1734.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, E PARA VAN LOCADADE PLACAS MMY:4914, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020371 | 10/07/2009 | 299.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/07/2009 | 500.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/07/2009 | 1493.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/07/2009 | 24642.66 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/07/2009 | 70.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.07.09 - 38,40 - FEP 31.07.09 - 1,16 - ICMS/DES 13.07.09 - 0,55 - ITR 10.07.09 - 30,66 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/07/2009 | 240.86 | 00004856975480 | ROBERIA LUIZA PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 (DEZOITO)DIAS DE SERVI€OS PRESTADOS NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DAS FAMILIAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/07/2009 | 50.00 | 00080513050434 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 10/07/2009 | 170.00 | 00009739168426 | JEFFERSON CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/07/2009 | 83.30 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0020435 | 13/07/2009 | 6000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0020443 | 13/07/2009 | 11000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 13/07/2009 | 50.00 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES PARA OS SECRETARIOS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 13/07/2009 | 10294.24 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 13/07/2009 | 130.00 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVI€OS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 13/07/2009 | 340.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO- ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 13/07/2009 | 150.00 | 00007570474406 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL, ALIMENTA€AO E EXAMES MEDICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 14/07/2009 | 1011.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 14/07/2009 | 150.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAOVICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE VIBROSE HEPATICA CONGENITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 14/07/2009 | 1058.40 | 00096549629420 | ANTONIO FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRA-MA DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 14/07/2009 | 1121.40 | 00096549629420 | ANTONIO FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA UNI-DADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 14/07/2009 | 20030.20 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BIROS,CADEIRAS,ARMARIOS,MESAS CLINICAS,ESCADAS,LIXEIRAS,CARRO PARA CURATIVO,BRA€ADEIRA PARA INJE€AO,HASTER PARA SORO, FOCO GINECOLOGICO,MOCHO GIRATORIO,AUTOCLAVE E MESAS GINECOLOGICA, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's,DASLOCALIDADE CACHOEIRINHA,LEALANDIA E JARDIM,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 14/07/2009 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE GAS GLP, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 14/07/2009 | 70.00 | 07234059000193 | EDNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 14/07/2009 | 80.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 14/07/2009 | 100.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASE MEIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 14/07/2009 | 80.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO ESPA€O CULTURAL DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 14/07/2009 | 40.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO EVENTO PARA AVALIA€AO 2008/PACTUA€AO 2009 DA PROGRAMA€AO DAS A€OES DE VIGILANCIA EM SAUDE DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 14/07/2009 | 40.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O PROJETO OLHAR BRASIL NO HOTEL OURO BRANCO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 14/07/2009 | 40.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS, NA REFERIDA CIDADE NO HOTEL MARC CENTER NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 31 DE MAR€ODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 14/07/2009 | 40.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE DONA INES/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 14/07/2009 | 40.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARAPARTICIPAR DA 6¦ PLENARIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 14/07/2009 | 20.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COLEGIADO NA CIDADE DE DONA INES/PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 14/07/2009 | 365.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 15/07/2009 | 245.65 | 37146172000188 | MUSIMED ED. MUS. IMPOT.E EXPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SALA DE MUSICA NOCENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0020699 | 15/07/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 15/07/2009 | 410.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPACITA€AO PARA OS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - E NA ASSESSORIA DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 15/07/2009 | 650.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 15/07/2009 | 6800.00 | 00007538973427 | GILBRAN KALIL FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO OFICINEIRO DOS CURSOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO: CURSO EM MOSAICO DECORATIVO COMCARGA HORARIA DE 52 HORAS, E O CURSO DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO COM CARGA HORARIADE 50 HORAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 16/07/2009 | 35.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 16/07/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 16/07/2009 | 40.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 16/07/2009 | 50.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FILHA MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 16/07/2009 | 465.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 16/07/2009 | 350.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 16/07/2009 | 584.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO PER-TENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 16/07/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 16/07/2009 | 900.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 16/07/2009 | 576.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 16/07/2009 | 500.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA BANDA MUSICAL QUE FEZ A ANIMA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIA DOS COLEGIOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 16/07/2009 | 1314.73 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 16/07/2009 | 601.90 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE01 TV TELA PLANA, 01 DVD E 01 RADIO CD PLAYERAM/FM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 16/07/2009 | 398.10 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 16/07/2009 | 90.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 E 12DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 16/07/2009 | 1100.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS ONDE IRA FUNCIONAR O PREDIO DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTOPSICO-SOCIAL), NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 16/07/2009 | 1570.00 | 11894532000136 | JOTAN COMERCIO DE LUB. E REPRESENT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 17/07/2009 | 580.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 17/07/2009 | 1214.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 18/07/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 20/07/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEPUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 20/07/2009 | 39.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 20/07/2009 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 20/07/2009 | 337.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 20/07/2009 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020958 | 20/07/2009 | 1064.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 20/07/2009 | 530.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL(CAPS) NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 20/07/2009 | 79.90 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDESINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 20/07/2009 | 660.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS T. DE AQUINO, NESTA CIDADE E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 20/07/2009 | 200.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS T. DE AQUINO, NESTA CIDADE E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE JARDIM E GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0020966 | 20/07/2009 | 3212.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 21/07/2009 | 3800.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSAALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 21/07/2009 | 100.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA PARA A ILUMINA€AO PUBLICA DOS PREDIOSDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/07/2009 | 50.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/07/2009 | 80.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/07/2009 | 30.00 | 00005829435403 | MARIA ZELIA ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/07/2009 | 65.00 | 00007984617481 | IVANILDA SAMUEL MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/07/2009 | 35.00 | 00006639272423 | ERICA BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/07/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/07/2009 | 60.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EMVIAGEM PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/07/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 21/07/2009 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 21/07/2009 | 515.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/07/2009 | 100.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM PERNOITE QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/07/2009 | 3980.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/07/2009 | 820.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/07/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/07/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 22/07/2009 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS JURIDICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/07/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 22/07/2009 | 26.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/07/2009 | 40.00 | 00022566490406 | MARIA AUXILIADORA TOMAZ CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA,PARARESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/07/2009 | 60.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EMEIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E MINISTERIO DA SAUDE, DA FERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 22/07/2009 | 1404.00 | 00063177358400 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 22/07/2009 | 120.00 | 00040103560734 | ANTONIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 22/07/2009 | 270.00 | 00050704575434 | RITA ROSANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE QUADRILHAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/07/2009 | 45.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MAXIMO RODRIGUES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 22/07/2009 | 320.00 | 00080472656449 | MARCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DAS ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO DO PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 22/07/2009 | 108.00 | 00072643161491 | LUZIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DAS ROUPAS DO GRUPO FOLCLORICO DO PETI, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 22/07/2009 | 800.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 22/07/2009 | 305.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO DA PRA€AS ADONIS SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 23/07/2009 | 360.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA PARA A ILUMINA€AO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 23/07/2009 | 300.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARACOBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO CURSODO PROGRAMA PROINFO E TV ESCOLA, NOS DIAS 27 E 29 DE JULHO DE 2009, NA CIDADE DE LAGOA SECA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 23/07/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PROGRAMA EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 23/07/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 23/07/2009 | 189.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 23/07/2009 | 1278.43 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 23/07/2009 | 2096.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 23/07/2009 | 1232.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 23/07/2009 | 23.15 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO TESOUREIRO E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€O DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 24/07/2009 | 90.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 24/07/2009 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS JURIDICOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 24/07/2009 | 20.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO DE OBRA TECNICA NO COMPUTADOR DA SEC. DE EUDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 24/07/2009 | 73.40 | 41127689000601 | CAPLAST-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 25/07/2009 | 63.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DOS IDOSOS ORGANIZADA PELA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 27/07/2009 | 34.50 | 04638909000120 | ART PAPER COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A III CONFERENCIA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 27/07/2009 | 138.39 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A III CONFERENCIA DA SEC. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0021563 | 27/07/2009 | 2700.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0021571 | 27/07/2009 | 1700.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 27/07/2009 | 1200.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021512 | 27/07/2009 | 2542.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, E PARA O VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 27/07/2009 | 100.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA PARA CONSERTAR A GALERIA DE ESGOTOS NA RUA PEDRO CARVALHO DA SILVA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021491 | 27/07/2009 | 364.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 27/07/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021482 | 27/07/2009 | 940.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO, FIAT UNO MOP:9069,AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953,MOP:8689 E MNO:9392,PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021504 | 27/07/2009 | 417.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914,LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE, E VEICULO TIPO CELTA LOCADO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 27/07/2009 | 166.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL (CAPS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 27/07/2009 | 25.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/07/2009 | 960.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 08, 15, 21 E 28 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 28/07/2009 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/07/2009 | 160.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM PERNOITE DO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEMA RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E JUSTI€A FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 08 E 28 DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/07/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 28/07/2009 | 682.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE INFLUENZA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 28/07/2009 | 3000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 28/07/2009 | 1078.15 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 28/07/2009 | 139.60 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0021644 | 28/07/2009 | 1269.90 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 28/07/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 29/07/2009 | 620.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA III CONFERENCIA PROMOVIDA PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 29/07/2009 | 80.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 29/07/2009 | 57.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 29/07/2009 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/07/2009 | 425.00 | 00005317697476 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 30/07/2009 | 6600.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA A DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/07/2009 | 3000.00 | 00003220089488 | CRISTIANO BRITO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DOS INTRUMENTOS MUSICAISPARA A FORMA€AO DAS AULAS DE MUSICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/07/2009 | 189.35 | 08785719000197 | PADARIA TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/07/2009 | 887.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/07/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/07/2009 | 40.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/07/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/07/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 30/07/2009 | 878.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 30/07/2009 | 871.50 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/07/2009 | 80.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 31/07/2009 | 60.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E 01 BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 31/07/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 31/07/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 31/07/2009 | 60.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 31/07/2009 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 31/07/2009 | 1911.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 31/07/2009 | 250.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO CAFE DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELO CRAS, ATRAVESDA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 31/07/2009 | 75.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 31/07/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 31/07/2009 | 140.00 | 00020587538449 | JOSEMAR JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNC:3952, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 31/07/2009 | 250.00 | 00079873243453 | MARIA DE FATIMA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS, PROMOVIDO PELO CRAS, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 31/07/2009 | 32.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 31/07/2009 | 50.00 | 00006539228414 | JOSENILDA DA COSTA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021911 | 31/07/2009 | 307.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO RETRO ESCAVEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 31/07/2009 | 150.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 31/07/2009 | 14454.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 31/07/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 31/07/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 31/07/2009 | 290.00 | 00076837467468 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE BANCOS DA PRA€A ADONIS DE AQUINO SALLES, NES-TA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 31/07/2009 | 67.00 | 00072644699487 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE MANILHAS EM SUBSTITUI€AO DOS CANOS DA TRAVESSA DA ESTRADA DO CONJ. HAB. HUMBERTO MADRUGA, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 31/07/2009 | 24.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ALMO€OS DESTINADOS AOS INSTALADORES DASCAIXAS D'AGUA DA LAVANDERIA PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 31/07/2009 | 125.00 | 00003161976452 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 31/07/2009 | 160.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 31/07/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 31/07/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 31/07/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 31/07/2009 | 3065.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 31/07/2009 | 800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 31/07/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 31/07/2009 | 2550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 31/07/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 31/07/2009 | 620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 31/07/2009 | 100.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAJUNTO AO COMERCIO, ASSESSORIA JURIDICA E ORGAOS PUBLICOS DA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/07/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 31/07/2009 | 2020.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 31/07/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 31/07/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 31/07/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 31/07/2009 | 1877.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 31/07/2009 | 90.00 | 00063176211449 | MARIA GORETE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVI€OS NO PRE DIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 31/07/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 31/07/2009 | 1119.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/07/2009 | 975.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 31/07/2009 | 620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 31/07/2009 | 2103.31 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0022837 | 31/07/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 31/07/2009 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 31/07/2009 | 180.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 31/07/2009 | 2160.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 31/07/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021938 | 31/07/2009 | 612.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E FIAT UNO LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021962 | 31/07/2009 | 447.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 31/07/2009 | 1030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 31/07/2009 | 12723.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 31/07/2009 | 8140.09 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 31/07/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 31/07/2009 | 1800.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 31/07/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 31/07/2009 | 65787.28 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 31/07/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 31/07/2009 | 1343.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/07/2009 | 59383.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/07/2009 | 2380.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/07/2009 | 1534.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/07/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 31/07/2009 | 7620.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 31/07/2009 | 1873.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 31/07/2009 | 1693.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 31/07/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 31/07/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 31/07/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA -PEJA- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 31/07/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 31/07/2009 | 2790.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORAS DO PROGRAMA DO PEJA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 31/07/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 31/07/2009 | 2128.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 31/07/2009 | 457.31 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 31/07/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 31/07/2009 | 175.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO DO ANEXOII DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021920 | 31/07/2009 | 676.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914,LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE, E VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021946 | 31/07/2009 | 588.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0021954 | 31/07/2009 | 1602.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639,MOP:9069, E AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 E MNO:9392, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 31/07/2009 | 9120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 31/07/2009 | 5015.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 31/07/2009 | 170.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 31/07/2009 | 1080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 31/07/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 31/07/2009 | 488.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 31/07/2009 | 2551.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 31/07/2009 | 1250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 31/07/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 31/07/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 31/07/2009 | 29130.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 31/07/2009 | 5405.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 31/07/2009 | 14331.35 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 31/07/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 31/07/2009 | 3775.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 31/07/2009 | 3560.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/07/2009 | 6235.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/07/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0022322 | 31/07/2009 | 2010.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 31/07/2009 | 1500.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 31/07/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/07/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/07/2009 | 10750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/07/2009 | 5250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/08/2009 | 113.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/08/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/08/2009 | 90.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DA PRA€A JOSE BERNARDO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 03/08/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 03/08/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 03/08/2009 | 170.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DAESTRADA VICINAL: BARRO VERMELHO E JANUARIO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 03/08/2009 | 1380.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 03/08/2009 | 465.00 | 00098231480404 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE PASSAGEM DE CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 03/08/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003559300487 | FRANCISCO AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA AO LADO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAR€O A 20 DE ABRIL DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 03/08/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC.DE SAUDE PARA CONDUZIR AS EQUIPES DOS PSF's DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE,PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 03/08/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 03/08/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 03/08/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 03/08/2009 | 600.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO POSTO DO PSF IV NA LOCALIDADE DO POVOADO DE LOUREN€O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 03/08/2009 | 64.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 03/08/2009 | 465.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 03/08/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 03/08/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 03/08/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 03/08/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 03/08/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 03/08/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO II, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 03/08/2009 | 465.00 | 00050722026404 | EDINEIDE SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 03/08/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 03/08/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 03/08/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 03/08/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 04/08/2009 | 120.00 | 00009318206429 | ESDRAS DRUMMOND PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE FAZ DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR E O MATERIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 04/08/2009 | 580.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA REPETIDORA DE RETRANSMISSAO DOS CANAIS DE TELEVISAO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 04/08/2009 | 230.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A ESTA CIDADE, DES-TINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU DE PLACAS JOF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 04/08/2009 | 900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA TIPO CAMINHAO DE PLACAS KFI-3645 CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 04/08/2009 | 465.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 04/08/2009 | 695.00 | 00068243499415 | ASSIS JOAQUIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E REPOSICAO DE TELHAS ERECUPERACAO DO EMBOSSO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 04/08/2009 | 495.00 | 00036499994472 | REGINALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NA SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 04/08/2009 | 200.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE PAREDES E PORTOES DE FERRO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 04/08/2009 | 460.00 | 00060077778472 | ROSINALDO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO LEVANTAMENTO DO PROJETO PARA INQUERITO DE DOEN€AS DE CHAGAS NAS CASAS DE TAIPAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0023426 | 04/08/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 04/08/2009 | 465.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 04/08/2009 | 170.00 | 00003758657482 | MARIA CLEONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DECORATIVAS NAS SALAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 04/08/2009 | 160.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA EQUIPE DO CRAS QUANDO EM VISITA A ZONA RURAL PARA FAZEREM ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOSSOCIO ECONOMICO PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 04/08/2009 | 119.90 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO ELETRICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS E O CENTRO DIGITAL, NA RUA:JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 04/08/2009 | 260.00 | 00004338503459 | INALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 04/08/2009 | 340.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 04/08/2009 | 160.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 04/08/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, MATADOURO PUBLICO E INSTALA€AO DEPIA NO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 04/08/2009 | 260.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 04/08/2009 | 350.00 | 00008376705431 | CLAUDIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 04/08/2009 | 260.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 04/08/2009 | 400.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DOS ALMOXARIFADOS I E II DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ODACY MARQUES, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 04/08/2009 | 800.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNN:0223CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 04/08/2009 | 160.00 | 00072647728453 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 04/08/2009 | 465.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 04/08/2009 | 550.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 04/08/2009 | 340.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 04/08/2009 | 100.00 | 00003533380440 | JOSE MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MATA BURRO DA FAZ. IPUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 04/08/2009 | 465.00 | 00006639723450 | FRANCIDALVA TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA PRA€A EM FRENTE AO COLEGIO AMARO BELTRAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 04/08/2009 | 465.00 | 00007820996455 | GEOVANE VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM SUBSTITUI€AO AO SR. CRISTIANO DOS SANTOS SILVA, QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 04/08/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 05/08/2009 | 60.00 | 00092802990420 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO E ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 05/08/2009 | 120.00 | 00004380887430 | JOSE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO SITIO LAGOA DO BOI, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 05/08/2009 | 400.00 | 00004347882440 | ROSINALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE GRAVATA AO LOUREN€O, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 05/08/2009 | 200.00 | 00003984183496 | ELIAS CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 05/08/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 05/08/2009 | 350.00 | 00007553287440 | SEVERINO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DAESTRADA DO SITIO TAUMATA,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 05/08/2009 | 100.00 | 00006553832471 | EDINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 05/08/2009 | 100.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 05/08/2009 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA DO ITRCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 05/08/2009 | 350.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS (MESA E CADEIRAS), DESTINADOS A SALA DE ESPERA DAS PESSOASQUE FAZEM ATENDIMENTO NO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 05/08/2009 | 80.00 | 00098233203491 | ANTONIO AZEVEDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTEPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MMZ:4159, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0023761 | 06/08/2009 | 5520.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 06/08/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS SEGUINTES LOCALIDADES: MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUS DE PLACAS KJC 0690, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 06/08/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 06/08/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 06/08/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 06/08/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 06/08/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 06/08/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 06/08/2009 | 21.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DO PROJETO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DO O, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 06/08/2009 | 850.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 06/08/2009 | 320.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 06/08/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023884 | 07/08/2009 | 399.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 07/08/2009 | 600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 07/08/2009 | 70.00 | 00060083140425 | MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 07/08/2009 | 60.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 07/08/2009 | 16911.48 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 07/08/2009 | 24.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS/IPI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023922 | 07/08/2009 | 1399.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023931 | 07/08/2009 | 612.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 07/08/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 07/08/2009 | 2248.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023892 | 07/08/2009 | 416.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MOP:8689,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023906 | 07/08/2009 | 1225.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REAILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0023914 | 07/08/2009 | 379.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 07/08/2009 | 90.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR MARCOS FRANKLIN BERNARDO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0023981 | 07/08/2009 | 4725.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 07/08/2009 | 375.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 07/08/2009 | 10853.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE , RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/08/2009 | 28.60 | 35496926000102 | CELIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIA€AO DO TIMEDE FUTEBOL QUE PARTICIPARA DO AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO EM COMEMORA€AO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 09/08/2009 | 160.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDEE LAGOA SECA, NOS DIAS 04, 11, 13 E 18/08/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/08/2009 | 300.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/08/2009 | 470.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEANIMA€AO NO GRUPO DE SHOW MUSICAL QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAOLOUREN€O, NO POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/08/2009 | 190.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/08/2009 | 1200.00 | 00006639220466 | JOSINALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo de Encargos Sociai s Parcelados de Exerc¡cios An | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/08/2009 | 21261.54 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR PARC./RET.INSS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/08/2009 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/08/2009 | 39.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/08/2009 | 465.00 | 00019753164874 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 10/08/2009 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/08/2009 | 160.00 | 00001257966413 | JOSE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO RO€O DO MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 11/08/2009 | 320.00 | 00011181197708 | ADONIS FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 11/08/2009 | 500.00 | 00001384184465 | RINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 11/08/2009 | 465.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 11/08/2009 | 1810.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DIGITAL NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 11/08/2009 | 35.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 11/08/2009 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 11/08/2009 | 550.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 11/08/2009 | 350.00 | 00002400692424 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOL:4306, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O RECADASTRAMENTO DAS CASAS DO PROGRAMA P.S.H DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 11/08/2009 | 700.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0024180 | 11/08/2009 | 3400.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0024198 | 11/08/2009 | 3000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/08/2009 | 240.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/08/2009 | 450.00 | 00097751936487 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO-DE-OBRA NA INJE€AO ELETRONICA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/08/2009 | 590.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO MOTO DE PLACA MMT:4091, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 11/08/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 11/08/2009 | 700.00 | 00006672443444 | LEE ALEX ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO TORNEIRO MECANICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITA€AO E O CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 11/08/2009 | 1736.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/08/2009 | 65.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 11/08/2009 | 6.07 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ODONTOLOGA PELA EMISSAO DE TED/DOC. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 12/08/2009 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE DE ENERGIA NA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 12/08/2009 | 145.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALA€AO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 12/08/2009 | 450.00 | 00006364662480 | JOESLEY DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA BANDA MUSICAL QUE FEZ A ANIMA€AO DASFESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MARIA MENINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 12/08/2009 | 7.05 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 12/08/2009 | 400.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 12/08/2009 | 8300.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 12/08/2009 | 12.74 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 12/08/2009 | 75.18 | 00001905691408 | MARIA LUCIA BELCHIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO D'AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 12/08/2009 | 13.50 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 12/08/2009 | 30.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/08/2009 | 720.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/08/2009 | 200.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/08/2009 | 300.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 13/08/2009 | 40.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 13/08/2009 | 70.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 13/08/2009 | 427.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA UNIDADE MISTA DESAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0024538 | 14/08/2009 | 6500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0024546 | 14/08/2009 | 6500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 14/08/2009 | 300.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 14/08/2009 | 316.50 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 14/08/2009 | 210.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 14/08/2009 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 14/08/2009 | 46.90 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO A CRECHE GUILHERMINAPEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 14/08/2009 | 190.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 15/08/2009 | 60.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 15/08/2009 | 248.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024643 | 17/08/2009 | 269.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA LOCADO A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024651 | 17/08/2009 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC DE SAUDE PARA OS PROFISSONAIS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024660 | 17/08/2009 | 820.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024678 | 17/08/2009 | 1287.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 17/08/2009 | 866.32 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINANA€AO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 17/08/2009 | 1134.41 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 17/08/2009 | 515.59 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 17/08/2009 | 450.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS NOS COMERCIOS DAS REFEIDAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024686 | 17/08/2009 | 181.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOKOMBI LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024694 | 17/08/2009 | 563.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 17/08/2009 | 745.11 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 17/08/2009 | 1544.89 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 17/08/2009 | 700.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS CONDUZINDO OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM AULA DE CAMPO PARA COMPLEMENTO DA CARGA HORARIA DO CURSO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0024635 | 17/08/2009 | 699.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO TIPO CA€AMBA A LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 18/08/2009 | 100.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 18/08/2009 | 80.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 18/08/2009 | 100.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FILHA MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 18/08/2009 | 163.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA SEC.DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 18/08/2009 | 21.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DO PROJETO DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DO O, NA COMUNIDADE DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 18/08/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEPUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 19/08/2009 | 826.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 19/08/2009 | 4009.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 19/08/2009 | 826.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 19/08/2009 | 4009.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 19/08/2009 | 3851.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 19/08/2009 | 3634.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 19/08/2009 | 3386.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 19/08/2009 | 464.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/08/2009 | 550.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/08/2009 | 613.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBU- LANCIA DE PLACAS MOP:8689 E FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/08/2009 | 152.32 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CVAMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 20/08/2009 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA ELABORA€AO DE PROJETOS E RECURSOS FINANCEIROS NO PREDIO DA FUNASA, DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 20/08/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/08/2009 | 50.00 | 05336137000135 | JOAO HUGO XAVIER DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E ASSESSORES, DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 20/08/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 21/08/2009 | 25.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 21/08/2009 | 44.63 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESON E FEP EM FAVOR DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/08/2009 | 332.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 21/08/2009 | 15.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 21/08/2009 | 90.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 21/08/2009 | 200.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ES TRUTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 21/08/2009 | 4600.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSAALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 21/08/2009 | 388.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 24/08/2009 | 867.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025208 | 24/08/2009 | 778.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURAE CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 24/08/2009 | 133.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 24/08/2009 | 35.40 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 24/08/2009 | 32.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA MENOR TAYNARA SANTOS SILVACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 24/08/2009 | 50.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 24/08/2009 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 24/08/2009 | 30.00 | 00007938598402 | EDVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025089 | 24/08/2009 | 1328.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, MOTO, E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953,MOP:8689E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025097 | 24/08/2009 | 817.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 A DISPOSI€AO DA SECDE SAUDE, E VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025101 | 24/08/2009 | 514.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025119 | 24/08/2009 | 340.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025127 | 24/08/2009 | 441.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 24/08/2009 | 1050.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 24/08/2009 | 220.00 | 00067588123400 | LEIDJANE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 44 BALDES REUTILIZAVEL PARA A REUTILIZA€AO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 24/08/2009 | 33.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 25/08/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 25/08/2009 | 85.00 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERV. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICO-SOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 25/08/2009 | 400.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 25/08/2009 | 1297.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA/ PB, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO JOSELEONEL DE MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 25/08/2009 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/08/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 25/08/2009 | 960.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009, CONNFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 25/08/2009 | 640.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS JUNTO A REFERIDA CAPITAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 25/08/2009 | 375.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERA€AO DA GFIP DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 25/08/2009 | 784.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR AS NOVAS INSTALA€OES DO CRAS, NA RUA: JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 25/08/2009 | 18.63 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIRDA SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELA€AO DEFOTOGRAFIAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 25/08/2009 | 519.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 25/08/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 26/08/2009 | 600.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter A‡oes Educativas com recursos de Convenio FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 26/08/2009 | 55.74 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI€AO DE RECURSO DO PNAE 2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 27/08/2009 | 30.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 27/08/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/08/2009 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/08/2009 | 6327.06 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 28/08/2009 | 9092.06 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 30/08/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 31/08/2009 | 14428.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/08/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/08/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 31/08/2009 | 350.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA PUBLICA NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 31/08/2009 | 380.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO FAZENDA CACHOEIRINHA A FAZENDA CRUZEIRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 31/08/2009 | 350.00 | 00036499994472 | REGINALDO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO CONJHAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 31/08/2009 | 207.00 | 00080472273434 | JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DE PLACAS PARA AS GALERIAS, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 31/08/2009 | 1911.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 31/08/2009 | 900.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/08/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 31/08/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 31/08/2009 | 28.92 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 31/08/2009 | 2079.14 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOS TO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 31/08/2009 | 975.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 31/08/2009 | 1119.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 31/08/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 31/08/2009 | 165.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 31/08/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 31/08/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 31/08/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/08/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 31/08/2009 | 3065.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 31/08/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 31/08/2009 | 1333.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 31/08/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 31/08/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 31/08/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 31/08/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 31/08/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 31/08/2009 | 1722.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 31/08/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/08/2009 | 1765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 31/08/2009 | 900.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/08/2009 | 2160.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/08/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 31/08/2009 | 120.00 | 00008186521445 | VANDEBERG MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO PO€O QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0025461 | 31/08/2009 | 1076.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 31/08/2009 | 3775.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/08/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 31/08/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 31/08/2009 | 7870.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 31/08/2009 | 4860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 31/08/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/08/2009 | 16500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/08/2009 | 13363.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 31/08/2009 | 6235.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/08/2009 | 2905.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/08/2009 | 28419.72 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 31/08/2009 | 5405.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/08/2009 | 5750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/08/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 31/08/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 31/08/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 31/08/2009 | 1250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 31/08/2009 | 3107.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 31/08/2009 | 1080.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 31/08/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 31/08/2009 | 400.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DAS CAMAS, CADEIRAS E BIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 31/08/2009 | 11226.80 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 31/08/2009 | 1030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 31/08/2009 | 1343.85 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 31/08/2009 | 6707.29 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 31/08/2009 | 64400.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 31/08/2009 | 8480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 31/08/2009 | 1534.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 31/08/2009 | 2380.59 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 31/08/2009 | 60160.54 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/08/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/08/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/08/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/08/2009 | 2128.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/08/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/08/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA -PEJA- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/08/2009 | 3255.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PROFESSORAS DO PROGRAMA PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/08/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 31/08/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 31/08/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 31/08/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 31/08/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 31/08/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 31/08/2009 | 2183.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 31/08/2009 | 465.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO COLEGIO DO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 31/08/2009 | 200.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A XEROX DE DO-CUMENTOS DO INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/09/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS LOCALIDADES:MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIO UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/09/2009 | 340.00 | 00003091148459 | PEDRO MANOEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MOTOR DO VEICULO TIPOMOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 01/09/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/09/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/09/2009 | 1667.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: POVOA-DO DE GRAVATA E JARDIM NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL:1808, REFERENTE A 20(VINTE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/09/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: SITIO VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MNICIPIO A CIDADE DE MARI/PB, PARA AS REFERIDA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY: 7842, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/09/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, EMVEICULO TIPO ONIBUS DE PLACASKOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/09/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/09/2009 | 221.40 | 04802169000116 | STUDIO EL.C.E DIST.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/09/2009 | 88.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/09/2009 | 75.00 | 41152836000199 | FORPE€AS EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/09/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUSDE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/09/2009 | 500.00 | 00003559300487 | FRANCISCO AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA AO LADO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 01/09/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0026468 | 01/09/2009 | 1208.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/09/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/09/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/09/2009 | 350.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE SOLDA NA PARTE DA FRENTE DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/09/2009 | 1700.00 | 00065014120725 | EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DE PAREDES DE GESSO NA UNIDADE MISTADE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/09/2009 | 848.20 | 10426298000150 | SALDAO MARVAILHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO CVAMS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0026531 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 01/09/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/09/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/09/2009 | 13.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0026735 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/09/2009 | 46.80 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/09/2009 | 43.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.09.09 - 41,01 - FEP 30.09.09 - 1,16 - ICMS/DES 02.09.09 - 0,04 - ITR 11.09.09 - 0,55 - ITR 22.09.09 - 0,29 - ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/09/2009 | 6.82 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 01/09/2009 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 01/09/2009 | 50.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA LEVAR O FILHO JOSINALDO APOLINARIO DANTAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/09/2009 | 1200.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/09/2009 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/09/2009 | 230.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/09/2009 | 250.00 | 00084011360406 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/09/2009 | 115.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/09/2009 | 760.00 | 00072644311420 | ANTONIO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM E LIMPEZA DAS GALERIAS, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 01/09/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 01/09/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/09/2009 | 840.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS DO CONJ. HABDR. ACHILLES LEAL NESTA CIDADE, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/09/2009 | 350.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026875 | 02/09/2009 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 02/09/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 02/09/2009 | 140.00 | 00007824562433 | LUIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008212060446 | JOSE AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA LINDIANA MARTILIANO GOMES, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIASDURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 02/09/2009 | 460.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 02/09/2009 | 800.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E ESPALHAMENTO DE PI€ARRO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI E VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 02/09/2009 | 375.00 | 00009414333401 | JAIR RODRIGO ASSUN€AO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DO DER E IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 02/09/2009 | 250.00 | 00072643080491 | DAMIAO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 02/09/2009 | 250.00 | 00008802208484 | JOAO VICTOR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 02/09/2009 | 300.00 | 00004152634413 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO VIANA A LAGOA DO BOI, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 02/09/2009 | 800.00 | 00009840412493 | SERGIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATO E ESPALHAMENTO DE PICARRO NA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO NO TRECHO DO DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI EVIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 02/09/2009 | 200.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONFECCAO DE PLACAS PARA AS CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 02/09/2009 | 400.00 | 00092803075415 | JOSE CARLOS REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 02/09/2009 | 250.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA PUBLICA NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 02/09/2009 | 120.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVA€AO E RESTAURA€AO DAS CAIXAS DAS GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 02/09/2009 | 180.00 | 00004369518431 | LEONILDO PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 02/09/2009 | 300.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DO BOI, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 02/09/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 02/09/2009 | 31.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 02/09/2009 | 850.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DA PRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 02/09/2009 | 155.00 | 00074240773768 | ANTONIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ENCHIMENTO DE AREIA NO CAMINHAO CA€AMBA PARA A EXECU€AO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/09/2009 | 40.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/09/2009 | 40.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 02/09/2009 | 35.00 | 04540204000176 | ORTOMED IND.E COM.DE AP. ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/09/2009 | 54.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 02/09/2009 | 54.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 02/09/2009 | 562.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026883 | 02/09/2009 | 697.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914,LOCADA A DISPOSI€AODA SEC.DE SAUDE E VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026905 | 02/09/2009 | 717.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914,LOCADA A DISPOSI€AODA SEC.DE SAUDE E VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026913 | 02/09/2009 | 1242.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639, AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 02/09/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005328945450 | MARIA JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 02/09/2009 | 1496.26 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 02/09/2009 | 703.74 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 02/09/2009 | 1785.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA FAZEREM VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA UBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/09/2009 | 477.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026891 | 02/09/2009 | 539.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0026921 | 02/09/2009 | 447.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 02/09/2009 | 300.00 | 00005028852464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 02/09/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 02/09/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO II, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 02/09/2009 | 465.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 02/09/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 02/09/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 02/09/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 02/09/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 02/09/2009 | 465.00 | 00050722026404 | EDINEIDE SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 02/09/2009 | 101.00 | 00006138753461 | MARIA IVONEIDE DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 03/09/2009 | 600.00 | 00003021663435 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TELHADO E EMBOL€O DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASTRO ERETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAQUAIBA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 03/09/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 03/09/2009 | 230.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 03/09/2009 | 500.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE NOTAS SOBRE O ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DEREABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS CIDADES CICLO VIZINHAS A ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACAS MOE:1260, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 03/09/2009 | 230.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 03/09/2009 | 500.00 | 08361739000130 | LUIZ LOPES FILHO- MORTUARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 03/09/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182,LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 03/09/2009 | 1300.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO NA RUA JOAO PESSOAONDE IRA FUNCIONAR O PROGRAMA DO CRAS E A ESTACAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 03/09/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 03/09/2009 | 40.00 | 00006252484490 | MARIA JOSE FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDIAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR EDUARDO FIRMINO DE SOU ZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 03/09/2009 | 150.00 | 00072643242491 | MANUEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO DAS PLACAS PARA AS CAIXAS DE GALERIAS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 03/09/2009 | 465.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 03/09/2009 | 240.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 04/09/2009 | 230.00 | 00006639280442 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 04/09/2009 | 550.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 04/09/2009 | 230.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL DO SITIO LOUREN€O AO JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 04/09/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 04/09/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 04/09/2009 | 465.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 04/09/2009 | 7.05 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 04/09/2009 | 465.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 04/09/2009 | 465.00 | 00080623506491 | MARIA LUCIA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF I, NO POVOADO DE GRAVATA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 04/09/2009 | 160.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISAO DAS INSTALA€OES ELETRICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 04/09/2009 | 1272.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CACHOEIRINHA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 04/09/2009 | 615.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 04/09/2009 | 964.00 | 01642291000265 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 04/09/2009 | 2350.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 04/09/2009 | 1400.00 | 00005607508463 | BRENO HONORATO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA A FORMA€AO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DESTE MUNICIPIO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 04/09/2009 | 205.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIA€AO DOS TORNEIOS ESPORTIVOS NESTA CIDADE, NO DIA 07/09/ 2009, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 05/09/2009 | 40.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 05/09/2009 | 90.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANT. COMP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 05/09/2009 | 707.85 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO REALIZA-DO NESTA CIDADE NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 08/09/2009 | 550.00 | 00003880736405 | SEVERINO FIRMINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTENCAO DO SINAL DA REPETIDORA QUE TRANSMITE OS CANAIS DE TELEVISAO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 08/09/2009 | 240.00 | 00038018438404 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO RETELHAMENTO E EMBO€ONA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE GRAVATA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 08/09/2009 | 137.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0027880 | 08/09/2009 | 13500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 08/09/2009 | 11.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CENTRO DE REABILITA€AO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 08/09/2009 | 180.00 | 00005954460434 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DO PO€O QUEABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 08/09/2009 | 720.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A JUSTI€A FEDERAL E AO COMERCIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 08/09/2009 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 08/09/2009 | 180.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 08/09/2009 | 350.00 | 00003450668471 | ANDRE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO TRANSPORTEPARA A LOCOMO€AO DO TIME DE FUTEBOL QUE IRA PARTICIPAR DO JOGO NA CIDADE DE AREIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 08/09/2009 | 135.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR A ESTA€AO DIGITAL E O CRASNA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 08/09/2009 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 08/09/2009 | 465.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DESTA EDILIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 08/09/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 08/09/2009 | 160.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ESCAVACAO E RESTAURACAO DAS CAIXAS DE ENERGIA E GALERIAS DA PRACA DEPUTADO ADONIS DE AQUINO SALES, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 08/09/2009 | 155.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 08/09/2009 | 465.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DE PARTE DA INSTALACAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 08/09/2009 | 190.00 | 00008700523496 | VICENTE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOSAOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICO PARA A RECUPERACAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 08/09/2009 | 800.00 | 00008678418427 | ISMAEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO E MELHORAMENTOS DO TRECHO VICINAL DO DER, IPUEIRA, SAQUAIBA, LAGOA DO BOI E VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 08/09/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 08/09/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 08/09/2009 | 465.00 | 00006639723450 | FRANCIDALVA TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA PRA€A EM FRENTE AO COLEGIO AMARO BELTRAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 08/09/2009 | 1100.00 | 00002503297439 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACASMNA:5681, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 09/09/2009 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 09/09/2009 | 350.00 | 10587666000141 | TANIA M¦ OLIVEIRA SILVA-JORNAL O FAROL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA PUBLICADA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM JORNALE SITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 09/09/2009 | 580.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 09/09/2009 | 579.60 | 00096549629420 | ANTONIO FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHEMINA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 10/09/2009 | 270.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO A EQUIPE PEDAGOGICA E A SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA A SR¦ MARIA DAS GRA€AS P.FONSECA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREMDE UM ENCONTRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NODIA 10 DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 10/09/2009 | 220.00 | 00003257156456 | JOSE LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 10/09/2009 | 90.00 | 00011385340487 | MANOEL ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOP:9567, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 10/09/2009 | 80.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM SERVI€O NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/09/2009 | 8300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 10/09/2009 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 10/09/2009 | 180.00 | 00047366664472 | GILSON ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO POSTE PARA A COLOCA€AO NAS PRA€AS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CAMINHAO DE PLACAS MNN:0223, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 10/09/2009 | 520.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARRETA FECHADO, DE PLACAS GQF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 10/09/2009 | 600.00 | 00004320935403 | JOSCELIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO CONJ. HAB. DA LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 10/09/2009 | 600.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EMBUCHAMENTO DO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028096 | 11/09/2009 | 326.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MOTO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURAE CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 11/09/2009 | 440.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 11/09/2009 | 400.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO A SERVI€O DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 11/09/2009 | 1000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LAJOTAS DESTINADO A PRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 11/09/2009 | 45.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA, EUM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 11/09/2009 | 33.60 | 00098232762420 | MARIA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 11/09/2009 | 132.58 | 00078959225487 | ENEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA EENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 11/09/2009 | 1760.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR A ESTA€AO DIGITAL E O CRASNA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 11/09/2009 | 50.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 11/09/2009 | 30.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 11/09/2009 | 40.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 11/09/2009 | 45.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL JUNTO AO INSS, NA CIDADE DE SOUZA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 11/09/2009 | 40.00 | 00003286017485 | EDNA SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA SUA FILHA MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 11/09/2009 | 40.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 11/09/2009 | 30.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 11/09/2009 | 40.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028088 | 11/09/2009 | 757.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 A DISPOSI€AO DA SECDE SAUDE E MMX:5301 LOCADA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028100 | 11/09/2009 | 1897.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639, AMBULANCIA DE PLACAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012E MOTO PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028126 | 11/09/2009 | 709.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 11/09/2009 | 80.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028070 | 11/09/2009 | 661.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028118 | 11/09/2009 | 450.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E VEICULO TIPO TOYOTA QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 11/09/2009 | 80.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEMAO DE OBRA TECNICA NOS COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 11/09/2009 | 69.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DO TONER LEXMARK E-120, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 11/09/2009 | 220.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 11/09/2009 | 80.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | VAL0R QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 12/09/2009 | 73.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA AS PLACAS INDICATIVAS DOS PELOTOES DO DESFILE NO DIA DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 12/09/2009 | 122.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 14/09/2009 | 203.00 | 06009045000103 | ANTONIO GEMINIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 14/09/2009 | 750.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 14/09/2009 | 1053.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ELABORA€AO DO PROJETO DE CONSTRU€AO DO SANTUARIO TURISTICO DE NOSSA SENHORA DO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 14/09/2009 | 200.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 14/09/2009 | 180.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 14/09/2009 | 1050.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE03(TRES) PORTOES EM CANTONEIRA, DESTINADOS A AMPLIA€AO DOS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADESCACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 14/09/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERA€AO DA GFIP DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 14/09/2009 | 100.00 | 00063176343434 | ALCIDES TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 14/09/2009 | 60.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 14/09/2009 | 150.00 | 00087304619449 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS E COM TRANSPORTE PARA A LOCOMO€AO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 14/09/2009 | 80.00 | 00070450595749 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 14/09/2009 | 50.00 | 00009037343465 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 14/09/2009 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA DO PO€O DA LOCALIDADE DE BOA VISTA PARA O PROJETO TURISTICO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 14/09/2009 | 1600.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DE02(DOIS) PORTOES EM CANTONEIRA DESTINADOS A ENTRADA E SAIDA QUE DAR ACESSO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 14/09/2009 | 2720.00 | 00091698863420 | FRANCISCO SAMPAIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPOSTES EM TUBO GALVANIZADO E BRA€O DE LUMINARIAS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DA LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 14/09/2009 | 2630.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MµQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI CIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 15/09/2009 | 4148.00 | 02891579000155 | PAHEL -COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS E DAS PRA€AS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 15/09/2009 | 290.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS E A ESTA€AO DIGITAL, NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP,CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 15/09/2009 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 15/09/2009 | 1000.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO GOL DE PLACAS MOQ:6909, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0028533 | 15/09/2009 | 396.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0028541 | 15/09/2009 | 1791.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 FOTO OPTLIGHT MAX, E 01 KIT CANETA COMPOSTO:ALTA ROTA€AO, MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 15/09/2009 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 15/09/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 15/09/2009 | 600.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS PARA FAZEREM VISI-TAS DOMICILIARES NA ZONA UBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MNA:6689, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 15/09/2009 | 410.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 15/09/2009 | 58.60 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DAS BLUSAS DAS PORTA BANDEIRA, NO DESFILE DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 16/09/2009 | 210.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 16/09/2009 | 300.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 16/09/2009 | 350.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMO€AO DO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACASMMW:9012, DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 16/09/2009 | 36.60 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO TESOUREIRO E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€O DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 16/09/2009 | 40.00 | 00001909342475 | MARLENE FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA O SEU NETO MENOR ANTONIO VITORIO DOS S. FERNANDES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 16/09/2009 | 30.00 | 00006002664432 | MARCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 16/09/2009 | 30.00 | 00003254661494 | ALEXANDRE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 16/09/2009 | 250.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028720 | 17/09/2009 | 410.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 17/09/2009 | 39.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 17/09/2009 | 225.00 | 00378257000181 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CERTIFICA€AO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028711 | 17/09/2009 | 2722.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639, AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953, MOP:8689 E MNO:9392, MMW:9012 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028754 | 17/09/2009 | 648.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 17/09/2009 | 1469.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028738 | 17/09/2009 | 520.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E VEICULO TIPO TOYOTA QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0028746 | 17/09/2009 | 673.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 17/09/2009 | 15.20 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 17/09/2009 | 15.75 | 06156518000103 | NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFEC€AO DO ESTNADARTE DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 18/09/2009 | 630.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 18/09/2009 | 22.70 | 05336137000135 | JOAO HUGO XAVIER DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 18/09/2009 | 1750.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LAJOTAS DESTINADO A PRA€A ALIPIO FERREIRA E BANCOS PARA A PRA€A JOSE BERNARDO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 18/09/2009 | 300.00 | 08361739000130 | LUIZ LOPES FILHO- MORTUARIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE ATAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 18/09/2009 | 323.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DECAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 19/09/2009 | 150.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CENTRO DIGITAL E O CRAS NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 19/09/2009 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/09/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 21/09/2009 | 25.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS DEADMINISTRA€AO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0028894 | 21/09/2009 | 6050.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOLDERS EM POLICRONIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 21/09/2009 | 1290.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 21/09/2009 | 1290.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 21/09/2009 | 2000.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS POSTOS DE SAUDE NO POVOADO DE GRAVATA E POVOADO DE LOUREN€O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 21/09/2009 | 959.45 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 21/09/2009 | 540.55 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 21/09/2009 | 1000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 21/09/2009 | 70.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 22/09/2009 | 480.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 22/09/2009 | 60.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 22/09/2009 | 4200.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSAALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 22/09/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORA€AO DE UM PROJETO PARA CONSTRU€AO DE UM CENTRO TURISTICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 22/09/2009 | 1760.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REDE DE ESGOTO, REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E ILUMINA€AO DE PRA€AS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 22/09/2009 | 210.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS AOS CANTEIROS DA PRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 22/09/2009 | 200.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM INSCRI€AO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, NA CAPACITA€AO PARA TECNICOS DA SEC.DE ESTADO DA EDUCA€AO E CULTURA E DAS GERENCIAS REGIONAIS DE ENSINO, COM A ADESAO DE TECNICOS DA REDE MUNICIPAL DE 26 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 22/09/2009 | 790.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO EM BANNERS E FAIXAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 22/09/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 22/09/2009 | 400.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE E AREIA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E COMERCIO NAS REFERIDASCIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/09/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 23/09/2009 | 1168.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 23/09/2009 | 1026.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 23/09/2009 | 1061.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 23/09/2009 | 1268.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 23/09/2009 | 1641.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 23/09/2009 | 1062.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 23/09/2009 | 1246.57 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 23/09/2009 | 1061.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 23/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 23/09/2009 | 1361.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 23/09/2009 | 1177.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 23/09/2009 | 1026.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 23/09/2009 | 1406.26 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 23/09/2009 | 1841.87 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 23/09/2009 | 1026.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 23/09/2009 | 1442.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 23/09/2009 | 1026.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 23/09/2009 | 1397.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 23/09/2009 | 1452.19 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO, AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 23/09/2009 | 1177.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 23/09/2009 | 1354.62 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 23/09/2009 | 967.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 23/09/2009 | 1158.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 23/09/2009 | 1131.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 23/09/2009 | 1266.68 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 23/09/2009 | 1351.22 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 23/09/2009 | 1062.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 23/09/2009 | 928.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 23/09/2009 | 880.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 23/09/2009 | 1095.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 23/09/2009 | 1734.24 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 23/09/2009 | 1158.49 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 23/09/2009 | 1061.20 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 23/09/2009 | 891.81 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 23/09/2009 | 1256.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 23/09/2009 | 1286.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 23/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 23/09/2009 | 1256.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 23/09/2009 | 963.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/09/2009 | 14978.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/09/2009 | 5844.84 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 23/09/2009 | 75.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 23/09/2009 | 1359.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 23/09/2009 | 2907.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 23/09/2009 | 850.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 23/09/2009 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 23/09/2009 | 158.30 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 23/09/2009 | 5000.00 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA TRAVESSAALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00352009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 23/09/2009 | 582.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAJOTAS CAL€ADA DESTINADAS A RECUPERA€AO DA PRA€A ALIPIO FERREIRA NESTA CIDADE, INCLUINDO O FRETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 23/09/2009 | 312.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 24/09/2009 | 306.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARA ESTA€AO DIGITAL E O CRAS, NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 24/09/2009 | 108.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARA ESTA€AO DIGITAL E O CRAS, NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 25/09/2009 | 441.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIA€AO DAS DOSTORNEIO ESPORTIVOS E DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 25/09/2009 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGA€AO PROVISORIA PARA A FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 25/09/2009 | 550.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO IND.E CONFE€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO CAMISAS EM MALHAS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 26/09/2009 | 1600.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS JORNAIS "MULUNGU AGORA", COM NOTAS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 26/09/2009 | 250.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS PAINEISDESTINADOS AO CRAS- ESTA€AO DIGITAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 27/09/2009 | 2368.04 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA AS BANDAS LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS E FORRO SACANEAR. PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030031 | 28/09/2009 | 637.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 28/09/2009 | 800.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MUSICO PARA FORMA€AO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/09/2009 | 600.00 | 00055236987768 | JOAO CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW QUE FEZ A ANIMA€AO EM PRA€A PUBLICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/09/2009 | 650.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS COMPONENTES QUE MONTARAM E DESMONTARAM O PALCO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 28/09/2009 | 470.00 | 00036521264400 | CARLOS ANTONIO VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SHOW "FAMILIA MANGA", QUE FEZ A ANIMA€AO EM PRA€A PUBLICA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 28/09/2009 | 235.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DOS DESFILESCIVICOS EM COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 28/09/2009 | 180.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICOS EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 28/09/2009 | 54.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030040 | 28/09/2009 | 1682.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0030058 | 28/09/2009 | 1312.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 LOCADO A DISPOSI€AODA SEC. DE SAUDE E VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/09/2009 | 700.00 | 00095359028491 | DJAILSON ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOJARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 28/09/2009 | 800.00 | 00044212232472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00009926901450 | JOSIMAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DO CONJ.HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 28/09/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/09/2009 | 80.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/09/2009 | 200.00 | 00001919624490 | MARIA JOSE VIRGINIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ONIBUS INTERURBANO E URBANO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/09/2009 | 400.00 | 00004073879430 | ENICECIO MARIANO DE ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€AOPARA O TIME IPUEIRA FUTEBOL CLUBE, QUE ESTAPARTICIPANDO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/09/2009 | 1300.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 28/09/2009 | 650.00 | 00042441811487 | JOSEANE DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 28/09/2009 | 600.00 | 00004391441403 | MARIA SOLANGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/09/2009 | 200.00 | 00007939255410 | MARIA JOSE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO, E EXAMES LABORATORIAIS,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/09/2009 | 73.10 | 00032355122415 | JOSE DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 28/09/2009 | 470.00 | 00002693878462 | ADRIANO PAIVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/09/2009 | 465.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 28/09/2009 | 550.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 29/09/2009 | 185.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO ENGENHEIRO DO MINISTERIO DA INTEGRA€AO, ASSESSORES, PREFEITO E SECRETARIOS, QUANDO EM VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA A VERIFICA€AO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 29/09/2009 | 700.00 | 00003416820479 | JOSE ROBERTO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/09/2009 | 50.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE MORA COM SUA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 29/09/2009 | 230.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS INSTRUTORES DOS INSTRUMENTOS DE SOPRO QUE INTEGRARAM A BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, NA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 29/09/2009 | 900.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA E NOITE,DA LOCALIDADE DA FAZENDA CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 29/09/2009 | 180.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO A PESSOAS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS DESFILES CIVICOS EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2009 | 2183.93 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/09/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/09/2009 | 62707.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/09/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/09/2009 | 825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2009 | 11835.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/09/2009 | 1534.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 30/09/2009 | 2678.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 30/09/2009 | 1030.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 30/09/2009 | 1598.05 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 30/09/2009 | 2300.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 30/09/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 30/09/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA -PEJA- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA-PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 30/09/2009 | 6045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/09/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 30/09/2009 | 270.00 | 00003758657482 | MARIA CLEONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS FLAMULAS PARA O DESFILE EM COMEMORA€AO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/09/2009 | 170.00 | 00008010716405 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA EM ISOPOR PARA AS PLACAS DO DESFILE DA FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/09/2009 | 36.00 | 02502570000105 | RAA COME.DE MAQ.E EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 30/09/2009 | 350.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/09/2009 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/09/2009 | 626.78 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2009 | 28303.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2009 | 5250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2009 | 14094.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/09/2009 | 4395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2009 | 7120.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2009 | 18250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS PROFISSIONAIS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2009 | 2905.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/09/2009 | 2480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 30/09/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 30/09/2009 | 2706.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 30/09/2009 | 1250.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 30/09/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 30/09/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA, NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 30/09/2009 | 6000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 30/09/2009 | 4430.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/09/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DE JOAO PESSOA A MULUNGU/PB PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/09/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 30/09/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 30/09/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2009 | 1887.48 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2009 | 975.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/09/2009 | 1119.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0031364 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2009 | 1722.63 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2009 | 1765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 30/09/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0031399 | 30/09/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/09/2009 | 50.00 | 00050722514468 | IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/09/2009 | 100.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2009 | 796.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2009 | 3065.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/09/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 30/09/2009 | 700.00 | 00019753164874 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 30/09/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/09/2009 | 140.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, NOS DIAS14, 21 E 28/09/2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 30/09/2009 | 2825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/09/2009 | 799.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NO PETI NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2009 | 1911.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2009 | 650.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 30/09/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 30/09/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 30/09/2009 | 313.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI PARA PARTICIPAR DO DESFILE CIVICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/09/2009 | 250.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 30/09/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 30/09/2009 | 1074.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REPOSI€AO DE CAL€AMENTO E CONFEC€AO DE PLACAS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO DA CIDADE E DO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2009 | 14124.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 30/09/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 30/09/2009 | 155.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 30/09/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/09/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EMSUBSTITUI€AO AO SR. JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EM SUBSTITUI-€AO AO FUNCIONARIO JOSE WELLIGTON DA SILVA SOARES, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 30/09/2009 | 700.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 30/09/2009 | 465.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 30/09/2009 | 465.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/09/2009 | 550.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/09/2009 | 465.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/09/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 30/09/2009 | 160.00 | 00008650813445 | ARIEL ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DAS SERRAS QUE CORTAM AS CARNES DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 30/09/2009 | 450.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003016711419 | JOCELIO APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE GRAVATAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/09/2009 | 465.00 | 00072645989420 | JOSE DO LIVRAMENTO MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DO POVOADO DE GRAVATANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/09/2009 | 2700.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LOUREN€O E JARDIM ATE A ENTRADA DA PB 063, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/10/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 01/10/2009 | 410.00 | 00005731055459 | IVANUSA ROSENO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DEPLACAS DE PRACAS DESTINADAS AS PRACAS-ALIPIO FERREIRA, JOSE BERNARDO DA SILVA E PEDRO TENORIO, NESTA CIDADE, E PLACAS INDICATIVAS PARA RUAS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 01/10/2009 | 2627.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 01/10/2009 | 850.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/10/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 01/10/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/10/2009 | 111.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 21.10.09 - 48,57 - FEP 30.10.09 - 1,16 - ICMS/DESON 02.10.09 - 0,78 - ITR 13.10.09 - 10,39 - ITR 21.10.09 - 1,32 - ITR 13.10.09 - 49,08 - CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 01/10/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 01/10/2009 | 320.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 01/10/2009 | 481.12 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 01/10/2009 | 180.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DO VEICULO TIPO FIAT A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 01/10/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 01/10/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DAS LOCALIDADES DE:MABANGA, CACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 01/10/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO II, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 01/10/2009 | 465.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/10/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/10/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRETADO COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 01/10/2009 | 465.00 | 00050722026404 | EDINEIDE SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/10/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/10/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 01/10/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATA,VIANA,SAQUAIBA,IPUEIRA E LEALANDIA,PARA O COLEGIO DA UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2009,EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 01/10/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO GOMES,SITIO PO€O DE PAU,SITIO PEDRAS E TIGRE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 01/10/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO VIANA, TOME, TAUMATAE ACUDINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MARI/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS JLY-7842, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADODE GRAVATA E JARDIM, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1808, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 01/10/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 01/10/2009 | 1000.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE GURINHENZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC-0690, POR VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 01/10/2009 | 330.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/10/2009 | 420.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 02/10/2009 | 825.00 | 00036552461453 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, TIPO FIAT DE PLACAS NPR:5586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 02/10/2009 | 296.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 02/10/2009 | 250.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 02 APARELHOS DE PRESSAO PRESSURE, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 02/10/2009 | 290.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PE€AS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE QUE FICA A DISPOSICAO DA EQUIPE DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 02/10/2009 | 1750.00 | 00005055247401 | IVANY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COQUETEL OFERECIDO AS AUTORIDADES E AS PESSOAS PRESENTES NA INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE DO PSF, NO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 02/10/2009 | 145.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 02/10/2009 | 684.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 02/10/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 02/10/2009 | 820.00 | 00005176937476 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 02/10/2009 | 465.00 | 00019753164874 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 02/10/2009 | 1250.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ESTUDO DE TERRENOS PARA A PERFURA€AODE PO€OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 02/10/2009 | 270.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES E SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, QUE ESTAO FAZENDO A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 02/10/2009 | 465.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 02/10/2009 | 350.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA NAS RUAS SALVIANO MAIA E MANOEL ONOFRE, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 02/10/2009 | 680.00 | 00076836584487 | MARCELO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 02/10/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 02/10/2009 | 292.00 | 08041657000109 | KLK IND. E COM. CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DEPRODUTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 03/10/2009 | 870.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 03/10/2009 | 479.00 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO AOS AUTORIDADES E CONVIDADOS PARA A INAUGURA€AO DO POSTO PSF NA LOCALIDADE JARDIM, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 03/10/2009 | 120.00 | 08467421000139 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032174 | 05/10/2009 | 772.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032204 | 05/10/2009 | 430.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 05/10/2009 | 703.00 | 02087095000158 | Paulo Tomaz Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PORDUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSFs DO POVOADO DE GRAVATA E LOUREN€O, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 05/10/2009 | 200.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO DO COLEGIO DO BARROVERMELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 05/10/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032182 | 05/10/2009 | 647.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB-5852,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, TOYOTA DE PLACAS MNW:1781, QUE ESTA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA E KOMBI LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032191 | 05/10/2009 | 722.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 05/10/2009 | 470.00 | 08298317000168 | CARTORIO ROGERIO LINS-JOSE DA S. SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE UMA ESCRITURA DE DOA€AO FEITA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 05/10/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AO PETI, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 05/10/2009 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS A CRECHE GUILHEMINAPEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 05/10/2009 | 500.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 05/10/2009 | 150.00 | 00002503432409 | ALEXSANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA ADONIS DE AQUINO SALES, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 05/10/2009 | 640.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 05/10/2009 | 600.00 | 00005731118477 | DANIEL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA PRACA ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 06/10/2009 | 28.00 | 41121997000115 | FARMACIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 06/10/2009 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 06/10/2009 | 590.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 06/10/2009 | 200.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 06/10/2009 | 525.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES CACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 07/10/2009 | 36.16 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULO TIP AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042009 | 0032301 | 07/10/2009 | 9300.00 | 03728200000153 | Bazar de Fogos Estrela DalvaFábio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOGOS DESTINADOS AS INAUGURA€OES DE VARIAS OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 07/10/2009 | 30.60 | 05336137000135 | JOAO HUGO XAVIER DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEICOES DESTINADOS AO SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSOR DESTA EDILIDADE, QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 07/10/2009 | 229.60 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SEC. DETRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 08/10/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 08/10/2009 | 100.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 08/10/2009 | 680.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 08/10/2009 | 600.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE NOTA DE EMPENHO (FORMULARIO CONTINUO), DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 08/10/2009 | 52.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 08/10/2009 | 801.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 09.10.09 - 0,90 - DNPM 19.10.09 - 800,62 - APM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 08/10/2009 | 65.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE UMA FONTE ATX DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 08/10/2009 | 160.00 | 24293516000130 | JOAO OLIVEIRA ALVES-ME-LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA TECNICA NO COMPUTADOR PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 08/10/2009 | 550.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO EMBUCHAMENTO NO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 08/10/2009 | 75.00 | 05096057000150 | VALDEZ FERRAGENS - V&V FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PO€O DE ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032417 | 08/10/2009 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, QUE ESTA A DISPOSI€AODA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 08/10/2009 | 210.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO,DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0032336 | 08/10/2009 | 4125.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOLDERS EM POLICRONIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 09/10/2009 | 360.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 09/10/2009 | 459.20 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 09/10/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 09/10/2009 | 295.00 | 00003664211405 | JAILSON CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DE PLACA MOU:7976, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MU-NICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 09/10/2009 | 76.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM SERVI€O NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 09/10/2009 | 1629.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 09/10/2009 | 138.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA PERTEN- CENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 09/10/2009 | 232.80 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 09/10/2009 | 1930.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 MESA REDONDA, MESA C/02 GAVETAS,MESAP/COMPUTADOR COMPOSTA,01 CONEXAO ANGULAR,01 ARMARIO ALTO SEMI ABERTO, 06 CADEIRAS FIXA APROXIMACAO E 01 CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 10/10/2009 | 688.00 | 10414854000178 | PEDRO PAULO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 03 MESAS C.02 GAVETAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRINHA, JARDIM E LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032549 | 13/10/2009 | 403.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI, LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 13/10/2009 | 540.00 | 00003286031470 | EDINALVA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 13/10/2009 | 376.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032581 | 13/10/2009 | 1511.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP-9069 E MOP-9069, MOTO, AMBULANCIAS DE PLACAS MNO-9392,MOQ-1953, MOP-9069 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW-9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032603 | 13/10/2009 | 603.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX-5301 E MMY-4914 LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032590 | 13/10/2009 | 1507.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB-5852, MOTO E CAMINHAO AGRALE MMS-6358 PERTENCENTES A SEC. DEEDUCACAO E CULTURA, TOYOTA QUE ESTA A DISPOSICAO DA REFERIDA SECRETARIA E FIAT E KOMBI LOCADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 13/10/2009 | 300.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, CASTRO, UTINGA E VILA CLOTILDE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, POR VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO NOS DIAS 05 E 06/10/2009, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 13/10/2009 | 554.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS PROMOVIDOS ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 13/10/2009 | 210.00 | 00007560862721 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 13/10/2009 | 376.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0032638 | 13/10/2009 | 1014.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 14/10/2009 | 170.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO RETRO PER-TENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 14/10/2009 | 4860.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R & F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: LOUREN€O, GRAVATA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A ESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 14/10/2009 | 4060.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 14/10/2009 | 837.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 15/10/2009 | 500.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES DESTA EDILIDADE, QUANDO ASERVI€O DESTA EDILIDADE JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NA CIDADE DE GURINHEM/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 15/10/2009 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELA€AO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE DIVULGA€AO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 15/10/2009 | 210.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 15/10/2009 | 85.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 15/10/2009 | 250.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTAO EDUCACIONAL NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 15/10/2009 | 105.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE TOALHAS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 15/10/2009 | 158.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, NA COMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 15/10/2009 | 6377.30 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0032735 | 15/10/2009 | 8500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0032743 | 15/10/2009 | 5500.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 15/10/2009 | 1332.50 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 15/10/2009 | 1410.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA E PINTURA DE MEIO FIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 16/10/2009 | 328.00 | 02547575000154 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 17/10/2009 | 80.00 | 09084413000176 | LOJAO DAS MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 17/10/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 19/10/2009 | 92.50 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES PARA O PREFEITO E SECRETARIOSPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 19/10/2009 | 182.60 | 09249182000103 | REGINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES PARA O PREFEITO, ASSESSORES EVEREADORES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 19/10/2009 | 250.00 | 00002103011473 | ADJAILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE PPI, NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 19/10/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 19/10/2009 | 140.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 19/10/2009 | 500.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA RESOVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0033031 | 19/10/2009 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0033057 | 19/10/2009 | 1680.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 19/10/2009 | 250.00 | 00084011360406 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E ESPALHAMENTO DE PI€ARROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 19/10/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 19/10/2009 | 21.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 19/10/2009 | 350.00 | 00002258671418 | ALEXANDRO BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA EQUIPE DOS CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO PALIO DE PLACAS MNQ:4571, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 19/10/2009 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 19/10/2009 | 100.00 | 00078184223749 | ANTONIO JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM SONDAS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PROSTATA, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 19/10/2009 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 19/10/2009 | 60.00 | 00006639263432 | GERLANIA LUIS DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NA COMPRA DE UM OCULOS PARA O FILHO MENOR MARCONILDO DE FRAN€A GOMESCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 19/10/2009 | 140.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 19/10/2009 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERMUNICIPAL E URBANO PARA LEVAR O FILHO JOSINALDO APOLINARIO DANTAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 19/10/2009 | 65.00 | 00006553852405 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E URBANO PARA FAZER EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 19/10/2009 | 250.00 | 00003286359440 | FERNANDO ANTONIO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO SOBRE A PPI, NO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0033049 | 19/10/2009 | 2500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0033065 | 19/10/2009 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 20/10/2009 | 370.00 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 20/10/2009 | 2600.00 | 02891579000155 | PAHEL -COMERCIO E REPRESENTA€AO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0033073 | 20/10/2009 | 5000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0033081 | 20/10/2009 | 5600.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0033090 | 20/10/2009 | 4212.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 20/10/2009 | 120.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR-EQUIP.E PE€AS PARA VEICULO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 20/10/2009 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 20/10/2009 | 90.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 20/10/2009 | 30.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 20/10/2009 | 45.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 20/10/2009 | 610.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDEDOS PSFs DO POVOADO DE GRAVATA E LOUREN€O, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 20/10/2009 | 190.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUSAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 20/10/2009 | 4477.17 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE , RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 20/10/2009 | 1435.95 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 20/10/2009 | 971.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 20/10/2009 | 2144.93 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 20/10/2009 | 373.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA-ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 20/10/2009 | 1534.39 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 20/10/2009 | 6.16 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 20/10/2009 | 40.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA ASSESSORIA EDUCACIONAL E JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 20 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 20/10/2009 | 38.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 20/10/2009 | 6935.14 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 20/10/2009 | 13323.23 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 20/10/2009 | 311.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA-PETI- CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 20/10/2009 | 6467.95 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 20/10/2009 | 264.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA-SEC. DE TRAB. E ASSIST SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 20/10/2009 | 190.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA-PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 20/10/2009 | 359.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 20/10/2009 | 8700.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 20/10/2009 | 5855.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 21/10/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 21/10/2009 | 31.57 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 21/10/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 21/10/2009 | 8.25 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 21/10/2009 | 20.74 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 21/10/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 21/10/2009 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 21/10/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 21/10/2009 | 3.86 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033430 | 21/10/2009 | 887.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033448 | 21/10/2009 | 710.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 21/10/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 21/10/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033456 | 21/10/2009 | 594.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 LOCADO A DISPOSI€AODA SEC. DE SAUDE E VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033464 | 21/10/2009 | 1389.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP-8639 QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033472 | 21/10/2009 | 697.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI, LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 21/10/2009 | 170.00 | 08265583000194 | ROBERTA KELLI VIANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP-8689, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033413 | 21/10/2009 | 470.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0033421 | 21/10/2009 | 553.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 21/10/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 21/10/2009 | 20.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 21/10/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 21/10/2009 | 30.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 21/10/2009 | 25.00 | 00005557256423 | CASSIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE KAUA PEREIRA DE FRANCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 21/10/2009 | 20.74 | 00005338446499 | REJANE VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 21/10/2009 | 60.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDIAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JOSEANE MEDEIROS DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 22/10/2009 | 235.00 | 00005501893436 | LUCICANDICO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LIXAMENTO DOS PORTOES DO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 22/10/2009 | 465.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 22/10/2009 | 245.00 | 00006639254441 | JARBAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER VISITAS DE ACOMPANHAMENTO PARA ATUALIZA€AO DOS CADASTRADOS DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TIPO MOTO DEPLACA MOI:9584,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 22/10/2009 | 390.00 | 00072643676491 | JOSEFA ELIANE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACABAMENTO DE PE€AS CONFECCIONADAS PELOS CURSOS OFERECIDOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 22/10/2009 | 350.00 | 00050721860400 | JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 22/10/2009 | 300.00 | 00008888799460 | ANTONIO FRANNCISCO DA SILVA ALMEIDA JR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE CAPINAGEM DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 22/10/2009 | 465.00 | 00006639723450 | FRANCIDALVA TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA PRA€A EM FRENTE AO COLEGIO AMARO BELTRAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 22/10/2009 | 525.00 | 00005338205459 | ERALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA IMPLANTA€AO DE MOSAICO NA PRA€A JOSEBERNARDO DA SILVA E RESTAURA€AO DO MOSAICO DAPRA€A ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 22/10/2009 | 465.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 22/10/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 22/10/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 22/10/2009 | 175.00 | 00008182928494 | MANOEL RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES E SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, QUE FIZERAM A IMPLANTA€AO DE POSTES E A RETIRADA DE LIXO DO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 22/10/2009 | 360.00 | 00006248747458 | ALEXSANDRO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 22/10/2009 | 350.00 | 00001469829401 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REDE ELETRICA NA ILUMINA€AO DO CONJ.HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 22/10/2009 | 400.00 | 00002426739452 | JOSE MARCOS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA COLOCA€AO DE CERAMICA NA PRA€A JOSE BERNARDO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 22/10/2009 | 350.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS PRA€AS ALIPIO FERREIRA E JOSE BERNARDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 22/10/2009 | 595.00 | 00002867223482 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E SOLDA NO VEICULO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW-9012 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 22/10/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 22/10/2009 | 1300.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM E RETOQUE DE PINTURA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 22/10/2009 | 470.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO GRUPO DE SHOW QUE FEZ A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DA INAUGURA€AO DO POSTO DE SAUDE NO CONJ. HAB. LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 22/10/2009 | 350.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 22/10/2009 | 230.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL, NA LOCALIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 22/10/2009 | 280.00 | 00004494720437 | EDINHO TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO PATIO DO COLEGIO DA LOCALIDADE JARDIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 22/10/2009 | 350.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 22/10/2009 | 470.00 | 00063177358400 | MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONFEC€AO E BORDADO DO ESTANDARTE DABANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 22/10/2009 | 170.00 | 00080472656449 | MARCIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC€AO DETALABARES PARA O SUPORTE DAS PORTAS BANDEIRASDO BRASIL, PARAIBA E MULUNGU PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 22/10/2009 | 85.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO COM OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0033928 | 22/10/2009 | 3250.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA PARA A DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 22/10/2009 | 235.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 22/10/2009 | 465.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 23/10/2009 | 375.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DEUM MOTOR BOMBA MONOFASICA DO PO€O QUE ABASTE CE A COMUNIDADE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 23/10/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 23/10/2009 | 13.00 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0034142 | 23/10/2009 | 1625.00 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA PARA A DISTRIBUI€AO COM OS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ de Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 23/10/2009 | 14625.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITA€AO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, SENDO 30 ALFABETIZADORES E 04 COORDENADORES, NO PERIODO DE 20 A 23/10/ 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 23/10/2009 | 530.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 23/10/2009 | 209.79 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DO CONJ. HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 23/10/2009 | 100.00 | 00003287508407 | JOSE LEONES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UM CURSODE CAPACITA€AO DE VIGILANCIA NO CEFOR NO PERIODO DE 26 A 30 DE OUTUBRO DE 2009, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 23/10/2009 | 450.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 23/10/2009 | 300.00 | 08255082000127 | AG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM CAMINHAO PARA REPOSI€AO DE LAMPADAS NO DISTRITO DA LEALANDIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 23/10/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 23/10/2009 | 250.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PRACA ALIPIO FERREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 23/10/2009 | 500.00 | 00007904314401 | FRANCISCO FRANCILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE SAQUAIBA AO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 23/10/2009 | 500.00 | 00002074987412 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO SITIO SAQUAIBA AO CASTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 23/10/2009 | 5100.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONI DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 23/10/2009 | 75.00 | 00080473474468 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 23/10/2009 | 30.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 23/10/2009 | 30.00 | 00005557256423 | CASSIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE KAUA PEREIRA DE FRANCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 23/10/2009 | 60.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA NA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 23/10/2009 | 150.00 | 00006885274429 | MARIA GRACILANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA LEVAR O FILHO MENOR JOAOVICTOR MOREIRA DA SILVA, QUE ESTA FAZENDO TRATAMENTO JUNTO AOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE APOS O TRANSPLANTE DE FIGADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 23/10/2009 | 22.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 23/10/2009 | 30.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 23/10/2009 | 65.00 | 00006639263432 | GERLANIA LUIS DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 23/10/2009 | 20.00 | 00006639243407 | SUZY LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSURBANO E INTERURBANOS PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 24/10/2009 | 50.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ADESIVA€AO DA AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 26/10/2009 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 26/10/2009 | 220.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO-COM. DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 26/10/2009 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 26/10/2009 | 75.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 9, 19 E 23 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 26/10/2009 | 2027.51 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTEN€AO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA, MONITOR E REDE LOGICA DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA€AO DIGITAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 27/10/2009 | 950.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO- ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034304 | 27/10/2009 | 572.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCACAMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034312 | 27/10/2009 | 451.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 27/10/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 27/10/2009 | 105.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034266 | 27/10/2009 | 1679.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP-8639 QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSF's, E FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACASMNO:9392,MOQ-1953 E MOP-8689,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034282 | 27/10/2009 | 637.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI, LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034321 | 27/10/2009 | 225.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY-4914 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 27/10/2009 | 60.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE LAVAGEM NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACASMNO:9392, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 27/10/2009 | 300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE E QUE ESTA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOSPSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034274 | 27/10/2009 | 588.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034291 | 27/10/2009 | 784.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS, MOTO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, E TOYOTA QUE ESTA A DISPOSICAO DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 28/10/2009 | 189.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0034444 | 28/10/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 28/10/2009 | 1232.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 28/10/2009 | 75.40 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 28/10/2009 | 1767.30 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 28/10/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOSDO PROGRAMA DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 28/10/2009 | 251.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 28/10/2009 | 35.00 | 35422021000180 | MB AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 28/10/2009 | 14.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PICK- UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0034428 | 28/10/2009 | 328.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMX-5301 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DAS EQUIPES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 28/10/2009 | 370.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 28/10/2009 | 180.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 28/10/2009 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUAN-DO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 28 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 28/10/2009 | 64.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 28/10/2009 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 28 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 28/10/2009 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 28/10/2009 | 12.40 | 09237694000150 | PADARIA MIRAMAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 28/10/2009 | 1601.88 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC.EM TEC.E EXTENSAO COMUNITARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE SEMINARIO SOBRE PARTICIPA€AO E CONTROLE SOCIAL COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 28/10/2009 | 5807.77 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC.EM TEC.E EXTENSAO COMUNITARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DE CURSO DE ORIENTA€AO A GESTANTES COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, E EXECU€AO DE OFICINA DE ARTESANATO COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, ORGANIZADOS PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 28/10/2009 | 2242.50 | 00004513798459 | MARCOS SERGIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 29/10/2009 | 43.00 | 03694811000128 | NEW CENTER-MF MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A PINTURA DAS PRACAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 29/10/2009 | 120.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 29/10/2009 | 400.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 29/10/2009 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 29/10/2009 | 120.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM MODELO VERANEIO,DE PLACAS MOE:1260,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A DIVULGA€AO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 29/10/2009 | 351.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 29/10/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DOS PSFs DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PRESTAR SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 29/10/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 29/10/2009 | 82.00 | 70120167000171 | TABAJARA PRODUTOS CERAMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 29/10/2009 | 250.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 29/10/2009 | 120.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GURINHENZINHO, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, NO TURNO DA MANHA, POR VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ ESSE PERCURSO ESTA QUEBRADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/10/2009 | 69601.74 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/10/2009 | 1270.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINANCAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 30/10/2009 | 1032.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 30/10/2009 | 5406.70 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 30/10/2009 | 10117.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 30/10/2009 | 13487.51 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/10/2009 | 1230.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 30/10/2009 | 865.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 30/10/2009 | 765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 30/10/2009 | 1425.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 30/10/2009 | 1697.25 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 30/10/2009 | 2756.21 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 30/10/2009 | 61551.56 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 30/10/2009 | 1348.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 30/10/2009 | 2700.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA- FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 30/10/2009 | 2128.08 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 30/10/2009 | 565.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 30/10/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 30/10/2009 | 665.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 30/10/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA -PEJA- DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFOR ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA-PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Manter Ativ. da Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 30/10/2009 | 6045.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 30/10/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 30/10/2009 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/10/2009 | 27374.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 30/10/2009 | 7338.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 30/10/2009 | 2480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 30/10/2009 | 13900.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 30/10/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PROFISSIONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 30/10/2009 | 16750.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 30/10/2009 | 4550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 30/10/2009 | 2551.69 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/10/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS, COMO ODONTOLOGAS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 30/10/2009 | 2000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, COMO COORDE-NADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 30/10/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MEDICO PLANTONISTA ACIMA CITADO LOTADONA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 30/10/2009 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 30/10/2009 | 4785.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 30/10/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 30/10/2009 | 4925.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 30/10/2009 | 2240.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA, NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 30/10/2009 | 5000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PLANTOES DE MEDICOS PLANTONISTAS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVI€OS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 30/10/2009 | 1430.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 30/10/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 30/10/2009 | 120.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/10/2009 | 4060.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/10/2009 | 837.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/10/2009 | 1892.66 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 30/10/2009 | 975.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 30/10/2009 | 1110.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 30/10/2009 | 1111.96 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECDE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0035521 | 30/10/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 30/10/2009 | 815.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/10/2009 | 1062.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/10/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 30/10/2009 | 3530.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 30/10/2009 | 600.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 30/10/2009 | 8000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisi‡Æo de ve¡culo e Equipamentos para o Gabinete Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 30/10/2009 | 2000.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA ALUGADA QUE DAR APOIO AO GABINETE DO PREFEITO EMJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/10/2009 | 1969.79 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/10/2009 | 5580.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 30/10/2009 | 944.64 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 30/10/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 30/10/2009 | 1765.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA APOSENTADA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE PREFEITURA RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0035564 | 30/10/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 30/10/2009 | 1130.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 30/10/2009 | 1545.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/10/2009 | 13318.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 30/10/2009 | 567.30 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 30/10/2009 | 1000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 30/10/2009 | 9.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 30/10/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 30/10/2009 | 9.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/10/2009 | 1922.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/10/2009 | 1911.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB.EASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 30/10/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 30/10/2009 | 1465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 30/10/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 30/10/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 30/10/2009 | 25.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 03/11/2009 | 797.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 03/11/2009 | 1390.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 03/11/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 03/11/2009 | 300.00 | 00051503433404 | SEVERINO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM OCULOS DE GRAU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 03/11/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035700 | 03/11/2009 | 533.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035751 | 03/11/2009 | 605.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 03/11/2009 | 400.00 | 00063176653468 | RENATO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM VEICULO PERTENCENTEA PESSOA ACIMA CITADO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGT:1163, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 03/11/2009 | 820.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0035912 | 03/11/2009 | 450.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0035921 | 03/11/2009 | 550.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 03/11/2009 | 700.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO MOTOR E DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 03/11/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 03/11/2009 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 03/11/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 03/11/2009 | 29.70 | 05336137000135 | JOAO HUGO XAVIER DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES PARA O CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 03/11/2009 | 4000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO VICE PREFEITO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 03/11/2009 | 470.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UM CARRO DE SOM MODELO VERANEIO,DE PLACAS MOE:1260,PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO, PARA A DIVULGA€AO DE NOTAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 03/11/2009 | 8.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE N§ 03510-6 DATADO DE 30/10/2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 03/11/2009 | 76.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 03/11/2009 | 6.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA AFM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 03/11/2009 | 66.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS E FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 03/11/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 03/11/2009 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035688 | 03/11/2009 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069, MOTO E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOQ:1953MOP:8689, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035726 | 03/11/2009 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMX:5301 LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035734 | 03/11/2009 | 1323.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, MOP:9069,MOTOAMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392,MOQ:1953 E MOP8689, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 03/11/2009 | 470.00 | 00001954928467 | MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO DE LANTERNAGEM NO VEICULO TIPO FIAT UNODE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 03/11/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 03/11/2009 | 500.00 | 00003559300487 | FRANCISCO AUGUSTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS LOCALIZADAS NA RUA MANOEL JOSE DE ALMEIDA AO LADO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 03/11/2009 | 3775.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 03/11/2009 | 21.71 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PSF E PACS, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035718 | 03/11/2009 | 588.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0035742 | 03/11/2009 | 808.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS MOB:5852, MOTO E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 03/11/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 03/11/2009 | 840.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATO RIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0035971 | 03/11/2009 | 500.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 04/11/2009 | 115.00 | 00009318206429 | ESDRAS DRUMMOND PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE FAZ DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR E O MATERIAL DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 04/11/2009 | 115.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE RECICLAGEM DO TONER LEXMARK E-120, E TROCA DECILINDRO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 04/11/2009 | 329.00 | 05852201000130 | J.L.MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS DESTINADO A ESCOLAMUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 04/11/2009 | 410.00 | 00098233882453 | EUFRASIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 04/11/2009 | 585.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 04/11/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 04/11/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 04/11/2009 | 80.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Comde MatMedHospitalarFranklin APde Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 04/11/2009 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 04/11/2009 | 20.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASCOM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 04/11/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 04/11/2009 | 300.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA PUBLICA NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 04/11/2009 | 250.00 | 00084011360406 | ANTONIO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO E ESPALHAMENTO DE PI€ARROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 04/11/2009 | 465.00 | 00096445149472 | ROBERLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 04/11/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 04/11/2009 | 465.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 04/11/2009 | 484.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 04/11/2009 | 22.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 04/11/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 04/11/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 04/11/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 04/11/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 04/11/2009 | 30.00 | 00007881707402 | SIMONE GOMES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 04/11/2009 | 30.00 | 00005557256423 | CASSIANA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE KAUA PEREIRA DE FRANCA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 04/11/2009 | 30.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 05/11/2009 | 465.00 | 00080473350491 | IVANILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO CADASTRAMENTO DO CENSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DAS PESSOAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0036463 | 05/11/2009 | 410.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0036471 | 05/11/2009 | 1000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMADO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0036480 | 05/11/2009 | 1200.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0036498 | 05/11/2009 | 346.60 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0036501 | 05/11/2009 | 1278.43 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 05/11/2009 | 200.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 05/11/2009 | 30.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 05/11/2009 | 30.00 | 00006553852405 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 05/11/2009 | 30.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 05/11/2009 | 35.00 | 00092803148404 | ROSINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 05/11/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 05/11/2009 | 30.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 05/11/2009 | 20.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 05/11/2009 | 50.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 05/11/2009 | 35.00 | 00005421669416 | MARIA INES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 05/11/2009 | 35.00 | 00006351326486 | MARIA DA CONCEI€AO MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 05/11/2009 | 100.00 | 00004154600427 | ANTONIA ALVES DE MACENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM A INSTALA€AO ELETRICA NA SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 05/11/2009 | 100.00 | 00002188401441 | JOAO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DEFATURAS DE CONSUMO DE AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 05/11/2009 | 40.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 05/11/2009 | 40.00 | 00006368037407 | ROSIMERY MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 05/11/2009 | 40.00 | 00005150739464 | ANTONIA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 05/11/2009 | 30.00 | 00001909342475 | MARLENE FERNANDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 05/11/2009 | 465.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 05/11/2009 | 465.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006639723450 | FRANCIDALVA TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA PRA€A EM FRENTE AO COLEGIO AMARO BELTRAO NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 05/11/2009 | 465.00 | 00096581140406 | JOAO MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA PRA€A SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 05/11/2009 | 465.00 | 00006756443488 | LUIS CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO DESTA EDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 05/11/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 05/11/2009 | 800.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 05/11/2009 | 800.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 05/11/2009 | 240.00 | 00009645137497 | IARA CRISTINA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 05/11/2009 | 550.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 05/11/2009 | 465.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 05/11/2009 | 200.00 | 00005441211474 | RODRIGUES DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0036765 | 05/11/2009 | 950.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA NAS RUAS DESTA CIDADE, E CONSERTO DE BANHEIROS DO MER CADO PUBLICO E MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0036773 | 05/11/2009 | 360.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DESTAS CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0036781 | 05/11/2009 | 1077.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO PUBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0036790 | 05/11/2009 | 430.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A CONSTRU€AO DA CERCA DA LAVANDERIA PUBLICA, E PLACAS PARA A REDE DE ESGOTONAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 05/11/2009 | 640.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DFPARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA REFERIDA CAPITAL FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 05/11/2009 | 100.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A DISPOSICAO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOH-1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 05/11/2009 | 465.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000072009 | 0036455 | 05/11/2009 | 15342.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 01 CONSULTORIO POP, 01 MOCHO SYNCRUS,01COMPRESSOR DE AR, 01 AMALGAMADOR, 01 FOTO OPTLIGHT LD MAX, 01 AUTOCLAVE E 01 KIT ACADEMICODESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DO PSF DO POVOADO DE GRAVATA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036510 | 05/11/2009 | 1800.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102009 | 0036528 | 05/11/2009 | 700.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 05/11/2009 | 470.00 | 00001675437769 | JOAO DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DA PINTURA DA PARTE INTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0036595 | 05/11/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0036609 | 05/11/2009 | 424.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 05/11/2009 | 308.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DA SEC.DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manter Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 06/11/2009 | 1250.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 06/11/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARAO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE: 7808, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 06/11/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 06/11/2009 | 346.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 06/11/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONI ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 06/11/2009 | 70.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 06/11/2009 | 226.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO,DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 06/11/2009 | 240.00 | 00005617238426 | LUCIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO QUE DA APOIO A EQUIPE DO PSF IV, NA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 06/11/2009 | 300.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS.V.LUCENA EQUIP.AUT.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 CD PLAY PIONNER, DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0036919 | 06/11/2009 | 2196.50 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DE MATERIAIS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 06/11/2009 | 14429.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 06/11/2009 | 500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 06/11/2009 | 820.00 | 00036552461453 | LENILDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULO TIPO FIAT DE PLACAS NPR-5586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 06/11/2009 | 100.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE CARROS DE MAO PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 06/11/2009 | 800.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 06/11/2009 | 370.00 | 00003285914408 | EDILEUZA TEIXEIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM PAPEL, REALIZADO COM OS ALUNOS DO PROGRAMADO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 07/11/2009 | 870.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIAS DESTINADAS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0036986 | 09/11/2009 | 2212.64 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 09/11/2009 | 19.90 | 03839815000157 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO A ESCOLA DA LOCALIDA DE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 09/11/2009 | 44.60 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 09/11/2009 | 45.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS: 09.11.09 - 0,47 - DNPM 11.11.09 - 1,20 - ITR 23.11.09 - 0,05 - ITR 24.11.09 - 42,26 - FEP 30.11.09 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 10/11/2009 | 400.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 10/11/2009 | 8300.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 10/11/2009 | 2661.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 10/11/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037036 | 10/11/2009 | 1278.43 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037044 | 10/11/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 10/11/2009 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 10/11/2009 | 420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA, NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 10/11/2009 | 420.00 | 08997611000168 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO NA CAPACITA€AO DOS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2009 COM CARGA HORARIA DE 30 HS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 10/11/2009 | 50.00 | 00080473113449 | MARIA JOSE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMULA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREI RO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/08/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 10/11/2009 | 50.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, LO-TADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MU-NICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AODE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 10/11/2009 | 50.00 | 00001938251474 | ELINALVA SANTANA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONAL SEVERINO LOUREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 10/11/2009 | 50.00 | 00002790014442 | JUCILEIDE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICANO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOU REIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 10/11/2009 | 50.00 | 00003790056464 | FRANCIMARY JAQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONALPROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 10/11/2009 | 80.00 | 00016913272472 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO CRURSO DA FORMA€A DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSORSEVERINO LOUREIRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 10/11/2009 | 50.00 | 00014197049404 | ANTONIO BELO DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONALPROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 10/11/2009 | 50.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA, NO CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 10/11/2009 | 50.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO DE GESTORES DA EDUCA€AO BASICA,NOCENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREI RO, CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07/10 E 11/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ. de A‡äes e Serv. Publicos Sa£de - Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 10/11/2009 | 30.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MELHORIAS SANITARIASCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 10/11/2009 | 15.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 10/11/2009 | 100.00 | 00007350039719 | SUELI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E PASSAGENS DE ONIBUS INTERURBANO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 10/11/2009 | 100.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037265 | 11/11/2009 | 492.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037311 | 11/11/2009 | 560.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E CA€AMBA LOCADA A DISPOSI€AO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 11/11/2009 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, E QUE FICA A DISPOSI€AO DAS EQUIPESDOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037249 | 11/11/2009 | 1546.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639, MOP:9069,MOTOAMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392,MOQ:1953 E MOP8689, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037273 | 11/11/2009 | 348.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADOSA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037281 | 11/11/2009 | 661.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO KOMBI E CELTA LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037290 | 11/11/2009 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO VAN DE PLACAS MMY:4914 E MMX:5301, LOCADOSA DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037257 | 11/11/2009 | 522.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS MOB:5852, MOTO E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037303 | 11/11/2009 | 563.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 12/11/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 12/11/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 12/11/2009 | 1250.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADODE GRAVATA E JARDIM, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1808, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 12/11/2009 | 470.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARRETA FECHADO, DE PLACAS GQF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 12/11/2009 | 500.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVI€OS HIDRAULICOS PB LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012009 | 0037371 | 13/11/2009 | 7000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0037389 | 13/11/2009 | 7200.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 13/11/2009 | 150.00 | 00087304619449 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 13/11/2009 | 150.00 | 00008269027740 | VERONICA BENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR JENIFER BATISTA GOMES DA SILVA, QUE � PORTADORA DE DIABETES MELLITUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 13/11/2009 | 588.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICA€AOPELO SERVI€O PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINANA€AO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 13/11/2009 | 200.00 | 00026290723472 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS, PARA O TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0037435 | 13/11/2009 | 6050.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE FOLDERS EM POLICRONIA FRENTE E VERSO, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 13/11/2009 | 80.00 | 00063177056404 | MANOEL MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0037451 | 13/11/2009 | 29900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSIONÁRIA, COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE DE PLACAS NPX:0500, DESTINADO A SEC. DE SAUDE-PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 13/11/2009 | 250.00 | 00013285360410 | PATRICIA MARIA DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03, 05, 09, 16 E 24 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 16/11/2009 | 1785.00 | 09268517000564 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 BEBEDOUROS ESMALTEC, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 16/11/2009 | 50.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 16/11/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 16/11/2009 | 700.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE GAS GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 16/11/2009 | 75.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, NOS DIAS04, 11 E 23/11/2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 16/11/2009 | 150.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOAE NO COMERCIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 16/11/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 16/11/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 16/11/2009 | 418.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO E DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0037516 | 16/11/2009 | 4000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC.EM TEC.E EXTENSAO COMUNITARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DO CURSO DE ADMINISTRA€AO DE ASSOCIA€OES DE ARTESAOS COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 16/11/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO E ALIMENTA€AO QUANDO EM VIAGEM AJOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 16/11/2009 | 30.00 | 00006845192405 | JOSICLEIDE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 16/11/2009 | 25.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 16/11/2009 | 25.00 | 00005152911450 | MARIA DAS GRA€AS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 16/11/2009 | 30.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 16/11/2009 | 150.00 | 00005774664457 | VERA LUCIA SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 17/11/2009 | 1131.00 | 00004513798459 | MARCOS SERGIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CARNES BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 17/11/2009 | 15.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SASA DE APOIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 17/11/2009 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 17/11/2009 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 17/11/2009 | 1310.00 | 00004513798459 | MARCOS SERGIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037711 | 18/11/2009 | 369.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOPO VAN DE PLACAS MMX:5301 A LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072009 | 0037729 | 18/11/2009 | 1060.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSERTO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0037737 | 18/11/2009 | 2236.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072009 | 0037745 | 18/11/2009 | 1150.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037818 | 18/11/2009 | 661.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037842 | 18/11/2009 | 2153.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOQ:1953 E MOP:8689, MOTO E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 18/11/2009 | 27.00 | 08088879000187 | ANA MARIA DOMINGOS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM BULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 18/11/2009 | 13.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 18/11/2009 | 390.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNIA€AO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PADRONIZA€AOEM ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E RECORTE ELETRONICO, E PLACAS EM PS, ADESIVADAS EM AL TA RESOLU€AO, NO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS NPX:0500, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE-PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037753 | 18/11/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037761 | 18/11/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037770 | 18/11/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037788 | 18/11/2009 | 1232.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037796 | 18/11/2009 | 189.20 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037800 | 18/11/2009 | 378.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037834 | 18/11/2009 | 684.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI, LOCADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037851 | 18/11/2009 | 1044.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO E TOYOTA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0037869 | 18/11/2009 | 2250.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 18/11/2009 | 300.00 | 00011385340487 | MANOEL ALVES FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADO TIPO CORSA DE PLACAS MOP:9567, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 18/11/2009 | 360.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NO POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0037826 | 18/11/2009 | 440.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 19/11/2009 | 6407.24 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 19/11/2009 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 19/11/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | Const/Ampl Barragens, Barreiros, Po‡os, Cisternas e A‡udes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 19/11/2009 | 8184.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 19/11/2009 | 993.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 19/11/2009 | 150.00 | 00001889693499 | MARIA DA LUZ DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM PASSAGENS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR DUCICLEIA DE SOUZA SILVA,QUE SE ENCON TRA ACOMETIDA DE PSORIASE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 20/11/2009 | 577.80 | 02147582000169 | HOSMED- ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DE PRIMEIROS SOCORROS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 20/11/2009 | 6.00 | 11078246000100 | CARLOS ANTAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 20/11/2009 | 4378.06 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 20/11/2009 | 3726.80 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-CENTRO DE REABILITA€AO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 20/11/2009 | 13143.51 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 20/11/2009 | 20.00 | 00020661177491 | ANTONIO LUCAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 20/11/2009 | 350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TIME DE FUTEBOL DE SALAO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 20/11/2009 | 26764.63 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 20/11/2009 | 19619.29 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 20/11/2009 | 338.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 20/11/2009 | 1626.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 20/11/2009 | 1430.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PRO JOVEMRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 20/11/2009 | 1742.84 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. TRAB. E ASSIST. SOCIAL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 20/11/2009 | 20.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO ASSESSOR QUANDOEM SERVI€O NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 20/11/2009 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OFILHO MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 20/11/2009 | 40.00 | 00006639263432 | GERLANIA LUIS DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/11/2009 | 60.00 | 00001402583451 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO LEONARDO DOS SANTOS ARRUDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 23/11/2009 | 400.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 23/11/2009 | 116.53 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO ALMO€O SERVIDO AOS IDOSOS "ESPERAN€A DEUS E FIEL"QUANDO EM UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 23/11/2009 | 17.50 | 02419396000131 | MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 23/11/2009 | 6.20 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 23/11/2009 | 62.55 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 23/11/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 23/11/2009 | 56.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 23/11/2009 | 415.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 23/11/2009 | 55.00 | 00585421000121 | HILRAKSON DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM BULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 24/11/2009 | 470.00 | 00038003716420 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 24/11/2009 | 150.00 | 00080512267472 | CICERO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,EMVEICULO TIPO MOTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 24/11/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 24/11/2009 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 24/11/2009 | 465.00 | 00001929230486 | SEVERINO JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO TAUMATA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 24/11/2009 | 465.00 | 00002342445423 | LUCIVALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 24/11/2009 | 465.00 | 00004380359417 | LUCINEIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO DA OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 24/11/2009 | 465.00 | 00098233033472 | JULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 24/11/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 24/11/2009 | 465.00 | 00048653357491 | SEVERINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO I, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND. EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 24/11/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 24/11/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO ANEXO II, DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENS. FUND.EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 24/11/2009 | 465.00 | 00050722026404 | EDINEIDE SEBASTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO GRUPO ESCOLAR MARIA RUFINO DE MOURA,NO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 24/11/2009 | 465.00 | 00004380889483 | CECILIA OLIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO BALDE D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOLAGOA DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 24/11/2009 | 180.00 | 00001863237437 | MARIE DE PONTES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA ESCOLA MU NICIPAL DO CASTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 24/11/2009 | 120.00 | 00003287492497 | JOSE IVAN PEREIRA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA REVISAO ELETRICA DE PARTE DO CENTRO EDUCACIONAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0038237 | 24/11/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 24/11/2009 | 2477.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO COM A CAGEPA, NESTECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 24/11/2009 | 35.00 | 00003771841445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SERVIDORES QUEPRESTAM SERVI€OS NO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 24/11/2009 | 360.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PISO E PAREDE DA CISTERNA DA COMUNIDADE VIANAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 24/11/2009 | 180.00 | 00004978284481 | VALDINEYA CLEMENTINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DAS INSTALA€OES DO SISTE MA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PEDRAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 24/11/2009 | 450.00 | 08020024000114 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM DE MULUNGU A JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "ESPERAN€A DEUS E FIEL", PARA VISITAR OS PONTOS TURISTICOS DA REFERIDA CIDADEEM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KVA:2704, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. EASSIST. SOCIAL,NO DIA 24/11/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 24/11/2009 | 35.00 | 00092803148404 | ROSINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 24/11/2009 | 30.00 | 00005421668444 | MARIA DE LOURDES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 24/11/2009 | 25.00 | 00009974785430 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 24/11/2009 | 50.00 | 00092803067404 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 24/11/2009 | 50.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA COM PASSAGENS PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 24/11/2009 | 30.00 | 00006553852405 | JOELMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 24/11/2009 | 40.00 | 00007964018450 | JANAINA FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 24/11/2009 | 40.00 | 00007988797425 | MARIA DA SOLIDADE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 24/11/2009 | 112.00 | 00002903295409 | OSINALVA SATURNINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 24/11/2009 | 470.00 | 00072645652468 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Adquirir Equipamentos para Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 24/11/2009 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE 01 FURADEIRA DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 24/11/2009 | 4183.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONI DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 24/11/2009 | 3000.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA: SALVIANO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 24/11/2009 | 550.00 | 00050914383787 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE LOUREN€O A BOA VISTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 24/11/2009 | 720.00 | 00044212232472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CONSTRU€AO DOS CANTEIROS DAS MARGENSDA RODOVIA QUE CORTA ESTE MUNICIPIO, NO CONJ.HAB. LEALANDIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 25/11/2009 | 20.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO ASSESSOR QUANDOEM SERVI€O NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0038628 | 25/11/2009 | 5000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E TOYOTA DE PLACAS MNE:7470, QUE ESTA A DISPOSI€AODA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 25/11/2009 | 25.10 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 25/11/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE FAX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 26/11/2009 | 2098.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 26/11/2009 | 160.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 27/11/2009 | 4.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:27.11.09 - 4,33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032009 | 0038717 | 27/11/2009 | 219.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 27/11/2009 | 7.05 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC. DE TRABE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0038695 | 27/11/2009 | 540.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | Manter Programa de Manuten‡Æo Creche - A‡ao Continuada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0038709 | 27/11/2009 | 410.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHEGUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 27/11/2009 | 300.00 | 00004479591745 | MARINALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARAA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 28/11/2009 | 80.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 28/11/2009 | 97.00 | 09236720000125 | JOAQUIM G.ALVES- PRONTO SOC.DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC.SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 28/11/2009 | 930.00 | 04365521000284 | ADRIANA MARINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 30/11/2009 | 47100.17 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 30/11/2009 | 29470.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO PROFISSIONAIS DOS PSF's, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 30/11/2009 | 7032.50 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 30/11/2009 | 2480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 30/11/2009 | 8825.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 30/11/2009 | 14094.01 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 30/11/2009 | 114249.06 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 30/11/2009 | 70620.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 30/11/2009 | 6432.23 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 30/11/2009 | 1015.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 30/11/2009 | 42.72 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 30/11/2009 | 6476.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN-€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 30/11/2009 | 18012.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 30/11/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 30/11/2009 | 18279.47 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 30/11/2009 | 4696.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 30/11/2009 | 6975.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 30/11/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 30/11/2009 | 2675.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 30/11/2009 | 4971.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 30/11/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 30/11/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 30/11/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 30/11/2009 | 100.00 | 00006639261499 | ANA LUCIA FERNANDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE EXAMES CLINICOS DE SUA FILHA MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 30/11/2009 | 570.70 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 30/11/2009 | 16651.13 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 30/11/2009 | 28.91 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICEN€A AMBIENTAL PARA O PROJETO DE NOSSA SENHORADO O, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 30/11/2009 | 30.00 | 00007043886422 | JORDAN ANTONIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARARESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO E DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 01/12/2009 | 500.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 01/12/2009 | 460.00 | 00005612015445 | JOSE AIRTON ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 01/12/2009 | 4000.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 01/12/2009 | 160.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A GALERIA DE ESGOTONAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2009 | 584.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/12/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2009 | 100.00 | 00096580712449 | VALDETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA OSEU ESPOSO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/12/2009 | 60.00 | 00032419457404 | JOAO MORAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM O ALUGUEL DE SUA RE SIDENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2009 | 470.00 | 00002482444691 | VALDEVINO JOSE CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA JOAO PESSOA,100-MULUNGU/PB,LOCADO A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/12/2009 | 300.00 | 00000835323404 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA SALA PARA DA APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2009 | 229.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 01/12/2009 | 49.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUTATURA DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2009 | 200.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2009 | 170.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DOCENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUND.EPAMINONDASTORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 01/12/2009 | 350.00 | 00036524204468 | PAULO ANISIO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR NO SITIO BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 01/12/2009 | 360.00 | 00005522513489 | LUIS CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A EQUIPE DE SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTAO EDUCACIONAL NA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO TIPO TOPIC DE PLACAS MMS:6268,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO OCOLEGIO DA UTINGA, EM VEICULOTIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/12/2009 | 1060.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATO RIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 01/12/2009 | 465.00 | 00005840034479 | MERCIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/12/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARAO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE: 7808, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADODE GRAVATA E JARDIM, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1808, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 01/12/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 01/12/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 01/12/2009 | 2857.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-CRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 01/12/2009 | 943.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVI€OS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MAO DE OBRA NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 01/12/2009 | 885.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2009 | 380.00 | 00071673644449 | ROSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE UMA MOTO YAMAHA YBR 125 KDE PLACA MNZ:6851, PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO,A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009CONFORME CONTRATO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2009 | 150.00 | 00005925184424 | JUBERLEI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA SITUADA NO CONJUNTO HABITACIONALDR.ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE. LOCADA A ESTAEDILIDADE DESTINADA A UM PONTO DE APOIO DA UNIDADE DO PSF I DO POV.DE GRAVATA, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2009 | 350.00 | 00005383854487 | OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO TITAN CG 125 DE PLACA KGS:1657, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE AO SR. OLIVIO ALEXANDRE DA SILVA,TENDO COMO CONDUTORA A SR¦ MARIA APARECIDA ELIAS GOMES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 01/12/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/12/2009 | 620.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE ASSISTENCIA TECNICA, FORMATA€AO COM BACKUP, LIMPEZA QUIMICA EM DESK TOPS, INSTALA€AO DE PERIFERICO, REPARO DE PLACA DE LOGICA DA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 01/12/2009 | 530.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 02/12/2009 | 200.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0039420 | 02/12/2009 | 4103.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 02/12/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 02/12/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 02/12/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 02/12/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 02/12/2009 | 700.00 | 00002303541492 | IZABEL ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MMX:7559, PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA DA APOIO AOS PACIENTES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 02/12/2009 | 380.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO PSF IINA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DEAZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039641 | 02/12/2009 | 1107.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639, MOTO, AMBULANCIAS DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 E MNO:9392, E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012 PERTENCENTES SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039659 | 02/12/2009 | 833.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DO CEN TRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039667 | 02/12/2009 | 451.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOPIC(SPRINT), LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039675 | 02/12/2009 | 235.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914 LOCADO A DISPOSI€AO DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 02/12/2009 | 465.00 | 00008493318469 | DAMIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE DIGITA€AO DO CENTRO DEREABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 02/12/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 02/12/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 02/12/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039586 | 02/12/2009 | 3786.08 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039594 | 02/12/2009 | 5350.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039608 | 02/12/2009 | 378.40 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Programa de Alimenta‡Æo Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039616 | 02/12/2009 | 1614.80 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Manter Ativ.do Programa Alimenta‡Æo Escolar da Educ Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082009 | 0039624 | 02/12/2009 | 1232.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEI€OES DAS CRIAN€AS DA CRECHE GUILHERMINA PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 02/12/2009 | 20.85 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUADO NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 02/12/2009 | 49.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP:02.12.09 - 1,55 - ITR 11.12.09 - 0,81 - ITR 22.12.09 - 2,31 - ITR 21.12.09 - 43,39 - FEP 04.12.09 - 0,63 - PROD MIN 30.12.09 - 1,16 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 02/12/2009 | 33.00 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 02/12/2009 | 92.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0039446 | 02/12/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 02/12/2009 | 185.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO PO€O DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PO€O DE PEDRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 02/12/2009 | 600.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIGENS CONDUZINDO OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM UMA AULA PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PARA APOIO DOS PROGRAMAS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 02/12/2009 | 700.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REDES DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 02/12/2009 | 200.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A REDES DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 02/12/2009 | 300.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039683 | 02/12/2009 | 512.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 03/12/2009 | 700.00 | 00009332555435 | ADILSON MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 03/12/2009 | 1300.00 | 00005055247401 | IVANY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADASAOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JO VEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 03/12/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO, URBANO E ALIMENTA€AO, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 03/12/2009 | 470.00 | 00005654615408 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 03/12/2009 | 120.00 | 00020583184472 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 03/12/2009 | 50.00 | 33066408080550 | BANCO REAL - ABN AMRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA NA CONTA ICMS/IPVA, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 03/12/2009 | 180.00 | 00007152295409 | PAUL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 03/12/2009 | 220.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PE€AS PARA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 03/12/2009 | 4094.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 23 BALAN€AS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 03/12/2009 | 18.09 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PSF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 03/12/2009 | 42.47 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO PACS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0039861 | 04/12/2009 | 550.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A ILUMINA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0039870 | 04/12/2009 | 900.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A RECUPERA€AO DAS GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0039888 | 04/12/2009 | 600.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, E PARA A PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 04/12/2009 | 340.00 | 09239120000110 | POSTO SANTO ANTONIO- ERIVAN ROQUE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 07/12/2009 | 600.00 | 00003876761476 | ISRAEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MECANICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 07/12/2009 | 1500.00 | 00051911965468 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOS NAS RUAS:DO CRUZEIRO, DO CORTE, MANOEL PRIMO DE LIMA EJOSE TOMAZ SOBRINHO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 07/12/2009 | 300.00 | 00007822302450 | GILCELIO MARINHO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 07/12/2009 | 70.00 | 00005081010421 | RONISERGIO REGIS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DEXEROX DE INTERESSE DOS POSTOS DOS PSF'S DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039934 | 07/12/2009 | 1075.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039942 | 07/12/2009 | 710.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DO CEN TRO DE REABILITA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0039951 | 07/12/2009 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOPIC(SPRINT) LOCADO A DISPOSI€AO DAS EQUIPESDOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Adquirir ve¡culo/ambulancia e Equip p/ Sec de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 07/12/2009 | 199.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE UM GABINETE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Ativ. de A‡äes e Serv. Publicos Sa£de - Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 07/12/2009 | 42.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MSD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 07/12/2009 | 69.26 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIO DE FINAN€AS E ASSESSORRES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAEDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 08/12/2009 | 300.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO F. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A CONFRATERNIZA€AODE NATAL DO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNINICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 08/12/2009 | 19.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/12/2009 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA OFICINA DE LEITURA, NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162009 | 0040002 | 08/12/2009 | 3000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC.EM TEC.E EXTENSAO COMUNITARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DO CURSO DE GESTAO DE OFICINAS PRODUTIVAS/ASSOCIATIVISMO COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, CONFORM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 09/12/2009 | 80.00 | 00033846162434 | SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE APOS CIRURGIA NOS OLHOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 09/12/2009 | 600.00 | 00073944289749 | IRONILDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO JUNTO AO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO GOL DE PLACAS MOQ:6909, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0040088 | 09/12/2009 | 2050.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0040096 | 09/12/2009 | 2000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0040100 | 09/12/2009 | 4046.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 09/12/2009 | 42.00 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 09/12/2009 | 39.54 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIO DE FINAN€AS E ASSESSORRES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTAEDILIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 10/12/2009 | 350.00 | 00072643765400 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UMA MOTO DE PLACA MNM:2275, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 10/12/2009 | 50.37 | 07580234000102 | LUCIO CAIAFFO DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS SECRETARIOS E ASSESSORES QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040169 | 10/12/2009 | 410.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DE PLACAS MNO:9392, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 10/12/2009 | 59.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE REMANUFATURA EM TONER, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040185 | 10/12/2009 | 770.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, E MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 10/12/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040151 | 10/12/2009 | 820.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 11/12/2009 | 15571.45 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 11/12/2009 | 80.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 11/12/2009 | 476.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE-FONICA DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 11/12/2009 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE TENDAS PARA EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 11/12/2009 | 1300.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE SUSPENSAO, REVISAO E LANTERNAGEM NO VEICULO TIPO PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 11/12/2009 | 70.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 11/12/2009 | 200.00 | 00003945041430 | MARIA SELMA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE ANDRE FERREIRA DASILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 11/12/2009 | 200.00 | 00036550108420 | GENICE SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 11/12/2009 | 90.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNO:9392,PERTENCENTE A SECDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 12/12/2009 | 150.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE TONER DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0040304 | 13/12/2009 | 1650.00 | 08222560000100 | RISOMAR ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PARA A REPOSI€AO DE CAL€AMENTO, NAS RUAS DESTA CIDADE E PARA A ILUMINA€AO DA ZONARURAL, PINTURA DE MEIO FIO NO POVOADO DE GRAVATA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,E PINTURADO PORTAO DO ALMOXARIFADO, NESTA CIDADE, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 14/12/2009 | 580.00 | 00057881693487 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 14/12/2009 | 416.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 14/12/2009 | 621.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELE FONICA A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA, NA SEC.DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 14/12/2009 | 470.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM CONDUZINDO OS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO PARA FAZER UMA AULA PASSEIO NA IGREJA DE N. DA GUIA, EM VEI CULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE:7808, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040380 | 14/12/2009 | 586.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 14/12/2009 | 1415.09 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040355 | 14/12/2009 | 389.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOVAN DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR PACIENTES PARAFAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E GUARABIRA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040363 | 14/12/2009 | 910.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO, AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392 E MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040371 | 14/12/2009 | 379.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOTOPIC(SPRINT) DE PLACAS MMX:5301, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040398 | 14/12/2009 | 563.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A DISPOSI€AO DO CEN TRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 14/12/2009 | 40.50 | 33055146000193 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 14/12/2009 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOSSISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 14/12/2009 | 375.00 | 04067695000180 | Import Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERACAO DO SEFIP, POR SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€AO DAS ASS.DE MUNICIP.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DACONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 15/12/2009 | 175.00 | 07365243000172 | RUBI ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS, QUANDO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 15/12/2009 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DOICMS,EM FAVOR DA UNIAO,PUBLICA€AO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 15/12/2009 | 3466.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 15/12/2009 | 2870.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 15/12/2009 | 3034.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 15/12/2009 | 2864.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 15/12/2009 | 2971.64 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 15/12/2009 | 300.00 | 00022566937400 | OTACILIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO BOMBEAMENTO D'AGUA DO PO€O QUE ABAS TECE A CAIXA D'AGUA DO CONJ.HAB.LEALANDIA,ZO NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 15/12/2009 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 15/12/2009 | 250.00 | 00005617238426 | LUCIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO QUE DA APOIO A EQUIPE DO PSF IV, NA LOCALIDADE CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 15/12/2009 | 300.00 | 00007908845428 | VALERIA SOARES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO UTINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME]ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 15/12/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 15/12/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 15/12/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 15/12/2009 | 340.80 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-LUCENA COM.DE PROD.ELET.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AS AULAS DE MUSICA COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINOFUNDAMENTAL EPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 15/12/2009 | 120.00 | 00008084731408 | EDINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 15/12/2009 | 65.75 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO COM AS CRIAN€AS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 15/12/2009 | 120.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 15/12/2009 | 130.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR-COM. DE MATERIAL DE CONST.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 15/12/2009 | 300.00 | 00000181409470 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DO MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA TOME/VIANA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040878 | 16/12/2009 | 553.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPORETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040886 | 16/12/2009 | 615.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 16/12/2009 | 700.00 | 00037041525791 | JOSE DIMAS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS ASEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARRETA FECHADO DE PLACAS GQF:1286, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 16/12/2009 | 580.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS JOVENS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTEMUNICIPIO PARA FAZEREM UMA AULA PASSEIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 16/12/2009 | 1395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 16/12/2009 | 3867.40 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 16/12/2009 | 1050.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE BRINDES DESTINADOS A COMEMORA€AO DO NATAL COM AS CRIAN€AS DAS COMUNIDADES DE GRAVATA E CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 16/12/2009 | 20.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 16/12/2009 | 25.00 | 00006539239459 | MARIA MADALENA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 16/12/2009 | 50.00 | 00089370848487 | VALDETE DE LOURDES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 16/12/2009 | 25.00 | 00008167254461 | ADRIANA MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 16/12/2009 | 720.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE POLTRONAS TRAMONTINA ANGRA BRANCA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122009 | 0041033 | 16/12/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PELO SISTEMA BR-NET, NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 16/12/2009 | 104687.36 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 16/12/2009 | 64074.92 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 16/12/2009 | 7058.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122009 | 0040916 | 16/12/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 16/12/2009 | 50.00 | 00080513255400 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 16/12/2009 | 50.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 16/12/2009 | 50.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA REFERIDASECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 16/12/2009 | 580.00 | 00057631425434 | ROSINALDO JACINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM VEICULO DE PLACAS MNE:6046, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 16/12/2009 | 39058.97 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 16/12/2009 | 12370.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE- PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 16/12/2009 | 4235.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 16/12/2009 | 2325.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CVAMS, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 16/12/2009 | 250.00 | 00050721380468 | JOSE RONALDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS MOH: 1999, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040932 | 16/12/2009 | 466.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOTO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0040967 | 16/12/2009 | 365.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 16/12/2009 | 846.18 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE CADEIRAS TRAMONTINA TORRES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122009 | 0041041 | 16/12/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 16/12/2009 | 2046.67 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 16/12/2009 | 4110.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 16/12/2009 | 847.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 16/12/2009 | 4110.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 16/12/2009 | 847.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 16/12/2009 | 5407.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122009 | 0040908 | 16/12/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO DA INTERNET NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 16/12/2009 | 29.20 | 09036291000142 | KARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO SEC. DE FINAN€AS E SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO A SERVI€ODESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 16/12/2009 | 6550.73 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 16/12/2009 | 320.00 | 00020572301472 | JOSE LEONEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 16/12/2009 | 6975.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 16/12/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SEC. DEADMINISTRA€AO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 16/12/2009 | 3868.52 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000122009 | 0040924 | 16/12/2009 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 17/12/2009 | 24.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 17/12/2009 | 60.00 | 00050722042434 | MARIA JOSE APOLINARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR O FILHO MENOR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 17/12/2009 | 20.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 17/12/2009 | 50.00 | 00060083140425 | MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 17/12/2009 | 70.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE PASSAGENS DE ONIBUS URBANO E INTERURBANO E ALIMENTA€AO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 17/12/2009 | 17.25 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIRDA SOUZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELA€AO DEFOTOGRAFIAS DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE TRAB.E ASSIST. SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 17/12/2009 | 158.00 | 04348805000181 | TECNOLENTES C.E D.DE PROD.OFTALMICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSISTSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 17/12/2009 | 50.00 | 00018576052415 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 17/12/2009 | 70.00 | 00005477866462 | FATIMA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 17/12/2009 | 40.00 | 00006347540410 | ROSEANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 17/12/2009 | 40.00 | 00006330395438 | IVONETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 18/12/2009 | 53.70 | 07613248000339 | GG INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATERNIZA€AO DOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 18/12/2009 | 160.00 | 00020366418491 | MARIA ERNESTINA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE TRAB.E ASSIST. SOCIALACIMA CITADA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 18/12/2009 | 10.00 | 12730727000103 | FIBRAS DE VIDRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A OFICINA DO DEPAR TAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012009 | 0041203 | 18/12/2009 | 7000.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0041211 | 18/12/2009 | 7300.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/12/2009 | 470.00 | 00072951958404 | FATIMA GOUVEIA GUEDES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXORECOLHIDO NAS RUAS DE NOSSA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 20/12/2009 | 2000.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA URBANISTICA | Construir/recuperar Cal‡amentos, meio-fio e urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 21/12/2009 | 4339.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA: ANTONI DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 21/12/2009 | 465.00 | 00002368590480 | ANTONIO INACIO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 21/12/2009 | 465.00 | 00041911458434 | JOAO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 21/12/2009 | 560.00 | 00006539148496 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003287166425 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO CA€AMBA QUE ESTA LOCADA A ESTA PREFEITURA, A DISPOSI€AO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 21/12/2009 | 165.00 | 00003161823460 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA POLDAGEM DAS ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 21/12/2009 | 500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUN€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NO CONJUNTO HA-BITACIONAL LEALANDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM CARRO€A CONDUZIDA POR ANIMAL DE PROPRIEDADE DA PESSOA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003285943424 | EDINALDO VIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 21/12/2009 | 600.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 21/12/2009 | 600.00 | 00063177960410 | JOSE ROBERTO DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003289642470 | MARIA LEONETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 21/12/2009 | 465.00 | 00001631077422 | SERGIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DE MECANICO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 21/12/2009 | 465.00 | 00003083664419 | JAILSON RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO HIDRAULICA DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 21/12/2009 | 550.00 | 00003979170403 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 21/12/2009 | 350.00 | 00007677512488 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Conserva‡Æo de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 21/12/2009 | 250.00 | 00076837203487 | EGNALDO ADELINO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE MATO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO FAZENDA CACHOEIRINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041505 | 21/12/2009 | 700.00 | 00004039942418 | ANTONIO ANISIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA CAPINAGEM, LIMPEZA E PINTURA DE MEIOFIO, NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 21/12/2009 | 100.00 | 00063178001468 | VALTER ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOBERTURA DE DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 21/12/2009 | 20.00 | 00001531983464 | CREUZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 21/12/2009 | 40.00 | 00011590088760 | MARIA DA CONCEI€AO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 21/12/2009 | 25.00 | 00072741740453 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 21/12/2009 | 35.00 | 00000382268717 | SALETE FELICIANO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 21/12/2009 | 550.00 | 01508139000103 | JACINTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 21/12/2009 | 60.00 | 00080661050459 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O SEU FILHO MENORDE IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter A‡äes Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 21/12/2009 | 4615.56 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC.EM TEC.E EXTENSAO COMUNITARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU€AO DO CURSO DE GESTAO DE OFICINAS PRODUTIVAS/ASSOCIATIVISMO COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 21/12/2009 | 11852.25 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 21/12/2009 | 306.90 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PAIFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 21/12/2009 | 204.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PETIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 21/12/2009 | 110.00 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL - PRO JOVEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 21/12/2009 | 160.00 | 00006311030403 | DYEGO MARADONA ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 21/12/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, E ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 21/12/2009 | 465.00 | 00001630451436 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA BOMBA D`AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 21/12/2009 | 120.00 | 00008022578444 | ALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DO PO€O D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DO BOI, ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 21/12/2009 | 13513.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13§ SALARIODOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041441 | 21/12/2009 | 1119.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, MOTO SAUDE E AMBULANCIAS DE PLACAS MNO:9392, MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW:9012, PERTECENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 21/12/2009 | 850.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO PARATI DE PLACAS MNC:3503, CONFOR ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Adquirir Equipamentos para Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 21/12/2009 | 3060.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE 02 MONITOR DE 15.6P, GRAVADOR DE DVD, GABINETE, MEMORIA, HD, TECLADO, MOUSE OPTICO,CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECDE SAUDE PARA OS PROGRAMAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041599 | 21/12/2009 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 21/12/2009 | 5029.33 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 21/12/2009 | 11217.01 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 21/12/2009 | 1763.30 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 21/12/2009 | 1941.50 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE- CENTRO DE REABILITACAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 21/12/2009 | 545.60 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-CVAMS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 21/12/2009 | 3100.68 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041432 | 21/12/2009 | 1385.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, MOTO E TOYOTA PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005028852464 | MARIA LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE VIANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 21/12/2009 | 14440.29 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 21/12/2009 | 25140.01 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 22/12/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 22/12/2009 | 9741.32 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 22/12/2009 | 600.00 | 00009482149459 | CARLOS EDUARDO MEDEIROS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE MOVEIS PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 22/12/2009 | 40.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, E ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 22/12/2009 | 33629.42 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 22/12/2009 | 22.90 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DEFINAN€AS E SAUDE QUE PARTICIPARAM DE UM ENCONTRO NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DOS PROGRAMAS OR€AMENTARIOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 22/12/2009 | 40.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTAO FINANCEIRA DO FUS, NA REFERIDA CIDADE NO GARDEN HOTEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 22/12/2009 | 2927.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COQUETEL OFERECIDO NA CONFRATERNIZA€AO DE NATAL AOS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF, PROJOVEM, CRAS E GRUPO DE IDOSOS, ORGANIZADO PELA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICI PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 22/12/2009 | 30.00 | 00006539223455 | MARIA DA CONCEI€AO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 22/12/2009 | 50.00 | 00008045957476 | PAULO ROBERTO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADO PARACOMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programas de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 22/12/2009 | 30.00 | 00006167269459 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 23/12/2009 | 80.00 | 00002235697470 | JOSE LEONILDO MORAIS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIASSEM PERNOITE DO SEC. DE FINAN€AS ACIMA CITADOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO CONTABIL E JURIDICO QUE PRESTAM ASSESSORIA A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 23/12/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 23/12/2009 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0041882 | 23/12/2009 | 3100.00 | 02660654000177 | PHOHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041891 | 23/12/2009 | 900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT DE PLACAS MOP:9069 E MOP:8639 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041904 | 23/12/2009 | 900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, AMBULANCIA DE PLACAS MOQ:1953 E PICK-UP S10 DE PLACAS MMW: 9012, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0041912 | 23/12/2009 | 900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCELTA E KOMBI LOCADOS A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 23/12/2009 | 325.00 | 03204854000188 | COMFIL COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 23/12/2009 | 1700.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | Manter Atividades de Incentivo a Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 23/12/2009 | 190.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTI VO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 24/12/2009 | 300.00 | 00006378632405 | EDIVALDO GOMES DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESPOSA DA PESSOA ACIMA CITADO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 24/12/2009 | 180.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 24/12/2009 | 609.79 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 24/12/2009 | 589.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 24/12/2009 | 550.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13 SALARIODO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 25/12/2009 | 17.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE PRODUTOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:9069, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 28/12/2009 | 6.50 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENVIO DE CARTA COMERCIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 28/12/2009 | 2700.00 | 00002759032493 | JOANA DARC R. BANDEIRA FERRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSAO EXTRAORDINARIA CONVOCADA PELO EXECUTIVO PARA APRECIA€ÇO DA LEI N§ 11.738/2008 E A RESOLU€AO DEN§ 09/2009 DO CNE/CEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 28/12/2009 | 899.38 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OU TUBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0042048 | 28/12/2009 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCA€AMBA LOCADA A ESTA PREFEITURA A DISPOSI€AODA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DES TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 29/12/2009 | 57.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE PLOTAGEM DE PROJETOS TURISTICO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 29/12/2009 | 104.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORIA JURIDICA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Cumprir parcelamento de dividas do municipio | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 29/12/2009 | 2477.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 29/12/2009 | 5007.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL/DARF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA PELO ENVIO FORA DE PRAZO DA DECLARA€AO DIRF DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Construir/Ampliar/Reformar Unidades de Sa£de - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 29/12/2009 | 6500.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PO€O DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 29/12/2009 | 70.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 29/12/2009 | 6.49 | 34028316484399 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ENVIO DE FAX DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2009 | 400.00 | 00025120662404 | SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E OFICINA DE LEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2009 | 340.00 | 00048481270415 | RODRIGO BARBOSA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA: JOAO PESSOA, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA EDILIDADEREFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ANEXO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDEPAMINONDAS TORRES DE AQUINO, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00000737367407 | GIULIANO DE CARVALHO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS JGP:0285, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANAFISTULA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00002881254446 | CEZAR CARLOS DA SILVA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACAS MNC:8675, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 30/12/2009 | 30000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA€AODAS BANDAS FORRO SACANEAR, OS KACETEIROS DO FORRO, SONORIZA€AO, ILUMINA€AO DE PALCO E GERADOR DE 180 KWA, PARA AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/12/2009 | 6396.58 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/12/2009 | 105035.33 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 30/12/2009 | 465.00 | 00007914035483 | MARIA SILVANIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO CIPOAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 30/12/2009 | 1300.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACAS KFI:3645, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 30/12/2009 | 465.00 | 00009792268480 | DIENDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO APOIO DO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANS-PORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DO SITIO VIA-NA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002187970442 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA TRANSPORTANDO EM BALDE PARA A ESCOLA DE CANAFISTULA, ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 30/12/2009 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE S.MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 30/12/2009 | 3600.00 | 00080512305404 | DJAILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES LOCALIDADES:ASSENTAMENTO MARIA MENINA, FAZENDA GOMES,SITIO PO€O DE PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MMR:9197, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00027459608491 | EDGAR GERALDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:LAGOA DOBOI,CASTRO,UTINGA E VILA CLOTILDE, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KFG:9509, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00043477640497 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO POVOADODE GRAVATA E JARDIM, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS MYL-1808, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: TAUMATA, VIANA, SAQUAIBA, IPUEIRA E LEALANDIA PARAO COLEGIO DA UTINGA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KOE: 7808, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 30/12/2009 | 2400.00 | 00023749695415 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: VIANA, TOME, TAUMATA E A€UDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE MARI, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS JLY:7842, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00002850655481 | SILVANIO FLORENCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCALIDADES:MABANGACACHOEIRINHA, CIPOAL DE UTINGA E SITIO PEDRASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA LOCALIDADE UTINGA, ZONA RURALDESTE MUNICIPIOEM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KJC:0690, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00064600408420 | EDINALDO BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OS ESTUDANTES DAS LOCA-LIDADES: JARDIM E POVOADO DE GRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KPE:5234, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GURINHENZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACAS KIF:0834, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades do Ensino - Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 30/12/2009 | 600.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DOS RESERVATO RIOS D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACAS MMS:7079, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 30/12/2009 | 70503.65 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 30/12/2009 | 23031.22 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60% RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 30/12/2009 | 4640.71 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 30/12/2009 | 17754.57 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 30/12/2009 | 3900.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMY:4914, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DEGUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 30/12/2009 | 4300.00 | 00000124690416 | ADAMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MMX:5301, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE PARA CONDUZIR OS PROFISSIONAIS DOS PSF's DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, PARA PRESTAR SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DE PLACAS KSG:8741, A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DIFICULDADES DE LOCOMO€AO PARA FAZER TRATAMENTONO REFERIDO CENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 30/12/2009 | 1650.00 | 00003164342489 | EXPEDITO LEITE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CELTA DE PLACAS KQQ:3182, LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0042382 | 30/12/2009 | 1500.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CELTA E KOMBI LOCADOS A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/12/2009 | 45166.89 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 30/12/2009 | 13900.34 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 30/12/2009 | 28570.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 30/12/2009 | 9480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITA€AO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSÖVEIS | Manter Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 30/12/2009 | 2480.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA CVAMS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 30/12/2009 | 6360.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052009 | 0042463 | 30/12/2009 | 1120.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 30/12/2009 | 379.50 | 03467684000124 | PAPELART Maurilio de Almeida Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O DE XEROX DE DOCUMENTOS DOS POSTOS DOS PSFs DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 30/12/2009 | 700.00 | 00073838004434 | MARCONI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE/PB, EM VEICULO PERTENCENTE APESSOA ACIMA CITADO TIPO PARATI DE PLACAS LFG0932, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 30/12/2009 | 700.00 | 00004380910431 | JOSCELIO AGENOR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS CON-DUZINDO PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SAPE E GUARABIRA/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES, EMVEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMA CITADA, TIPO PARATI DE PLACAS MXQ:4849, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 30/12/2009 | 105.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE SINDULFO PEQUENO DE AZEVEDONESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 30/12/2009 | 40.00 | 00003288913470 | MARIA DAS GRA€AS VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA PARACOBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSINTERURBANO, URBANO E ALIMENTA€AO, PARA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0042226 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Manter Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/12/2009 | 5562.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ELABORA€AO DO OR€AMENTO DE 2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 30/12/2009 | 618.60 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SORTEIO DE BRINDES COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU, DESTA CIDADECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 30/12/2009 | 220.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE PRODUTO DESTINADO AO SORTEIO DE BRINDESCOM OS CONTRIBUINTES DO IPTU, DESTA CIDADE CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Cumprimento de Decisäes Judici ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 30/12/2009 | 30310.61 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EFE-TUUADO NO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA DOFPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2009 | 17991.98 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 30/12/2009 | 30.00 | 05336137000135 | JOAO HUGO XAVIER DA CUNHA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES PARA O CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 30/12/2009 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 30/12/2009 | 50.00 | 00003418394426 | MOISES ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO AO COMERCIO E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA, E ORGAOS PUBLICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 30/12/2009 | 50.00 | 00039141675487 | FERNANDO ANTONIO CONSTANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOOA/PB, NOS DIAS15 E 22/12/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 30/12/2009 | 75.00 | 00002513628411 | CARLOS ANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ELMAR E AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Divulga‡Æo de A‡äes Desenvolvidas pela Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 30/12/2009 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 30/12/2009 | 310.00 | 00028821181472 | LEODETE MARIA DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€OS DEAUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 30/12/2009 | 2800.00 | 00000751348457 | MARCOS SOUTO MAIOR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA NOS PROCESSOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NA 2¦ INSTANCIA ES-PECIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/12/2009 | 6975.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES INATIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2009 | 465.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADO LOTADA NA SECDE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/12/2009 | 4432.27 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 30/12/2009 | 1000.00 | 00018626882653 | MAURILIO LABANCA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS EDEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL EM BRASILIA/DF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Administra‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 30/12/2009 | 90.00 | 00050722514468 | IEZIA FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADO S, INATIVOS E PENSIONISTAS | Manter Encargos Sociais dos Servidores Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 30/12/2009 | 1541.89 | 29979036016225 | INSS/PARC/ADM - BCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS/CONTRIBUI€AO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2008, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖ- COLA | Manter Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 30/12/2009 | 3290.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 30/12/2009 | 3000.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTODO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, QUE TEM COMO OBJETIVO O TRANSPORTE DO LIXO PUBLI CO COLETADO NAS RUAS DESTA CIDADE E NO POV.DEGRAVATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PERTENCENTE A PESSOA ACIMACITADO TIPO CA MINHAO DE PLACAS MMM:2160, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/12/2009 | 600.00 | 00005850105441 | ALEX DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, SITUADO ARUA: PROJETADA, S/N - POR TRAZ DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 30/12/2009 | 300.00 | 00009761113493 | JOSAFA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA PUBLICA NO CONJ. HAB. DR. ACHILLES LEAL, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 30/12/2009 | 3200.00 | 07528005000130 | DRIVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CA€AMBA DE PLACAS MNO:6697, LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 30/12/2009 | 16216.37 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 30/12/2009 | 120.00 | 00063177560404 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 30/12/2009 | 350.00 | 00003879947422 | NOEL ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 30/12/2009 | 90.00 | 00008650813445 | ARIEL ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NO CONSERTO DAS SERRAS QUE CORTAM AS CARNES DO MERCADO PUBLICO, NESTA CIDADE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/12/2009 | 4616.15 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRAB. ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 30/12/2009 | 500.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO LOTADO NA SECDE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN- TIL. | Manter Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 30/12/2009 | 930.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades Programa Apoio Integral a Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 30/12/2009 | 2395.00 | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Programa PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 30/12/2009 | 1900.00 | 00063177030430 | ERINALDO MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES DESTINADAS AOS JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. TRAB. ASSIST. SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A POPULA€ÇO CAREN- TE | Manter Atividades da Sec. de Trabalho e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 30/12/2009 | 230.00 | 00019125941453 | JOS� PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEI€OES DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 31/12/2009 | 150.00 | 00009332555435 | ADILSON MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043052 | 31/12/2009 | 1537.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CA€AMBA LOCADA A ESTA EDILIDADE A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, E PARA A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 31/12/2009 | 40.00 | 00002780269405 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter Atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 31/12/2009 | 40.00 | 00050704532468 | MARGARETH DE FATIMA M. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS SEM PERNOITE DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVI€OS CONTABIL A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043028 | 31/12/2009 | 2850.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCELTA E KOMBI LOCADOS A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO CENTRO DE REABILITA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043044 | 31/12/2009 | 1850.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPOFIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E PICK-UP S10 DE PLACAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043061 | 31/12/2009 | 3900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ:1953 E MNO:9392, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | Manter Atividades de Atendimento M‚dico Hospitalar - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043079 | 31/12/2009 | 3900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO FIAT UNO DE PLACAS MOP:8639 E MOP:9069 E AMBULANCIA DE PLACAS MOP:8689, MOQ:1953 E MNO9392, PICK-UP S10 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, E VEICULOS LOCADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Manter Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 31/12/2009 | 11.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA SAUDE BUCAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E TURISMO | Promo‡Æo e Apoio a Eventos S¢cio-Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 31/12/2009 | 350.00 | 00006240225444 | LIDVANIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE FIZERAM A ANIMA€AO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUCA€AO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN- DAMENTAL | Manter Atividades da Educa‡Æo B sica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0043036 | 31/12/2009 | 499.12 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO MICRO ONIBUS DE PLACAS MOB:5852, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 4308
Última atualização: 11/06/2024