| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2009 | 278.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 1130.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 2637.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2009 | 765.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 3164.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SEC. E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 3401.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2009 | 290.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 6670.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 3988.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E SEC. DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2009 | 93.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 985.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SEC. DE SERV. RURAIS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 3027.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POCO JOSE AMERICO II, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1003.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 55.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SERV. RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 302.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE CULTURA REF MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1289.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 2697.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2009 | 87.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 505.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SOPAO COMUNITIARIO REF MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 78.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA PADARIA COMUNITIARIA REF MES 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 876.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1811.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO SOPÃO E CRECHE DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 239.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO PETI DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 184.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA PADARIA COMUNITÁRIA, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2009 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 48.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2009 | 100.00 | 00007377062444 | JOSE MURILO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE SEGURANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 1487/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 429.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 173.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 361.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 961.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 133.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REF MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PSF 07, REFERENTE A 12/2008 E 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF OLHO D AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE 10/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 903.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SEC. DE SAUDE E PSF'S, REFERENTE AO 11 E 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 68.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 230.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CEO, REF. AO DE MES DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS, REF. AO DE MES DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 327.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO DE MES DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 425.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2009 | 1393.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2009 | 1589.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DOS PSF 7 E PSF7, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2009 | 245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2009 | 245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE 12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2009 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2009 | 177.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2009 | 51.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2009 | 2194.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 06/01/2009 | 2980.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 09/01/2009 | 45.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE (RADIOTERAPIA) EM HOSPITAL NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 09/01/2009 | 870.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 09/01/2009 | 75.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO, HU), DURANTE O MES DE JANEIRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 09/01/2009 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDAE DE CAMPINA GRANDE (HOSPITAL ANTONIO TARGINO, HOSPITAL DA FAP, ETC.), DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 09/01/2009 | 75.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE COM O VEICULO FUNERARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 09/01/2009 | 91.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESD DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 09/01/2009 | 39.00 | 00065116178404 | IRACI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 09/01/2009 | 50.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2009 | 1482.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO TRANSPORTE PARA MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2009 | 173.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DO GARIS QUE TRABALHAM EM HORARIO CORRIDO DURANTE O DOMINGO DIA 04/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 09/01/2009 | 675.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 TONERS 12A, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/01/2009 | 98.98 | 07099334000103 | ATACADAO DAS FECHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 09/01/2009 | 1300.00 | 02525374000156 | J. C. TECIDOS E DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 260.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 137.89 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 267.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 1095.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2009 | 3902.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DO CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 09/01/2009 | 1200.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 40480.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO 13o. SALARIO/2008, RETIDO NA CONTA FPM, N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 4856.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 23595.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-PARC/ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 75.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (HU, HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2009 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 100.00 | 00002758186403 | CARLOS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 14/01/2009 | 82.80 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FORMICA PARA REFORMA DE MOVEIS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 214.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 15/01/2009 | 85.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 15/01/2009 | 327.00 | 00080468446400 | MARIA LUCILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 415.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 1393.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 16/01/2009 | 1021.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (HOSPITAL DA FAP, JOAO XXIII, HU, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 16/01/2009 | 134.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 16/01/2009 | 135.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (HU, LAUREANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000, REFERENTE AO PERIODO DE 01.01.2009 A 31.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/01/2009 | 145.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 16/01/2009 | 143.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHAS PARA ALIMENTACAO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE E DIRETOR DO COCAV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/01/2009 | 750.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE 2009, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/01/2009 | 750.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DE 2009, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS DO ESTADIO O FEITOSAO PARA O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/01/2009 | 70.00 | 00027846798880 | LINDEMBERG TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI N.1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 45.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE(FUNDACAO ALTINO VENTURA, IMIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE(HOSPITAL DA FAP, JOAO XXIII, TARGINO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 TONERS 12A PROERFET, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 1586.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 21/01/2009 | 44.00 | 00002312445417 | LUIS VANDERLEY ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS TRATORES NEW HOLAND E MASSEY FERGURSON, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 21/01/2009 | 480.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE UMA CAMINHÃO FORD F600, PLACA KGB 5068, PARA TRANPORTE DE UM TRATOR, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SERTANIA PARA CONCERTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 68.00 | 00008890168447 | JEFFERSON ESPERIDIÃO DE FREITAS NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 21/01/2009 | 250.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CHAMADAS DO CENSO DO SERVIDOR MUNICIPAL ATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 560.00 | 00060834595400 | JOÃO IRAILDO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE UM CAMINHÃO FORD F350, PLACA BWB 3619, ANO 1970, PARA TRANPORTE DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO COM DESTINO A SERTANIA PARA CONCERTO NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 23/01/2009 | 220.00 | 00001601995490 | JANAILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 23/01/2009 | 47.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 23/01/2009 | 320.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/01/2009 | 260.00 | 00002629553426 | JOSE HELENILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/01/2009 | 280.00 | 00071664084487 | CICERO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2009 | 220.00 | 00003523392411 | WALMIR AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 260.00 | 00037323013895 | MARCOS ANTONIO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO DE LIMEPZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/01/2009 | 220.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 11 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 23/01/2009 | 300.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA URNABA, EM CARÁTER EXCEPCINAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 23/01/2009 | 280.00 | 00088583759472 | VALDEMIR MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 23/01/2009 | 220.00 | 00006916301430 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONA, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 23/01/2009 | 280.00 | 00027119337840 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTTE QUATORZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 23/01/2009 | 320.00 | 00060834676400 | JOSE DE ANCHIETA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 23/01/2009 | 240.00 | 00070809054434 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONA, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/01/2009 | 320.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 23/01/2009 | 300.00 | 00030625152875 | MARCILIO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 23/01/2009 | 280.00 | 00006093161412 | HELENO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMEPZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 23/01/2009 | 220.00 | 00008165747401 | RENATO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 23/01/2009 | 220.00 | 00008285529401 | EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/01/2009 | 180.00 | 00000216103126 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 23/01/2009 | 280.00 | 00006749527400 | MARIA SHEILA CANARIODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE QUATORZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/01/2009 | 220.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 23/01/2009 | 200.00 | 00035856951832 | DUCIVALDO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DEZ DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/01/2009 | 160.00 | 00008893526409 | JOSE IVAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE OITO DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2009 | 240.00 | 00003465211499 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/01/2009 | 260.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE TREZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/01/2009 | 240.00 | 00005479567462 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/01/2009 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE TREZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/01/2009 | 300.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 23/01/2009 | 260.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 240.00 | 00004996451890 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 23/01/2009 | 200.00 | 00032120485810 | JEOVA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 23/01/2009 | 240.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 23/01/2009 | 220.00 | 00024811058852 | ROMILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/01/2009 | 200.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DEZ DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/01/2009 | 280.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/01/2009 | 280.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE QUATORZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 23/01/2009 | 280.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE QUATORZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 23/01/2009 | 260.00 | 00004099853411 | JOSE IVANILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE TREZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/01/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA ( HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, REGIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 23/01/2009 | 245.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEDILHA C/150 100% POLIESTE, DESTINADO A SEC. CULTURA E DESPORTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 26/01/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA ( HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGNO, JOÃO XXIII, REGIONAL). DIAS 29 E 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 26/01/2009 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA ( HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, LAUREANO, ETC.). DIAS 27 R 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 26/01/2009 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DIAS 27 E 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 27/01/2009 | 240.00 | 00092441033115 | JACIEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 27/01/2009 | 140.00 | 00079883087420 | HERONIDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 7 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 27/01/2009 | 160.00 | 00007468880409 | CICERO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 27/01/2009 | 3000.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM CARRO CAMINHÃO, PLACA MNL 5710, ANO 1978, PARA A RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 27/01/2009 | 240.00 | 00009905640452 | JOSE APARECIDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 27/01/2009 | 240.00 | 00009905641424 | JOSE ADAILTON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 27/01/2009 | 300.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 27/01/2009 | 560.00 | 00015602223878 | SEBASTIAO ARIEL FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA BXC 5250, ANO 1971 PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 27/01/2009 | 220.00 | 00007291719496 | JOSE ROBERVANIO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 27/01/2009 | 320.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DEZESSEIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/01/2009 | 260.00 | 00061092258191 | EDIVALDO FRANCISCO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE TREZE DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 27/01/2009 | 40.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 27/01/2009 | 40.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/01/2009 | 50.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOIS DIAS E MEIO DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/01/2009 | 40.00 | 00006749527400 | MARIA SHEILA CANARIODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 27/01/2009 | 40.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 27/01/2009 | 40.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/01/2009 | 40.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 27/01/2009 | 215.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL PARA INFORMATIZACAO DO SERVICO DE ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/01/2009 | 640.00 | 00080535046472 | AILTON ROMERO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 8 CAÇAMBAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/01/2009 | 40.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 28/01/2009 | 40.00 | 00032120485810 | JEOVA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 40.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/01/2009 | 50.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DURANTE 2 DIAS E MEIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/01/2009 | 40.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 28/01/2009 | 40.00 | 00079883087420 | HERONIDES RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/01/2009 | 40.00 | 00006916301430 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 28/01/2009 | 40.00 | 00088583759472 | VALDEMIR MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 28/01/2009 | 40.00 | 00000216103126 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 28/01/2009 | 50.00 | 00060834676400 | JOSE DE ANCHIETA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS E MEIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2009 | 40.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 40.00 | 00027119337840 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 40.00 | 00004996451890 | ANTONIO SOARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2009 | 40.00 | 00030625152875 | MARCILIO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 40.00 | 00003465211499 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 40.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 28/01/2009 | 40.00 | 00002629553426 | JOSE HELENILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 28/01/2009 | 40.00 | 00006093161412 | HELENO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2009 | 40.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 40.00 | 00071664084487 | CICERO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 40.00 | 00007468880409 | CICERO MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 40.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 2 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 40.00 | 00037323013895 | MARCOS ANTONIO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 113.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VINTE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 40.00 | 00004099853411 | JOSE IVANILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 40.00 | 00008165747401 | RENATO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 28/01/2009 | 40.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 28/01/2009 | 40.00 | 00070809054434 | MANOEL FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE DOIS DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/01/2009 | 260.00 | 00003466014441 | MARCELO CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE TREZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 9322.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO 37/120 MANTIDO COM ESTA PREFEITURA E A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2009 | 85574.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/01/2009 | 18826.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 29/01/2009 | 500.00 | 00032506104453 | JORGE BEZERRA SESSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 29/01/2009 | 120.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 3 CARROS DE LENHA PARA MATANÇA DE SUÍNOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 29/01/2009 | 230.00 | 00003404363876 | MANOEL ALVES ROODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MZC 0538/RN, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 29/01/2009 | 15816.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 29/01/2009 | 3479.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 29/01/2009 | 180.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA REGULARIZACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/01/2009 | 16729.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/01/2009 | 3680.53 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 29/01/2009 | 5205.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA/2009. NOS DIAS 26 A 29 DE JANEIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 29/01/2009 | 5816.38 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/01/2009 | 1279.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRTONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/01/2009 | 276.50 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2009 | 18108.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2009 | 13280.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 29/01/2009 | 3983.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 29/01/2009 | 7470.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/01/2009 | 45.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA (LAUREANO, CLEMENTINO FRAGA, ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/01/2009 | 50.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE (HOSPITAL ANTONIO TARGINO, HU, REGIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2009 | 59.50 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2009 | 7887.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00000496891189 | JANAINA MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 29/01/2009 | 39236.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 29/01/2009 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/01/2009 | 75510.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SEC. DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/01/2009 | 9000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 29/01/2009 | 7540.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 29/01/2009 | 8764.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 29/01/2009 | 8632.11 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁERIOS DE SAÚDE, DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 29/01/2009 | 16612.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 29/01/2009 | 110.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 29/01/2009 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00046798692400 | DEBORA EUGENIA BRAGA NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA AVANCADA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE A DOIS PLANTOES NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 29/01/2009 | 14020.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 29/01/2009 | 1980.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2009 | 415.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/01/2009 | 1658.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 29/01/2009 | 4000.00 | 00072630035468 | VALERIO MARCELO VASCONCELOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA, ERGOMETRIA E ELETROCARDIOGRAMA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 29/01/2009 | 1928.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 29/01/2009 | 5080.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00002260017410 | FIDIAS GOMES FERREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/01/2009 | 138.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01/09 A 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00004374466460 | MARIA REGINA MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE ENDODONTIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00019112882453 | LUCIANO DE MENDONCA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIAO, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00000847861406 | EDUARDO ROBERTO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE PERIODONTIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/01/2009 | 2240.00 | 00002800929464 | MARIA ALCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA ESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/01/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA CLINICA PARA IIMPLANTACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-MINISTERIO DA SAUDE-CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2009 | 5530.00 | 00002719734470 | CHARLES JEAN LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2009 | 415.00 | 00097768758404 | ELIANA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2009 | 415.00 | 00012687450812 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DO CENTROO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2009 | 435.00 | 00006752911436 | JOSEVANIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2009 | 435.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003464207412 | DJANICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2009 | 415.00 | 00005452667423 | FAGNER LUIZ GOUVEIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2009 | 415.00 | 00028783344187 | JORDÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2009 | 415.00 | 00066453852500 | MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2009 | 515.00 | 00004978162459 | MARCIA ESPINHARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2009 | 206.00 | 00006979662406 | ALAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2009 | 600.00 | 00006396454459 | ANA ALICE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 29/01/2009 | 415.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2009 | 515.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2009 | 515.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 29/01/2009 | 2820.00 | 00002578814414 | RENATO CABRAL DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASONOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CAPSI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2009 | 2000.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE ULTRASONOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CAPSI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 29/01/2009 | 4000.00 | 00007136161487 | MARIA SALETE DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF 05, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2009 | 64.00 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/01/2009 | 28024.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 29/01/2009 | 6165.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2009 | 23.00 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/01/2009 | 900.00 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE PARA TRANSPORTE DE 14 TONELADAS DE SEMENTES DE MILHO E EIJÃO DE PETROLINA- PE A MONTEIRO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM ARICULTORES CARENTES DO NOSSO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/01/2009 | 13873.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/01/2009 | 3052.13 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 29/01/2009 | 415.00 | 00005743396477 | JORGE LUIZ LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE SERVIICOS RURAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 415.00 | 00054872960491 | INACIO MARIANO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESC. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2009 | 415.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2009 | 415.00 | 00002482396433 | OLDAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2009 | 415.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2009 | 415.00 | 00003249256463 | JOSE DIANIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/01/2009 | 142412.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 29/01/2009 | 31330.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/01/2009 | 69498.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/01/2009 | 15289.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 29/01/2009 | 415.00 | 00004614401481 | JOSÉ IDELFONSO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2009 | 415.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 29/01/2009 | 415.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2009 | 415.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2009 | 415.00 | 00009903694474 | MARCIA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2009 | 415.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2009 | 415.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/01/2009 | 11786.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/01/2009 | 2592.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 29/01/2009 | 415.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 29/01/2009 | 415.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 29/01/2009 | 415.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 29/01/2009 | 415.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 29/01/2009 | 415.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 415.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO CADATRO UNICO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 30/01/2009 | 415.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR DO CADATRO UNICO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 16.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 30/01/2009 | 9518.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N. 028/MDS/2006 - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 30/01/2009 | 66.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, RELATIVO A DEZEMBRO/08 E JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 30/01/2009 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 30/01/2009 | 687.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PREDIO SOPAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 30/01/2009 | 303.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 30/01/2009 | 44.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 30/01/2009 | 50.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 30/01/2009 | 51.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 30/01/2009 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 30/01/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 30/01/2009 | 1.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 7.473-X FMA SOCIAL, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 21.404-3 CREAS, REFERENTE A TARIFA NO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 415.00 | 00006661096489 | JOSÉ AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 20.421-8 FUNDEB, REFERENTE A TARIFA BACEN, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 30/01/2009 | 997.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 30/01/2009 | 52.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 30/01/2009 | 240.00 | 00009512609444 | DILMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 30/01/2009 | 220.00 | 00038431411856 | CLENILDON DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE ONZE DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 30/01/2009 | 340.00 | 00040370712404 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE DEZESSETE DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/01/2009 | 270.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS EM POCOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 30/01/2009 | 142.50 | 00004154376446 | ALBENIA NEVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE SEMENTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/01/2009 | 180.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO AO ENGENHEIRO DO PROJETO LUZ PARA TODOS, DURANTE NOVE DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 150.00 | 00004335404433 | DAMIÃO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DA SELECAO DE FUTSAL DE MONTEIRO PARA PARTICIPACAO DA 2ª COPA CARIRI DE FUTSAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 419.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO COM O SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO E A PREFEITA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2009 | 253.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/01/2009 | 1441.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 30/01/2009 | 87.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DE PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 120.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 704.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE A PRODUÇÃO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 438.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE, REFERENTE A PRODUÇÃO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 207.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ARTESÃ DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERNTE A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 415.00 | 00012326805836 | LUCIA CLEMENTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 2200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 30/01/2009 | 800.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS-99, ONDE ESTA INSTALADO O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 30/01/2009 | 157.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O CAPS, REF. MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 30/01/2009 | 437.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA PARA O CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2009 | 27783.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DO MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2009 | 413.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 30/01/2009 | 730.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 30/01/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA PARA O PSF 02 VILA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 30/01/2009 | 6112.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 30/01/2009 | 160.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE-PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 30/01/2009 | 129.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 30/01/2009 | 620.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA PARA OS PREDIOS DOS PSF 07 E 09, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 30/01/2009 | 668.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 30/01/2009 | 906.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 30/01/2009 | 544.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDIAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 30/01/2009 | 449.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 30/01/2009 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/01/2009 | 651.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS PSF , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 12.002-2 FMS/SIA/SIH/SUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.356-9 FARMACIA POPULAR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 30/01/2009 | 291.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE0 DA SECRETARIA DE SAUDE E PREDIOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 30/01/2009 | 92.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/01/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DO CAPS REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 30/01/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/01/2009 | 123.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CEMED E CASM, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/01/2009 | 245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/01/2009 | 90.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.776-5 FUS, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 30/01/2009 | 2886.13 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DASAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 63731.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTAÇOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 21005.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2009 | 2801.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 415.00 | 00002853527417 | JAILSON BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONTINUO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 7.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 92.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 92.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 30/01/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 30/01/2009 | 440.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2009 | 862.20 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E AUTENTICACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/01/2009 | 250.00 | 00007696295470 | FERNANDO BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O CENSO MUNICIPAL/2009, DURANTE DOZE DIAS DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/01/2009 | 279.70 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES FORNECIDOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O CENSO MUNICIPAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 30/01/2009 | 240.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO CENSO DO SERVIDOR EM CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 30/01/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 30/01/2009 | 6171.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/01/2009 | 1472.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/01/2009 | 1337.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 30/01/2009 | 271.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 30/01/2009 | 850.00 | 00007205074487 | JOSE BENIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 30/01/2009 | 4800.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE E CARIRI LIGADO, ELABORACAO DE VINHETAS E GRAVACOES PUBLICITARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 2949.88 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA E SECRETARIA DE SAUDE PARA BRASILIA AFIM DE PARTICIPAREM DO CONGERSSO PARA PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 4000.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 30/01/2009 | 1170.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 30/01/2009 | 269.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 30/01/2009 | 100.00 | 00056985754449 | AIRTON ANTONIO ALVES DOS PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 3950.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 1050.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CMD - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E MBA - METAS BIMESTRAIS DE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 30/01/2009 | 3485.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.135-1 NO DIA 14/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 30/01/2009 | 664.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 30/01/2009 | 150.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8ICMS ESTADUAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 30/01/2009 | 7.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 500.176-5. REFERENTE A TARIFA CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 30/01/2009 | 0.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.494-6 ISS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 30/01/2009 | 1823.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 30/01/2009 | 1688.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 30/01/2009 | 1678.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 30/01/2009 | 1740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 30/01/2009 | 1649.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 9625.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO 35/120 MANTIDO COM ESTA PREFEITURA A E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 9276.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO 36/120 MANTIDO COM ESTA PREFEITURA A E ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 30/01/2009 | 7990.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 30/01/2009 | 8010.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 30/01/2009 | 150.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA O LANCAMENTO DA CAMPANHA MONTEIRO É LIMPEZA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 30/01/2009 | 360.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 30/01/2009 | 7310.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SEC. DE SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 30/01/2009 | 170.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 30/01/2009 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 30/01/2009 | 560.00 | 00080535046472 | AILTON ROMERO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE OITO CACAMBAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 30/01/2009 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHA, DESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 30/01/2009 | 400.00 | 00006258860460 | JOSEMARIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 30/01/2009 | 11770.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 30/01/2009 | 42126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 30/01/2009 | 1030.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/01/2009 | 46610.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 30/01/2009 | 41964.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 30/01/2009 | 5230.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 30/01/2009 | 37026.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 30/01/2009 | 43868.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/02/2009 | 440.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/02/2009 | 440.60 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/02/2009 | 4307.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JAN/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 02/02/2009 | 174.55 | 10569327000132 | MARINGA NORTE DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA LEITORA DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/02/2009 | 681.75 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO, REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS RREALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/02/2009 | 1500.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE DECORACAO PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/02/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/02/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/02/2009 | 890.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2009 | 3491.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/02/2009 | 230.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/02/2009 | 633.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO MAC, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/02/2009 | 750.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/02/2009 | 750.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E MONTAGEM DO CARNAVAL/2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/02/2009 | 109.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/02/2009 | 3505.70 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/02/2009 | 702.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE JEEP PLACA KHH 5806, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, COM 702 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/02/2009 | 770.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UMA TOYOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO COM 770 KM RODADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/02/2009 | 415.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/02/2009 | 415.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 03/02/2009 | 4320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KAE 4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 03/02/2009 | 160.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/02/2009 | 60.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/02/2009 | 2607.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/02/2009 | 139.60 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 05/02/2009 | 6500.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 05/02/2009 | 1467.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS , DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MNI 3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 05/02/2009 | 250.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DE SERTANIA A MONTEIRO PARA CONSERTO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 06/02/2009 | 122.00 | 00028630572434 | GENADIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 06/02/2009 | 540.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE NO DAB, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, INCA E FUNASA, ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E SECRETARIOS DA SAUDE COM MINISTRO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 06/02/2009 | 140.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 06/02/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE DA MULHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 06/02/2009 | 649.40 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 06/02/2009 | 490.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATARIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERTVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 06/02/2009 | 26530.99 | 00018190421468 | GENIVAL FERREIRA DE VASCONCELOS | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO, REEPRESENTADA PELOS SEUS HERDEIROS LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 06/02/2009 | 405.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS DESTINADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 09/02/2009 | 7.00 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE DUAS ESCOVAS PARA BANHEIRO, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 09/02/2009 | 202.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 09/02/2009 | 800.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 09/02/2009 | 491.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 09/02/2009 | 36.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 09/02/2009 | 355.90 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/02/2009 | 540.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DO PROJETO LUZ PARA TODOS E MOTORISTA DO PIPA DO DER A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2009 | 31.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/02/2009 | 681.00 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/02/2009 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ODONTOLOGICO - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 10/02/2009 | 136.00 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM CADEADO E UM CABO DE ENXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 10/02/2009 | 2272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/02/2009 | 1390.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BANCO DE DADOS PARA O SISTEMA BETHA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/02/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTEENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/02/2009 | 31.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/02/2009 | 50.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE DOIS CARTUCHOS PRETOS E DOIS CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2009 | 5435.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2009 | 2830.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-JRS/MULTA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 10/02/2009 | 23812.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 10/02/2009 | 45878.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARC/RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 11/02/2009 | 104.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 11/02/2009 | 45.30 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2009 | 1013.40 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 11/02/2009 | 616.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR-CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 11/02/2009 | 4657.61 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 11/02/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 11/02/2009 | 2607.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 11/02/2009 | 511.84 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 11/02/2009 | 12.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 11/02/2009 | 146.50 | 08228011000135 | MANOEL SALVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 11/02/2009 | 16.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 12/02/2009 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/02/2009 | 224.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 32 METROS DE FORRO DE GESSO, DESTINADO AO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 12/02/2009 | 476.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 12/02/2009 | 232.70 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/02/2009 | 2169.09 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/02/2009 | 160.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA PARA A SECRETARIA DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 13/02/2009 | 820.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 13/02/2009 | 900.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 30 TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 13/02/2009 | 435.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 13/02/2009 | 287.40 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 13/02/2009 | 128.50 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 13/02/2009 | 45.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 13/02/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 13/02/2009 | 55.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 13/02/2009 | 450.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS REFERENTE A 10 PORTAS DE COMPENSADO PARA O PREDIO DO PETI. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 13/02/2009 | 660.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 13/02/2009 | 1750.20 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA E COMPENSADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 14/02/2009 | 473.02 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 14/02/2009 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 16/02/2009 | 131.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 16/02/2009 | 275.90 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 16/02/2009 | 174.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 16/02/2009 | 7.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS PARES DE LUVAS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 16/02/2009 | 72.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINTE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 16/02/2009 | 654.60 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 16/02/2009 | 176.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 16/02/2009 | 1189.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 16/02/2009 | 49.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 16/02/2009 | 4320.00 | 00071615270400 | RAMIRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE DOIS CAMINHOES CACAMBA, DE PLACA KGO 3752 E MNG 0925, PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 16/02/2009 | 2600.00 | 00002657877427 | JOSELMO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UMA RETOESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO DA VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 16/02/2009 | 195.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 16/02/2009 | 50.50 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 16/02/2009 | 69.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 16/02/2009 | 397.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/02/2009 | 5.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM TE PARA TOMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 16/02/2009 | 35.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 LUVAS DE PLASTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 16/02/2009 | 1090.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CEMAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 16/02/2009 | 505.85 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 16/02/2009 | 2191.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 16/02/2009 | 175.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 17/02/2009 | 112.50 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 17/02/2009 | 2886.13 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 17/02/2009 | 120.00 | 00005055676442 | ANTONIO DOMICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PORTAL TURISTICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 17/02/2009 | 11770.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/02/2009 | 7.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 17/02/2009 | 34.00 | 05823642000104 | IVAN LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR PARA A EMEF DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 17/02/2009 | 600.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDEREIRO NA ESCOLA BENTO TENORIO LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/02/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E PLANOS DE TRABALHO DA QUADRA DE ESPORTES E PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 17/02/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 18/02/2009 | 13473.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 18/02/2009 | 675.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TONERS HP12A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 18/02/2009 | 54.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 18/02/2009 | 29.10 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 18/02/2009 | 32.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 18/02/2009 | 155.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 18/02/2009 | 551.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 18/02/2009 | 3.00 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 18/02/2009 | 85.60 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 18/02/2009 | 119.50 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/02/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 18/02/2009 | 10.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 18/02/2009 | 1270.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MON 1966, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/02/2009 | 263.19 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 18/02/2009 | 321.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CARROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 18/02/2009 | 2725.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MON/1966, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 18/02/2009 | 26.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 18/02/2009 | 420.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 21 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 18/02/2009 | 420.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 21 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 18/02/2009 | 180.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 18/02/2009 | 370.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL DURANTE 18 DIAS E MEIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 18/02/2009 | 430.00 | 00060834676400 | JOSE DE ANCHIETA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL DURANTE 21 DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 18/02/2009 | 250.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS E MEIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 18/02/2009 | 180.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 18/02/2009 | 370.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 18/02/2009 | 390.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 19 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 18/02/2009 | 210.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 10 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/02/2009 | 360.00 | 00027119337840 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 18/02/2009 | 370.00 | 00071664084487 | CICERO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 18/02/2009 | 450.00 | 00006916301430 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 22 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 18/02/2009 | 380.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 19 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 18/02/2009 | 200.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 18/02/2009 | 250.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 18/02/2009 | 60.00 | 00009905641424 | JOSE ADAILTON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 03 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 18/02/2009 | 210.00 | 00093067380487 | JOSE EDVALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 18/02/2009 | 250.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 18/02/2009 | 64.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 18/02/2009 | 50.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/02/2009 | 453.02 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/02/2009 | 21.75 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI - (SITIO SANTA CATARINA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 18/02/2009 | 15.70 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI - (SITIO SANTA CATARINA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 18/02/2009 | 43.10 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 18/02/2009 | 36.65 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 18/02/2009 | 20.25 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIGRANJEIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/02/2009 | 244.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 18/02/2009 | 32.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 11 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/02/2009 | 65.10 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 18/02/2009 | 34.50 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDERR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/02/2009 | 68.70 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 18/02/2009 | 116.60 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMWENTO SOCIAL/ CONSELHO TUTELAR E CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 18/02/2009 | 34.10 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 18/02/2009 | 38.20 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 18/02/2009 | 22.25 | 03229674000150 | JOSE GENILDO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 18/02/2009 | 55.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 18/02/2009 | 390.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT AMBULANCIA ANO 2006, PLACA MNV-6458 E FIAT DUCATO, PLACA MMP 9951, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 18/02/2009 | 1302.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DE PLACA MNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/02/2009 | 140.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 18/02/2009 | 140.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 18/02/2009 | 130.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/02/2009 | 160.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS 13 KG, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 18/02/2009 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE RACAO DE CACHORRO, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/02/2009 | 38.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/02/2009 | 20.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/02/2009 | 415.00 | 00083993614453 | EDICARLOS MACIEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 19/02/2009 | 198.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE AVENTAIS UTILIZADOS NO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/02/2009 | 3256.25 | 00025082175491 | CLAUDECI MARIA FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 19/02/2009 | 1167.80 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 19/02/2009 | 2000.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM SON NO TRADICIONAL CARNAVAL DE MONTEIRO 2009, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2009, NO CLUBE MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 19/02/2009 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 19/02/2009 | 140.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 19/02/2009 | 140.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/02/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/02/2009 | 615.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/02/2009 | 74.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/02/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO NA CONTA 4.135-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/02/2009 | 185.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/02/2009 | 360.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, POLIMENTO E CATALIZACAO DO VEICULO ASTRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/02/2009 | 434.97 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEUCULO DE PLACA MMP 9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/02/2009 | 45.00 | 00042896258434 | LUCIANO CARLOS A. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 25/02/2009 | 400.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM CARATER ESPECIAL, DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 26/02/2009 | 240.00 | 00009943391430 | JAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 12 DIAS E MEIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 26/02/2009 | 450.00 | 00078033977191 | ADERIVALDO TRIGUEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIMPEZA DO CHAFARIZ PUBLICO EM CARATER EXCEPICIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 26/02/2009 | 600.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 26/02/2009 | 859.27 | 04672231000100 | MANOEL INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2009 | 3950.00 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/02/2009 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIAS DE PRORROGACAO DE VIRGENCIA CONTRATUAL DOS CONVENIOS - CONTRATO DE REPASSE COM O MINISTERIO DO TURISMO E CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 26/02/2009 | 168.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO COMUNITIARIO REF MES FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 26/02/2009 | 224.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO CENDOTRO DIOCESANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 26/02/2009 | 208.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL/CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 26/02/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 26/02/2009 | 135.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 26/02/2009 | 1492.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 26/02/2009 | 346.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 26/02/2009 | 391.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PREDIO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 26/02/2009 | 97.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 07, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 26/02/2009 | 429.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 26/02/2009 | 573.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02,03,04,05,06 E 08, REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 26/02/2009 | 268.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. 02,03,04,07,08 E 09 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 26/02/2009 | 941.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 26/02/2009 | 145.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 26/02/2009 | 121.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FONECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DURANTE O MES DE FEFEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 26/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2009 | 327.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, 02, 06 E 08, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2009 | 42.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 26/02/2009 | 99.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/02/2009 | 242.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO DE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 26/02/2009 | 315.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 26/02/2009 | 656.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 07 E PSF 09, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 26/02/2009 | 165.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMES E DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2009 | 42.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 26/02/2009 | 220.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 DIARIAS COMO AJUDANTE NA MANUTENCAO DE ELETROBOMBAS DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 26/02/2009 | 400.00 | 00001413890440 | DORGIVAL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO EM 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 26/02/2009 | 26.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 26/02/2009 | 420.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2009 | 1319.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 26/02/2009 | 924.96 | 04672231000100 | MANOEL INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LINPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/02/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETO DO PONTO DE CULTURA ZABE DA LOCA E SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2009 | 2524.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 26/02/2009 | 509.70 | 00006055635437 | REGIVALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 26/02/2009 | 460.00 | 00003249256463 | JOSE DIANIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 26/02/2009 | 452.11 | 00003464191400 | DIANETE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DE SANTA CATARINA NOS DIAS TRABALHADOS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 26/02/2009 | 415.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 26/02/2009 | 687.00 | 00003998245456 | VANUZA MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA NOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 26/02/2009 | 453.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DE MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 26/02/2009 | 687.00 | 00004446068407 | GIVANILDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 26/02/2009 | 452.11 | 00075955156453 | MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 26/02/2009 | 461.70 | 00097815926487 | GECIRA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 26/02/2009 | 687.00 | 00001217237470 | ELSON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 26/02/2009 | 460.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 26/02/2009 | 460.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 26/02/2009 | 460.00 | 00004614401481 | JOSÉ IDELFONSO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 26/02/2009 | 460.00 | 00054872960491 | INACIO MARIANO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 26/02/2009 | 480.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 26/02/2009 | 460.00 | 00006661096489 | JOSÉ AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/02/2009 | 460.00 | 00002482396433 | OLDAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 23 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 26/02/2009 | 66.70 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2009 | 415.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 26/02/2009 | 415.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/02/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE PSICOLOGA JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/02/2009 | 415.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR-COORDENADOR JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/02/2009 | 415.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/02/2009 | 415.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/02/2009 | 415.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 26/02/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO CREAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 26/02/2009 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO CREAS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2009 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2009 | 666.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SOPAO COMUNITARIO REFERENTE MES FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 27/02/2009 | 59.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/02/2009 | 50.00 | 00087279584420 | JOSE EDILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. JOSE EDILSON DO NASCIMENTO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 27/02/2009 | 50.00 | 00093067380487 | JOSE EDVALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA O SR. JOSE EDVALDO LEITE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/02/2009 | 900.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/02/2009 | 131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO PETI DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/02/2009 | 465.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/02/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/02/2009 | 465.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/02/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/02/2009 | 465.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/02/2009 | 29.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 27/02/2009 | 14252.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 27/02/2009 | 3135.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 27/02/2009 | 83026.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 27/02/2009 | 18265.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/02/2009 | 1471.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 27/02/2009 | 151050.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 27/02/2009 | 33231.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 27/02/2009 | 31175.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 27/02/2009 | 6858.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 27/02/2009 | 1000.00 | 00008747719435 | JOSE ADERALDO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NOS DIAS 20 A 24/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NOS DIAS 20 A 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NOS DIAS 20 A 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NOS DIAS 20 A 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00055823645449 | WALDICK FELICIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NOS DIAS 20 A 24.02.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00004245929405 | JUSSIMARA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NOS DIAS 20 A 24/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00006492736486 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS, PARA APRESENTACAO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO E NO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NOS DIAS 20 A 24/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 27/02/2009 | 16802.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 27/02/2009 | 3696.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 27/02/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 27/02/2009 | 136.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/02/2009 | 207.10 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/02/2009 | 1020.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AOS MESSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/02/2009 | 10482.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 27/02/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 27/02/2009 | 150.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 27/02/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/02/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/02/2009 | 68922.51 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 27/02/2009 | 7600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 27/02/2009 | 7540.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 27/02/2009 | 15162.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/02/2009 | 1672.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, DO MES DE FEVERERIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/02/2009 | 1658.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 27/02/2009 | 28588.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 27/02/2009 | 730.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 27/02/2009 | 6289.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 27/02/2009 | 160.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 27/02/2009 | 9450.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 27/02/2009 | 2079.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 27/02/2009 | 80346.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 27/02/2009 | 17676.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 27/02/2009 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE-MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 27/02/2009 | 38520.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 27/02/2009 | 8474.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE FEEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/02/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DO MAC, REFERENTE A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/02/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/02/2009 | 2200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/02/2009 | 237.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO PSF 07, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 27/02/2009 | 920.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 27/02/2009 | 25930.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 27/02/2009 | 20746.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 27/02/2009 | 3590.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Implantação e Manutenção das Atividades CAPS - AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 27/02/2009 | 13085.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 27/02/2009 | 202.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 27/02/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 27/02/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 27/02/2009 | 4587.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 27/02/2009 | 20852.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 27/02/2009 | 162.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 27/02/2009 | 1678.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 3ª PARCELA DO FPM DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/02/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 27/02/2009 | 17141.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 27/02/2009 | 3771.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 27/02/2009 | 1050.00 | 00095170707487 | KARINA VANIA CAMILO DE OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO REO 1º BIMESTRE E ALIMENTACAO DO SISTN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 27/02/2009 | 3.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADA JUNTO A SEC. DE ORCAMENTO E FINANCAS, REL. AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 27/02/2009 | 2911.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 27/02/2009 | 29764.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA S/13 SALARIO/2008 E PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 27/02/2009 | 4787.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 27/02/2009 | 21760.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/02/2009 | 1900.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/02/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 27/02/2009 | 5405.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 27/02/2009 | 1189.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRTONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 27/02/2009 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 27/02/2009 | 911.68 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 27/02/2009 | 621.60 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 27/02/2009 | 1243.20 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 27/02/2009 | 739.20 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 27/02/2009 | 777.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 27/02/2009 | 997.92 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 27/02/2009 | 2512.30 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 27/02/2009 | 1139.60 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 27/02/2009 | 808.08 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 27/02/2009 | 1108.80 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 10, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 27/02/2009 | 591.36 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 27/02/2009 | 663.04 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 27/02/2009 | 1398.60 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 27/02/2009 | 646.80 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 27/02/2009 | 1554.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 27/02/2009 | 704.48 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 27/02/2009 | 1243.20 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 27/02/2009 | 1182.72 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 27/02/2009 | 1238.16 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 30, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 27/02/2009 | 559.44 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 27/02/2009 | 646.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 27/02/2009 | 1512.56 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/02/2009 | 880.60 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/02/2009 | 880.60 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 29, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/02/2009 | 850.08 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/02/2009 | 466.20 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/02/2009 | 554.40 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 27/02/2009 | 82.88 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINA FLUVIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 27/02/2009 | 2058.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 27/02/2009 | 777.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 27/02/2009 | 1781.92 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 27/02/2009 | 828.80 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 27/02/2009 | 100620.44 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 22136.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/03/2009 | 104.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/03/2009 | 113.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DE FOGOES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/03/2009 | 9369.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO 38/120 MANTIDO COM ESTA PREFEITURA E A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 8222.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SECRETARIA SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/03/2009 | 75.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/03/2009 | 160.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/03/2009 | 302.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 1148.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/03/2009 | 2486.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 790.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TOALHA DE BANHO, DESTINADA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/03/2009 | 42815.49 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTCIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 266.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 1839.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/03/2009 | 1600.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS PARA DIVULGACAO EM PORTAL ELETRONICO E JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/03/2009 | 640.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 02/03/2009 | 6793.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SECRETARIA SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 960.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/03/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 02/03/2009 | 956.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADAS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/03/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/03/2009 | 1936.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A RODUTIVIDADE DO MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/03/2009 | 620.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A RODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 02/03/2009 | 385.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/03/2009 | 165.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 02/03/2009 | 340.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/03/2009 | 275.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/03/2009 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/03/2009 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE EE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/03/2009 | 45.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/03/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE UM CURSO EM CAPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 02/03/2009 | 45.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2009 | 2200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/03/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/03/2009 | 1075.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 1022.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUAS DA SECRETARIA DE SERVCISO RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 106.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/03/2009 | 923.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 02/03/2009 | 1344.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/03/2009 | 2200.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/03/2009 | 103.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/03/2009 | 43.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/03/2009 | 42.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/03/2009 | 462.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DO PETI DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/03/2009 | 395.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SOPAO COMUNITIARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/03/2009 | 465.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/03/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/03/2009 | 465.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/03/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 02/03/2009 | 465.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 02/03/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 02/03/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/03/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/03/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 03/03/2009 | 930.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 03/03/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 03/03/2009 | 2325.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES NO PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA NOS DIAS 26 E 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 03/03/2009 | 333.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 03/03/2009 | 242.65 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRTUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERRVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 04/03/2009 | 450.00 | 00032120485810 | JEOVA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/03/2009 | 160.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 04/03/2009 | 1700.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 04/03/2009 | 735.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/03/2009 | 231.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 04/03/2009 | 160.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 04/03/2009 | 160.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE OITO DIAS DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 04/03/2009 | 602.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 04/03/2009 | 35214.01 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 04/03/2009 | 1156.68 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 04/03/2009 | 301.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 04/03/2009 | 358.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ORACAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 04/03/2009 | 262.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DA MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 04/03/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 04/03/2009 | 1400.00 | 00000814051464 | EDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/03/2009 | 259.50 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 04/03/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 04/03/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 04/03/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 04/03/2009 | 415.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 04/03/2009 | 700.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (FREEZER, FOGAO, GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPAO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR/COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 04/03/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 04/03/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 04/03/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTEE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 04/03/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 04/03/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 04/03/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 04/03/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 04/03/2009 | 80.00 | 00001411867475 | QUITERIA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 04/03/2009 | 138.00 | 00002758186403 | CARLOS DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA ARCOVERDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 04/03/2009 | 415.00 | 00009903694474 | MARCIA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 04/03/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 04/03/2009 | 250.00 | 00048513300497 | JOSE RENATO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 04/03/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DA REPITIDORA DE TV JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 04/03/2009 | 64.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTANCAO DE CATAVENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 04/03/2009 | 627.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL TOYOTA, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, COM 627 KM RODADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 04/03/2009 | 297.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE JEEP PLACA KHH 580 PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POÇOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 04/03/2009 | 53.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 04/03/2009 | 452.11 | 00004244765417 | FABIANA SOARES DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS DA SILVA NO SITIO BOM NOME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 04/03/2009 | 461.70 | 00036163082400 | JOSENILDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 04/03/2009 | 2191.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE MESAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 04/03/2009 | 687.00 | 00009478109430 | ARQUIMEDES DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNIPAL BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 04/03/2009 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DA FACE, NA PACIENTE ALINE FERNADES SINESIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 04/03/2009 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 04/03/2009 | 50.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 04/03/2009 | 24.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 12 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 04/03/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 04/03/2009 | 84.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 05/03/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DO PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 05/03/2009 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 05/03/2009 | 600.00 | 00071665005491 | CICERO QUINTANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 05/03/2009 | 2100.00 | 00004055733402 | MARIA AUGUSTA PERNAMBUCANA GUIMARÃES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 08, REL. AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 05/03/2009 | 477.80 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 05/03/2009 | 257.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/03/2009 | 400.00 | 00002141584469 | MANOEL DOMIGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM GUINCHO PAARA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 05/03/2009 | 320.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO EQUIPAMENTO DE SON DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 05/03/2009 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULACAO DE PROPAGANDA DO CARNAVAL DE MONTEIRO, COM 10 CHAMADAS DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 12 A 24/02/2009 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 05/03/2009 | 500.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 05/03/2009 | 175.70 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 05/03/2009 | 100.00 | 00005389625420 | EDSON TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR UMA URNA FUNEBRE PARA PERPETUAR OS RESTIS MORTAIS DE UM CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 05/03/2009 | 426.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C. DE QUEIROZ EPP - SERIG.STAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE AVENTAIS E CAMISAO COM IMPRESSAO LOCALIZADA PARA A SECRETYARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 05/03/2009 | 2812.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 05/03/2009 | 11690.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADEMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 05/03/2009 | 406.30 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 05/03/2009 | 160.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 05/03/2009 | 100.00 | 00004155983460 | JOSE BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 05 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 05/03/2009 | 190.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEUCULO DE PLACA MMO 7952, LOTADO NA SECRETARIA SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 05/03/2009 | 180.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 05/03/2009 | 370.00 | 00071665315415 | GENIVAL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 05/03/2009 | 160.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 05/03/2009 | 160.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 05/03/2009 | 160.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 08 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 05/03/2009 | 370.00 | 00003523392411 | WALMIR AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 05/03/2009 | 370.00 | 00006749527400 | MARIA SHEILA CANARIODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 18 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 05/03/2009 | 543.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/03/2009 | 610.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/03/2009 | 890.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FUNERAL DA SRA. MARIA APARECIDA DE FREITAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/03/2009 | 255.00 | 00005447805406 | MARIA APARECIDA DE LIMA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO PRPFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/03/2009 | 595.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE NCOORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 06/03/2009 | 2332.80 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 743 DE 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Implantação e Manutenção das Atividades CAPS - AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 06/03/2009 | 300.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 836 DE 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 09/03/2009 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TONER HP LASER JET 12 A JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 09/03/2009 | 4000.00 | 00092123341304 | RENATA CASTRO KELDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 09/03/2009 | 200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 834 DE 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/03/2009 | 100.00 | 00048513300497 | JOSE RENATO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL DE MONTEIRO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 09/03/2009 | 57.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 09/03/2009 | 33.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA SeSUr. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 09/03/2009 | 300.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 48 QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SeSUr. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 09/03/2009 | 3100.00 | 00060327774487 | JOSE PEDRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/03/2009 | 850.00 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE CADEIRAAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/03/2009 | 73.25 | 08925378000108 | ADAILTON QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 09/03/2009 | 189.85 | 08925378000108 | ADAILTON QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 09/03/2009 | 7354.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE REPASSE NOS DIAS 20 E 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 10/03/2009 | 3332.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/03/2009 | 9122.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS JUROS/MULTAS, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 10/03/2009 | 23991.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS PARC/ADM, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 10/03/2009 | 31089.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET. INSS, REL. A PRIMEIRA PARCELA DO FPM DO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 10/03/2009 | 900.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO MEC E UNDIME, COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 10/03/2009 | 210.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 10/03/2009 | 440.00 | 00036681369120 | UNIVERSO DAS TINTAS E OFICINA PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS E LANTERNAGEM E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 10/03/2009 | 3016.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUICISAO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 10/03/2009 | 15000.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 10/03/2009 | 415.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 10/03/2009 | 1178.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS EM COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 10/03/2009 | 95.00 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO CLUBE MUNICIPAL( DURANTE 02 NOITE) E NO ARRAIAL ZÉ MARCOLINO ( DURANTE 02 NOITES), DURANTE O CARNAVAL 2009, EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 10/03/2009 | 217.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 10/03/2009 | 80.00 | 00037651137434 | JASON AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM E COMBUSTÍVEL PARA O CARRO DA ARBITRAGEM. REFERENTE A ARBITRAGEM DO JOGO DE FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO DA COPA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 10/03/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 10/03/2009 | 43.65 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A SEVICO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 10/03/2009 | 509.70 | 00007518648466 | LUCELMA CRISTINE DE ARAUJO TEIXEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 10/03/2009 | 90.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 10/03/2009 | 490.00 | 00079157912572 | WALDIVIA SIQUEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 3 BARRACAS NOS DIAS 12/03/09 (SANTA CATARINA) E 13/03/09 ( PITOMBEIRA) PARA O EVENTO MUTIRÃO DA TRABALHADORA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 10/03/2009 | 20.00 | 00002817475470 | LUCINEIDE MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 10/03/2009 | 632.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 10/03/2009 | 696.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 10/03/2009 | 443.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/03/2009 | 345.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO GERAL NO CILIDRO DO VEICULO DE PLACA KAE-4153 E SUBSTITUICAO DA CORREIA DENTADA E DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 10/03/2009 | 237.50 | 06948816000128 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL EMPRESARIAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/03/2009 | 210.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAE SEUS RESPECTIVOS ACONPANHANTES, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 11/03/2009 | 1010.07 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATAC. DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS/ESPORTIVOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 11/03/2009 | 350.00 | 00007696295470 | FERNANDO BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E SONORIZACAO, DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | Convênio Programa de Apoio ao Homem do Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 11/03/2009 | 300.00 | 00071665005491 | CICERO QUINTANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE MAQUINAS ARADORAS DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 11/03/2009 | 36493.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 11/03/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/03/2009 | 1559.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/03/2009 | 3477.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, REL. FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/03/2009 | 23.16 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E AUTENTICACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 12/03/2009 | 2240.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/03/2009 | 372.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 12/03/2009 | 140.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/03/2009 | 2607.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/03/2009 | 76.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 38 CESTOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/03/2009 | 90.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 12/03/2009 | 360.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/03/2009 | 1887.38 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/03/2009 | 480.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/03/2009 | 530.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/03/2009 | 452.11 | 00005321435405 | FERNANDA SILVEIRA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/03/2009 | 4400.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE CONJ. DE CADEIRAS DE AUDITORIO E FIXA, REVISTEIRO E BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/03/2009 | 140.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 12/03/2009 | 340.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/03/2009 | 297.50 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 12/03/2009 | 327.50 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- CENTRO DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 12/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/03/2009 | 120.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 13/03/2009 | 930.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 13/03/2009 | 118.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 13/03/2009 | 150.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 13/03/2009 | 830.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 13/03/2009 | 105.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 13/03/2009 | 205.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/03/2009 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 16/03/2009 | 68.50 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 16/03/2009 | 100.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS E REUNIAO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 16/03/2009 | 800.00 | 00005479567462 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO, EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 16/03/2009 | 675.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 16/03/2009 | 280.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 16/03/2009 | 79.00 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 16/03/2009 | 453.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE E BEBIDA LACTEA. DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 16/03/2009 | 21.40 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 16/03/2009 | 61.00 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/03/2009 | 352.50 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 17/03/2009 | 3488.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 17/03/2009 | 1200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 17/03/2009 | 6224.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 17/03/2009 | 6976.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 17/03/2009 | 3670.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 17/03/2009 | 600.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 17/03/2009 | 72.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E ASSESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CAMPEONATO DE TAEKWONDO, RELAIZADO NOS DIA 14 E 15 DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 17/03/2009 | 541.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E ASSESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 17/03/2009 | 68.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E ASSESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 17/03/2009 | 6940.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS NA CONFECCAO DE PLCAS DE PEDRA PARA SINALIZACAO, BANNES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 17/03/2009 | 50.00 | 00075248816491 | MARIA IDALIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 17/03/2009 | 1400.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISMO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 17/03/2009 | 17742.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 17/03/2009 | 30.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 85CM DE VIDROS PARA SECERETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 17/03/2009 | 5130.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 17/03/2009 | 1200.00 | 00005479567462 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ADIANTAMENTO PARA REALIZACAO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS, EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 17/03/2009 | 206.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS E ASSESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 17/03/2009 | 2100.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL E GASOLINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 18/03/2009 | 450.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNZ 9923 E VEICULO CHEVETTE, PLACA MNM 0368 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 18/03/2009 | 340.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 18/03/2009 | 672.00 | 00002804712460 | JOSE JAILSON BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 18/03/2009 | 672.00 | 00008554299418 | ADILSON DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/03/2009 | 672.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NAS MELHORIAS FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 18/03/2009 | 185.00 | 00006293728459 | VANDERLI PALMEIRA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTOS E COPIAS DE CHAVES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 18/03/2009 | 2500.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA EM IP EXCLUSIVO (LINK INTERNET), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 18/03/2009 | 220.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 18/03/2009 | 180.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 18/03/2009 | 398.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 18/03/2009 | 120.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE SEIS DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 18/03/2009 | 410.00 | 00039805735400 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FERREIRO NA SECRETARIA DE SEERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 18/03/2009 | 80.00 | 00009967851406 | HELENIVANIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE QUATRO DIAS DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 18/03/2009 | 60.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 18/03/2009 | 55.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 18/03/2009 | 430.00 | 00005389625420 | EDSON TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 18/03/2009 | 500.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 18/03/2009 | 500.00 | 00005448290426 | JALLES TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 18/03/2009 | 35.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TNT PARA CONFECCAO DE PORTICO DE DIVULGACAO DO EVENTO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 18/03/2009 | 20.00 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 18/03/2009 | 20.00 | 00001413890440 | DORGIVAL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E ROCO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 18/03/2009 | 20.00 | 00087338750491 | PAULO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/03/2009 | 20.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 18/03/2009 | 20.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 18/03/2009 | 30.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E ROCO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 18/03/2009 | 40.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 18/03/2009 | 340.00 | 00002482396433 | OLDAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIROO DA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, RREFERENTE A DEZESSETE DIAS DO MES DE MARCO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 18/03/2009 | 300.00 | 00004614401481 | JOSÉ IDELFONSO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 18/03/2009 | 300.00 | 00003249256463 | JOSE DIANIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 18/03/2009 | 300.00 | 00006661096489 | JOSÉ AILTON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF TIRADENTES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 18/03/2009 | 460.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 18/03/2009 | 460.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 18/03/2009 | 460.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, DURANTE 23 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 18/03/2009 | 600.00 | 00054872960491 | INACIO MARIANO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 18/03/2009 | 693.63 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS ERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 18/03/2009 | 5954.35 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 19/03/2009 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA O PACIENTE DIOCADIM ANTONIO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 19/03/2009 | 314.38 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MON 7431 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 19/03/2009 | 528.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OPERADORES DE MAQUINAS DO DRE/PB E DO PROJETO LUZ PARA TODOS, A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA | Manutenção das Atividades do Seguro Safra Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 19/03/2009 | 4211.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 19/03/2009 | 600.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM MINI TRIO PARA ANMACAO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 19/03/2009 | 35.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE UMA TENDA E EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO NO LANCAMENTO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 19/03/2009 | 575.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 19/03/2009 | 672.00 | 00080534139434 | JOSE ADEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 19/03/2009 | 2738.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/03/2009 | 15.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 20/03/2009 | 5115.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTIBADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 20/03/2009 | 589.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 2ª PARCELA DO FPM DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 20/03/2009 | 100.00 | 00032472668449 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 20/03/2009 | 25.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 20/03/2009 | 100.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 20/03/2009 | 3037.87 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISCAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 20/03/2009 | 3167.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULOS PARATI E D20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 20/03/2009 | 7060.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTIBADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, VEÍCULOS DUCATO E AMBULÂNCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 20/03/2009 | 280.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 20/03/2009 | 5498.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMEENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 20/03/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NO SITIO OLHO D'AGUA DO MORCEGO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 20/03/2009 | 50.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/03/2009 | 25.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 20/03/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 20/03/2009 | 135.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 20/03/2009 | 115.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 21/03/2009 | 1035.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE FURADEIRAS DEWALT E LIXADEIRAS DEWALT DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBNAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 21/03/2009 | 832.58 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/03/2009 | 5050.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 23/03/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA COM DOPLLER NA PACIENTE ROSALIA BEZERRA, EM VIRTUDE DE PRÉ-ECLAMPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 23/03/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 23/03/2009 | 125.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 23/03/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE VERONILDO BARRBOSA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/03/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA REGINA DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/03/2009 | 250.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 23/03/2009 | 405.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/03/2009 | 50.00 | 00004567339495 | VITAL QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 24/03/2009 | 100.00 | 00006015708476 | JOSE HELENO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 24/03/2009 | 370.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE FRETE PARA MUDANCA COM DESTINO A PAULO AFONSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 24/03/2009 | 14993.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 24/03/2009 | 225.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 24/03/2009 | 250.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 24/03/2009 | 4100.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO E CIA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, DE 20 LUSTRES DESTINADOS SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/03/2009 | 400.00 | 00009165837401 | IVAN DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 24/03/2009 | 304.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 24/03/2009 | 400.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE FRETE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 24/03/2009 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE PAU D`ARCO, MULUNGU E BREDOS, ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 25/03/2009 | 1073.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 25/03/2009 | 672.00 | 00079895964404 | JOSE EUDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 25/03/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/03/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 25/03/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 25/03/2009 | 80.00 | 00089332407487 | INACIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS TANQUES MOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 25/03/2009 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO POCO QUE ABASTECE AGUA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 25/03/2009 | 270.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 25/03/2009 | 250.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 25/03/2009 | 174.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06 CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 25/03/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 25/03/2009 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA PACIENTE NEUZA LAURENTINO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 25/03/2009 | 2133.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 25/03/2009 | 2084.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODOTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 25/03/2009 | 3603.85 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 25/03/2009 | 448.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 25/03/2009 | 37.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 25/03/2009 | 955.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPA DA GENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 25/03/2009 | 116.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 25/03/2009 | 80.00 | 00020488645468 | BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 25/03/2009 | 100.00 | 00034892044504 | MARIA SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 25/03/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 25/03/2009 | 560.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TERCIDOS E PLASTICOS, PARA CONFECCAO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NO ESPETACULO A GRANDE SEIA 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 25/03/2009 | 49.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ROUPAS DO EESPETACULO A GRANDE CEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 25/03/2009 | 1266.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS, PARA CONFECCAO DAS ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NO ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 26/03/2009 | 111.40 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTUTA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 26/03/2009 | 1750.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRAPARTIDA DO EVENTO CARIRI MOSTRA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 26/03/2009 | 535.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SOPA DA GENTE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/03/2009 | 13.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 26/03/2009 | 513.25 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PARA CONCERTO DAS BICICLETAS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/03/2009 | 453.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 26/03/2009 | 152.78 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 26/03/2009 | 5000.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 27/03/2009 | 250.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ANTENA DE INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 27/03/2009 | 341.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA EMPENHADA PARA DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 27/03/2009 | 360.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMUCA E CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 27/03/2009 | 3506.00 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 27/03/2009 | 31807.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 27/03/2009 | 1340.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO REVISORA NO COCAV - COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 27/03/2009 | 800.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIONAIS - APAE-CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONVENIO ANUAL CELEBRADO ENTRE APAE-CG E A PREFEITURA MUNICIAPL DE MONTEIRO, CONFORME OFICIO 094/PRESE/2009APAE-CG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/03/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 27/03/2009 | 152.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 02 VENTILADORES ARNO FIAT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/03/2009 | 429.60 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 03 VENTILADORES DE PÉ E 02 LIQUIDIFICADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 27/03/2009 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DO PAB REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 28/03/2009 | 1154.41 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO E CANTONEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 28/03/2009 | 24066.80 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ALETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 28/03/2009 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UMA MOTO SERRA STIHL MS381 3,9 KW, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/03/2009 | 99993.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/03/2009 | 21998.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 30/03/2009 | 2256.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 30/03/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/03/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/03/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/03/2009 | 23410.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/03/2009 | 5150.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/03/2009 | 440.00 | 00010032892403 | ADRIANO SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PLANTAS E CAIXA DO CENTRO DIOCESANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/03/2009 | 11003.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 30/03/2009 | 339.50 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/03/2009 | 7388.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/03/2009 | 1625.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/03/2009 | 850.00 | 00007205074487 | JOSE BENIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NO TRANPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/03/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/03/2009 | 36.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARREBITE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/03/2009 | 23522.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/03/2009 | 5174.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 30/03/2009 | 750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DE PARECER TECNICO E PRORROGACAO DE VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/03/2009 | 17065.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/03/2009 | 3754.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 30/03/2009 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA TRANSVERSAL REALIZADO NO PACIENTE JOSE BALDOINO DE OLIVEEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/03/2009 | 135.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTEES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/03/2009 | 480.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/03/2009 | 150.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/03/2009 | 330.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/03/2009 | 3300.00 | 00010918680425 | JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/03/2009 | 400.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GESSO PARA REFORMA NO FORRO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/03/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET NA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/03/2009 | 207.10 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/03/2009 | 7357.15 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE FONTE DE ALIMENTACAO D711 ESD, DESTINADO AO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/03/2009 | 100.00 | 00007740906425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/03/2009 | 13652.84 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/03/2009 | 3003.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/03/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/03/2009 | 96.25 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQY=UISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/03/2009 | 1216.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GESSOA PARA FORRO NO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FIGURINO A SER UTILIZADO NO ESPETACULO A GRANDE CEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/03/2009 | 1000.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FIGURINO DO ESPETACULO A GRANDE CEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/03/2009 | 680.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE GRAVACAO EM AUDIO PARA O EESPETACULO A GRANDE CEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/03/2009 | 31526.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/03/2009 | 80.00 | 00002841486443 | JOSIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/03/2009 | 6935.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/03/2009 | 17511.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERV. RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/03/2009 | 3877.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/03/2009 | 720.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS EM REUNIAO DO BIODIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/03/2009 | 88276.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/03/2009 | 19420.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/03/2009 | 150604.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/03/2009 | 33132.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 31/03/2009 | 9896.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 31/03/2009 | 325.50 | 00043116191468 | CICERA EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/03/2009 | 325.50 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 31/03/2009 | 325.50 | 00009165919483 | INVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 31/03/2009 | 325.50 | 00007127178461 | LILIAN CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 31/03/2009 | 217.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 31/03/2009 | 217.00 | 00026250312803 | MARIA DO AMPARO JUVITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 31/03/2009 | 217.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 31/03/2009 | 217.00 | 00008969583459 | MARIA NAZARETH FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA EMPEF. ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/03/2009 | 217.00 | 00097736821453 | CLADIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 14 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 31/03/2009 | 294.50 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE 19 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 31/03/2009 | 465.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 31/03/2009 | 465.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA, NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 31/03/2009 | 325.50 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 31/03/2009 | 325.50 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 31/03/2009 | 187.21 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNB5173, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 31/03/2009 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEN A JOÃO PESSOA ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO DE ESPORTE DOS ESTADOS PREROSOVER ASSUNTO DE INTERECE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 31/03/2009 | 1147.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELITE E IORGUTE DESTINADO AS CREANCAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 31/03/2009 | 162.30 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 31/03/2009 | 410.05 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/03/2009 | 152.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 31/03/2009 | 34.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 31/03/2009 | 1040.25 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACOA DE TRABALHADORES RURAIS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 31/03/2009 | 10085.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 31/03/2009 | 2218.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 31/03/2009 | 60670.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 31/03/2009 | 13347.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 31/03/2009 | 39294.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/03/2009 | 8644.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 31/03/2009 | 20934.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 31/03/2009 | 4605.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 31/03/2009 | 58194.09 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/03/2009 | 12802.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 31/03/2009 | 44550.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 31/03/2009 | 9801.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 31/03/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 31/03/2009 | 132.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 31/03/2009 | 45.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 31/03/2009 | 283.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE E IORGUTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 31/03/2009 | 506.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 31/03/2009 | 1018.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE PORTA E MOLA DE PRECAO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 31/03/2009 | 2212.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE VIDORS FIXOS E INCOLOR, PORTAS DE VIDROS E MOLA DE PRESSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 31/03/2009 | 314.90 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MMS6223, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 31/03/2009 | 651.08 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNI3284 E MNM0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 31/03/2009 | 540.56 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOQ1944 E KAE4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 31/03/2009 | 220.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 31/03/2009 | 131.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE IORGUTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 31/03/2009 | 2886.13 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 31/03/2009 | 29993.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 31/03/2009 | 4555.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERCICOS DA FERMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 31/03/2009 | 15950.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DO CIDADÃO | Implantação e manutenção do Núcleo de A.As. da FAM-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/03/2009 | 28660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 31/03/2009 | 12815.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 31/03/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORA NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 31/03/2009 | 27.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 000523 DE 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 31/03/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS DEBITADO NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 31/03/2009 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 31/03/2009 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 31/03/2009 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009 NA CONTA 5.975-7 IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 31/03/2009 | 205.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIA DE CONTRUCAO PARA REFORMA DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 31/03/2009 | 702.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A O GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 31/03/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 31/03/2009 | 93.20 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 31/03/2009 | 3990.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 31/03/2009 | 931.40 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNM0414, MNZ9923 E MNG0734, LOTADO NA SECRETARIA SERVICOS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/03/2009 | 1647.15 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 31/03/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 31/03/2009 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 31/03/2009 | 3.40 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 2 TESOURA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/03/2009 | 222.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 31/03/2009 | 2.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 31/03/2009 | 77.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 31/03/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 31/03/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 31/03/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 31/03/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/03/2009 | 2200.00 | 00076719863487 | JOSE EDMILSON VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSERIA EM LICITACOES PUBLICAS E E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/03/2009 | 228.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 176 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 31/03/2009 | 818.28 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA BFF8654, MOO4784 E MOO4774, LOTADO NA SECRETARIA SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 31/03/2009 | 4102.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRTARIA DE SERV. RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 31/03/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/04/2009 | 12621.10 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/04/2009 | 1403.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE SECRETARIA SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2009 | 101.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/04/2009 | 420.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/04/2009 | 139.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/04/2009 | 9853.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2009 | 2138.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/04/2009 | 1426.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2009 | 822.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 01/04/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/04/2009 | 224.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DEOCESANO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2009 | 110.00 | 00007495756896 | JOAO BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA RETRATOS ARTESANAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2009 | 540.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM DE INTERECE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 42.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/04/2009 | 3001.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2009 | 1211.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2009 | 236.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/04/2009 | 240.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2009 | 240.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CNCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/04/2009 | 265.00 | 00075316196449 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE JINGLE DA CAMPANHA MONTEIRO É LIMPEZA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2009 | 7000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DO CARNAVAL/2009, LEVANTAMENTO E ESTUDO PRINCIPAL DA IMAGEM CORPORATIVA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 96.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2009 | 2174.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2009 | 390.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2009 DE UM FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2009 | 743.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2009 | 25.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO R FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/04/2009 | 333.16 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD, REALIZADO NO PACIENTE CICERO ROBERTO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMII, REALIZADO NO PACIENTE FRANCO ROBERTO MARTINS NUNES, RESIDENTE NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD, REALIZADO NO PACIENTE MARIA VICTORIA GOMES ALVES, RESIDENTE NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSD, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/04/2009 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA MACEDO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2009 | 255.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/04/2009 | 2110.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2009 | 114.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/04/2009 | 67.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2009 | 42.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/04/2009 | 42.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/04/2009 | 42.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/04/2009 | 1995.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/04/2009 | 930.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TESTES IMUNOCON CHAGAS IMUNOFLUORESC.P/60 TS - WANA DIAGNOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/04/2009 | 5878.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2009 | 3379.10 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/04/2009 | 45.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2009 | 50.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/04/2009 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/04/2009 | 50.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2009 | 518.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CENTRRO DE COM. DO SOPÃO E CRECHE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/04/2009 | 42.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/04/2009 | 206.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PADARIA COMUNITÁRIIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/04/2009 | 291.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEBEMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/04/2009 | 80.00 | 00008165747401 | RENATO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/04/2009 | 620.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO SOPÃO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2009 | 213.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/04/2009 | 400.00 | 09320536000169 | ROBSON PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ESPORTIVA PARA A COPA CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2009 | 1482.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2009 | 200.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAPEONATO FEMININO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/04/2009 | 89.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 180.00 | 00087338750491 | PAULO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/04/2009 | 400.00 | 00001413890440 | DORGIVAL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2009 | 360.00 | 00030865492468 | BIBIANO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E ROCO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2009 | 400.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE AMTO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2009 | 480.00 | 00094053170249 | ELANIO BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ROCO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 720.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETAIA DE SERVIÇOS RURAIS NOS DIAS 07 E 14/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2009 | 47.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2009 | 1350.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E SEC. DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/04/2009 | 1602.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPALA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/04/2009 | 1473.20 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/04/2009 | 325.50 | 00040370984404 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE 21 DIAS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/04/2009 | 220.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DE MATO, JUNTO A SECRETARIA DE SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 02/04/2009 | 35.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA FILARMÕNICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 02/04/2009 | 330.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 03/06 E 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 02/04/2009 | 80.00 | 00007740906425 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 02/04/2009 | 2328.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CARTUCHOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 02/04/2009 | 1928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 02/04/2009 | 2400.22 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 02/04/2009 | 17615.61 | 00020698178491 | EDITE TEIXEIRA MENDES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 02/04/2009 | 2247.57 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VEDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE I DR, FERNANDO BEZERRA PARAGUAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 02/04/2009 | 159.60 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 02/04/2009 | 590.70 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 02/04/2009 | 26637.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 03/04/2009 | 616.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE APES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/04/2009 | 2480.80 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 03/04/2009 | 1065.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES OFERECIDOS EM PLANEJAMENTOS COM PROFESSORES NOS DIAS 12 E 16/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 03/04/2009 | 135.80 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 03/04/2009 | 3130.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO D20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 03/04/2009 | 804.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/04/2009 | 760.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA OS SETORES DE AUDITORIA, VIGILANCIA SANITARIA E DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 03/04/2009 | 12623.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 03/04/2009 | 347.20 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 03/04/2009 | 4105.00 | 00007302188483 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 03/04/2009 | 160.00 | 00003583461428 | RENATA LUCY VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 03 E 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/04/2009 | 665.50 | 06028655000154 | TRIGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PADAIRA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 03/04/2009 | 90.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI E LAYOUT DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 03/04/2009 | 756.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POÇOS PUBLICOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 03/04/2009 | 170.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 06/04/2009 | 800.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DAS CAÇAMBAS, RETRO E TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 06/04/2009 | 400.00 | 00084110350425 | WILLIAMS MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA DE TEATRO (MAQUIAGEM E ARTES CENICAS), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 06/04/2009 | 900.00 | 00051926229487 | JOSIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FRETE PARA TRANSPORTE DE PEIXES PAULO AFONSO/MONTEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUICÃO NA SEMANA SANTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 06/04/2009 | 80.00 | 00020488645468 | BEATRIZ FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 06/04/2009 | 187.21 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNP 8624, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 06/04/2009 | 800.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REL. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 06/04/2009 | 35012.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 06/04/2009 | 915.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE 25 DIAS DO MES DE MARCO, SENDO 20 KM POR DIA TOTALIZANDO 500 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 06/04/2009 | 712.00 | 00020696680459 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM CAMINHAO F4000 PARA TRANSPORTE DE PESSOAL PARA FEIRA DA CIDADANIA (MULHER RURAL), EM SANTA CATARINA, TOTALIZANDO 385 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 06/04/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 06/04/2009 | 360.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A FUNASA E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 06/04/2009 | 80.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA CAIXA D`AGUA POR TRAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 06/04/2009 | 450.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 06/04/2009 | 15.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DO FIGURINOS DO ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 06/04/2009 | 3650.00 | 00002365540422 | JOANA KARLA FERREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BANCOS, CADEIRAS, MESAS, VASOS DE CIMENTO E PLACAS DE PAREDE, DESTINADOS A PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 07/04/2009 | 680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GUARDA SOL OMBRELENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 07/04/2009 | 137.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PAISAGISTA NA PODA DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 07/04/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 07/04/2009 | 371.75 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 07/04/2009 | 600.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 07/04/2009 | 15.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DOS FIGURINOS DO ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 07/04/2009 | 62.40 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A SEVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 08/04/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 08/04/2009 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICAA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 08/04/2009 | 465.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 08/04/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 08/04/2009 | 465.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 08/04/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 08/04/2009 | 465.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 08/04/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 08/04/2009 | 64.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 08/04/2009 | 1138.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA,DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 08/04/2009 | 68.15 | 00004213074471 | CARLA TACIANA LEITE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 08/04/2009 | 4300.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 08/04/2009 | 1400.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 08/04/2009 | 3830.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 08/04/2009 | 800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 08/04/2009 | 4300.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 08/04/2009 | 7870.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 08/04/2009 | 7620.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 08/04/2009 | 2200.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FARMACEUTICO RESPONSAVEL TECNICO, JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 08/04/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 08/04/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 08/04/2009 | 6064.51 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 08/04/2009 | 800.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REL. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 08/04/2009 | 6669.73 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 08/04/2009 | 7266.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 08/04/2009 | 700.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 08/04/2009 | 1500.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 08/04/2009 | 35.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 FAIXA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 08/04/2009 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA DOS CARROS DE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 08/04/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MESE DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 08/04/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 08/04/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 08/04/2009 | 7600.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO E COLSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 08/04/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO E COLSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 08/04/2009 | 2227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 08/04/2009 | 236.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE XEROX, AUTENTICACAO E RECONHACIMENTO DE FIRMAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 08/04/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 08/04/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 08/04/2009 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 08/04/2009 | 840.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEN A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 08/04/2009 | 6278.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 08/04/2009 | 4578.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 3.600 UNIDADES DE PARALELEPIPEDO E 600 METROS DE MEIO-FIO PARA UTILIZAR NOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 08/04/2009 | 6366.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL/GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 09/04/2009 | 1450.00 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 09/04/2009 | 6010.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 09/04/2009 | 9494.26 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-JRS/MULTAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 09/04/2009 | 24192.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 09/04/2009 | 25409.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 09/04/2009 | 15.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 500.176-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 09/04/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 09/04/2009 | 314.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE PARECER TECNICO DE CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 09/04/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 09/04/2009 | 1075.66 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 09/04/2009 | 17.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 09/04/2009 | 700.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RENIÃO DO BIODISEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 13/04/2009 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEN A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 13/04/2009 | 7900.00 | 08783970000112 | MONT SHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOM, PALCO E ILUMINACAO PARA SEREM USADOS NO ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009 EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/04/2009 | 7650.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEIXES DESTINADO A SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 13/04/2009 | 20.00 | 00091055997415 | MARIA DE LOUDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 13/04/2009 | 40.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 13/04/2009 | 100.00 | 00017480039840 | MARIA LUCIA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 13/04/2009 | 50.00 | 00007890560460 | LAIS CICERA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 13/04/2009 | 235.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE TRUFAS E CHOCOLATE NO CREAS, NO PERIDO DE 23.03.09 A 03.04.09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 13/04/2009 | 267.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PASF 7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 13/04/2009 | 101.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PSF JUNTO A SECREYTARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 13/04/2009 | 100.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF 7, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/04/2009 | 8644.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RECLASSIFICAÇÃO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 13/04/2009 | 8474.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECLASSIFICAÇÃO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 13/04/2009 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 13/04/2009 | 4475.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA/PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 13/04/2009 | 100.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESOA A SERVIÇO DA FARMACIA POPULAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/04/2009 | 80.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 13/04/2009 | 270.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 13/04/2009 | 1500.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 13/04/2009 | 1260.00 | 07318016000196 | ASSOC.NAC.DOS PREFEITOS E VICE-PREFEITOS/ANPV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ASSOCIAÇAO DESTA PREFEITURA A ANPV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 13/04/2009 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 13/04/2009 | 540.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEN E ALIMENTACAO DA INSTRUTORA DO CURSO DO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 13/04/2009 | 3943.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 13/04/2009 | 350.00 | 00003441521463 | VLADEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 13/04/2009 | 280.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/04/2009 | 6873.16 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 13/04/2009 | 21.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 2ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 13/04/2009 | 250.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM VIAGEN COM O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SERVICO DE INTERECE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 13/04/2009 | 280.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO - FAMUP, SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 14/04/2009 | 9.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.632-4 CIDE, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 14/04/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 14/04/2009 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRÊS FOTOCOPIADORAS TOSHIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 14/04/2009 | 5221.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/04/2009 | 128.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 14/04/2009 | 350.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REVISÃO MECANICA A CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 14/04/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Programa de Inclusão Produtiva ( Implatação de Padaria) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 14/04/2009 | 230.00 | 00005415171479 | GEOVANI CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 14/04/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 14/04/2009 | 100.00 | 00008865666498 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 14/04/2009 | 100.00 | 00016471000898 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 14/04/2009 | 100.00 | 00093069944434 | MOISES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 14/04/2009 | 387.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 14/04/2009 | 2300.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO SEM CARRO DE SON DO ESPETACULO A GRANDE CEIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 15/04/2009 | 56.25 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA EVENTOS REALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 15/04/2009 | 1575.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO ABRIGO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 15/04/2009 | 32.70 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PEDREIROS NO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 15/04/2009 | 279.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 15/04/2009 | 157.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 15/04/2009 | 668.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER-CASM, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 15/04/2009 | 361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 15/04/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PSF 02,03 E 08, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 15/04/2009 | 605.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 02,03,04,05,06, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 15/04/2009 | 1329.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER-CASM, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 15/04/2009 | 376.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 15/04/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 15/04/2009 | 129.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 15/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 15/04/2009 | 419.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 15/04/2009 | 765.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 15/04/2009 | 291.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 15/04/2009 | 13036.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 15/04/2009 | 490.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 14 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 15/04/2009 | 270.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A ARCO VERDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 15/04/2009 | 225.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/04/2009 | 270.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 15/04/2009 | 360.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 15/04/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 15/04/2009 | 800.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/04/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/04/2009 | 960.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/04/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E COLSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/04/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 15/04/2009 | 108.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE PARA TRANPORTE DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS LIMITAO, PICOS, SERRA BRANCA E QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 15/04/2009 | 22.60 | 05786679000100 | LBCNET - MARCIA VALERIA CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 15/04/2009 | 217.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS DO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 15/04/2009 | 1700.00 | 00092925081487 | ANTONIO CARLOS DE FREITAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 15/04/2009 | 2643.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 15/04/2009 | 841.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A PREFEITURA DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 15/04/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 15/04/2009 | 160.00 | 00037616542867 | ANTONIO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 13 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 15/04/2009 | 680.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 15/04/2009 | 680.00 | 00071664084487 | CICERO FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 15/04/2009 | 640.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 29 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 15/04/2009 | 680.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/04/2009 | 465.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 15/04/2009 | 740.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 37 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 15/04/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 15/04/2009 | 680.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/04/2009 | 550.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 15/04/2009 | 460.00 | 00060834676400 | JOSE DE ANCHIETA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 23 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 15/04/2009 | 280.00 | 00027846798880 | LINDEMBERG TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 15/04/2009 | 740.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 29 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 15/04/2009 | 280.00 | 00071665315415 | GENIVAL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 15/04/2009 | 680.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 15/04/2009 | 660.00 | 00006916301430 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 33 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 15/04/2009 | 700.00 | 00027119337840 | JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 35 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 15/04/2009 | 250.00 | 00006789073400 | JHONATAS PEREIRA SOBRASL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 15/04/2009 | 120.00 | 00032120485810 | JEOVA JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 06 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 15/04/2009 | 720.00 | 00008930489419 | LUIZ PAULO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 36 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 15/04/2009 | 940.00 | 00006749527400 | MARIA SHEILA CANARIODE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 47 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 15/04/2009 | 680.00 | 00085461776434 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 34 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 15/04/2009 | 120.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 15/04/2009 | 660.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 33 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 15/04/2009 | 660.00 | 00003523392411 | WALMIR AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 33 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 15/04/2009 | 240.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 15/04/2009 | 160.00 | 00093067380487 | JOSE EDVALDO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 08 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/04/2009 | 180.00 | 00093067615468 | CICERO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, EM CARATER EXCEPCIONAL, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 15/04/2009 | 240.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LEMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 15/04/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 15/04/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 16/04/2009 | 1116.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 16/04/2009 | 3467.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO MOTOR RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 16/04/2009 | 533.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 16/04/2009 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO JUNTO AO POCO LOCALIZADO POR TRAS DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/04/2009 | 121.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 16/04/2009 | 1349.75 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/04/2009 | 110.65 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 16/04/2009 | 232.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/04/2009 | 280.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II NO PERIODO DE 20 A 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 16/04/2009 | 500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 16/04/2009 | 55.00 | 00036854964415 | IDELBRANDO ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS, NOS TRANPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/04/2009 | 628.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REVISAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 16/04/2009 | 1600.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFIICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 16/04/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 16/04/2009 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 16/04/2009 | 6012.00 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS ADMINISTRATIIVAS REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OOBRA HIDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 16/04/2009 | 527.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAUTENCAO E REVISAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 16/04/2009 | 500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 16/04/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 16/04/2009 | 1600.00 | 00003266492471 | LARRUAMA VERONICA MARTINS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 16/04/2009 | 50.00 | 00032472668449 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 16/04/2009 | 50.00 | 00093639112415 | ANTONIETA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 16/04/2009 | 60.00 | 00006676904411 | JOAO BATISTA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 16/04/2009 | 50.00 | 00002817475470 | LUCINEIDE MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 16/04/2009 | 500.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE COREOGRAFIA E FIGURINO, PARA O ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/04/2009 | 500.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DO ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 16/04/2009 | 400.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DOS CENARIOS PARA O ESPETACULO A GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 16/04/2009 | 600.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO ESPETACULO A GRANDE CEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/04/2009 | 450.00 | 00009347392421 | EDUARDO DAMIAO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO TEATRO JASEN FILHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 16/04/2009 | 276.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA O ESPETACULO A GRANDE CEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 16/04/2009 | 400.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DOS CENARIOS PARA O ESPETACULO DA GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 16/04/2009 | 600.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DOS CENARIOS PARA O ESPETACULO DA GRANDE CEIA 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 16/04/2009 | 450.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CENARIOS PARA O ESPETACULO A GRANDE CEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/04/2009 | 450.00 | 00075302985420 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DE CENARIOS DO ESPETACULO A GRANDE CWEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 16/04/2009 | 430.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENCAO DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 16/04/2009 | 450.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 16/04/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 16/04/2009 | 300.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DA REPETIDORA DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 17/04/2009 | 330.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2009 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 17/04/2009 | 5938.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESSENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 17/04/2009 | 50.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/04/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 17/04/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 17/04/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 17/04/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 17/04/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 17/04/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTEE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 17/04/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 17/04/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/04/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 17/04/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR/COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 17/04/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 17/04/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 17/04/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 17/04/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 17/04/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 17/04/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 17/04/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 17/04/2009 | 99.35 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 17/04/2009 | 320.41 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA - MNI.3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 17/04/2009 | 2796.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 17/04/2009 | 1129.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 17/04/2009 | 48.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 17/04/2009 | 371.75 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª PARCELA DO SEGURO DE VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 17/04/2009 | 300.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRICAO NO 12º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - DESAFIOS DA EDUCACAO MUNICIPAL E O DIREITO DE APRENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 17/04/2009 | 1824.75 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 17/04/2009 | 807.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 17/04/2009 | 1000.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE ONIBUS DE PLACA - MUE 7985, PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DA JUSTICA COM DESTINO A JOAO PESSOA IDA E VOLTACONFORME SOLICITACAO DA JUSTICA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 17/04/2009 | 82.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NOS VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 17/04/2009 | 228.00 | 00039805735400 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FERREIRO, JUNTO SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 17/04/2009 | 5309.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 17/04/2009 | 12305.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 17/04/2009 | 14000.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DE MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 20/04/2009 | 1200.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/04/2009 | 300.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 20/04/2009 | 340.00 | 00003466007402 | MANUILSON AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EEM PINTURA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 20/04/2009 | 465.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE 20 DE MARCO A 18 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 20/04/2009 | 240.00 | 00002886213446 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERRVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 20/04/2009 | 360.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/04/2009 | 717.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 3ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 20/04/2009 | 1432.64 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 20/04/2009 | 976.80 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 20/04/2009 | 1953.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 20/04/2009 | 1335.84 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 20/04/2009 | 1221.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 20/04/2009 | 1568.16 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 20/04/2009 | 3947.90 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 20/04/2009 | 1790.80 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 20/04/2009 | 1269.84 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 20/04/2009 | 1742.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 10, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 20/04/2009 | 1041.92 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 20/04/2009 | 2442.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/04/2009 | 1107.04 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/04/2009 | 2181.52 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 20/04/2009 | 1758.24 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 20/04/2009 | 1306.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 20/04/2009 | 2376.88 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 20/04/2009 | 1383.80 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 20/04/2009 | 110.88 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 20/04/2009 | 145.04 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 20/04/2009 | 184.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 20/04/2009 | 7379.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 20/04/2009 | 2038.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 20/04/2009 | 704.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 20/04/2009 | 1119.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 20/04/2009 | 362.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 20/04/2009 | 416.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 20/04/2009 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CLEOMILSON AZEVEDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 20/04/2009 | 75.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 20/04/2009 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/04/2009 | 3739.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPA DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 20/04/2009 | 857.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPA DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 20/04/2009 | 475.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, FIAT UNO PLACA MNP 8624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 20/04/2009 | 2223.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CRUZEIRO E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 20/04/2009 | 1858.56 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/04/2009 | 732.60 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 20/04/2009 | 1628.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 20/04/2009 | 1103.52 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 20/04/2009 | 2930.40 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/04/2009 | 929.28 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 20/04/2009 | 2197.80 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 20/04/2009 | 1302.40 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 20/04/2009 | 1139.60 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/04/2009 | 1858.56 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 20/04/2009 | 1945.68 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 29, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 20/04/2009 | 259.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 20/04/2009 | 82.88 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINA FLUVIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Materiais de Consumo - FUNDEB II - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 22/04/2009 | 1129.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 22/04/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O POÇO PUBLICO DA RUA DA MANGUEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 22/04/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O POÇO PUBLICO DA RUA DO LIMAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 22/04/2009 | 1400.00 | 00003959387407 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE ESPECIALIZADO EM INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 22/04/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, PLACA MNP 8624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 22/04/2009 | 8476.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPA DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 22/04/2009 | 200.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGE, DE MEDICOS E PROFICIONAIS DE SAUDE DO EVENTO CIRCUITO SAUDE REALIZADO EM MONTEIRO NO DIA 18/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 22/04/2009 | 96.40 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO CEREST/CG E CIRCUITO DA SAUDE DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 22/04/2009 | 2266.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO SAVERO AMBULÃNCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 22/04/2009 | 148.79 | 00004213074471 | CARLA TACIANA LEITE DE SOUSA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 22/04/2009 | 600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEURO. MET. DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO TEODOSIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 22/04/2009 | 190.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE DUPLEX SCAN ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE RENALDI BENIZ DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 22/04/2009 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE EVERALDA BEZERRA DE FREITAS, RESIDENTE NO SITIO NO SITIO DOS NEGROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 22/04/2009 | 1132.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO FIAT - PLACA MNJ 8389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 22/04/2009 | 1610.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS E EQUIPAMENTOS MECANICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULO GOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 22/04/2009 | 250.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO JUNTO A ESCOLA DO SITIO SANTA CATARINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 22/04/2009 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCERCAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA ASSINATURA DE CONVENIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 22/04/2009 | 700.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 22/04/2009 | 21203.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 22/04/2009 | 200.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DO CHAFARIZ DA RUA DA VARZEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 22/04/2009 | 77.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 22/04/2009 | 100.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 QUENTINHAS PARA OS TRABALHADORES NA RETIRADA DE LIXO DIA 09 DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 22/04/2009 | 120.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DO BAIRRO DO BRAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 22/04/2009 | 120.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DA RUA DO ACUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 23/04/2009 | 11759.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 23/04/2009 | 315.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO JUNTO A SECRETARIA SE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 23/04/2009 | 1449.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 23/04/2009 | 120.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 15 METROS DE GESSO PARA FORRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 23/04/2009 | 1071.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 23/04/2009 | 75.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DA LOCALIDADE DE GAMELEIRA PARA O MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 23/04/2009 | 59.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 23/04/2009 | 569.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 23/04/2009 | 421.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IRRF DAS ESCOLAS ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. Mª DO S. ARAGAO, CONF. PROC. 1042520040-4/2008-20 E DA ESCOLA BRISA, CONF. PROC.10425200313/2008-94. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 23/04/2009 | 5776.00 | 07880044000100 | RISK E RABISK AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 23/04/2009 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 23/04/2009 | 90.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 23/04/2009 | 74.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 23/04/2009 | 1040.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS , DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/04/2009 | 1676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 23/04/2009 | 85.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 23/04/2009 | 565.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 23/04/2009 | 70.00 | 00036159735420 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 23/04/2009 | 6291.38 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 23/04/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 23/04/2009 | 680.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CARPINTARIA NA CRANDE CEIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 23/04/2009 | 320.00 | 00009976095406 | LUCAS MARQUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR EM SONOPRLASTIA NA CRANDE CEIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 23/04/2009 | 52.40 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEICAO, DURANTE A VISITA DA EQUIPE DO IPHAN, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 24/04/2009 | 250.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONOPLASTIA A EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/04/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/04/2009 | 576.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA ORGANIZACAO DO CAPEONATO FEMININO DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO A GRANDE CEIA, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 24/04/2009 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FEDERACAO PARAIBANA DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO E EVENTO DE ABERTURA DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/04/2009 | 100.00 | 00082693773415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DA PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/04/2009 | 12546.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 24/04/2009 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 24/04/2009 | 574.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ASTRA DE PLACA, MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 24/04/2009 | 641.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO PARATI DE PLACA, MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 24/04/2009 | 745.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA, MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 24/04/2009 | 1120.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/04/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AO POSTO DE SAUDE E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO DAGUA DO SILVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/04/2009 | 500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DE BICOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP 9951, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 24/04/2009 | 1513.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL NO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA E SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 6458, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 24/04/2009 | 800.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DOS FREIOS E RECUPERAÇÃO DO CILINDRO MESTRE COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO NA AMBULÂNCIA DE PLACA KAE 4153, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/04/2009 | 675.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 15M DE ANDAIMES JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 24/04/2009 | 350.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MELHORIA FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 24/04/2009 | 465.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/04/2009 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DOS PRODUTORES COMUNITARIOS DE PAU DARCO, MULUNGU E BREDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/04/2009 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009, DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 24/04/2009 | 224.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS MESES DE DEZEMBRO 2008 E FEVEREIDO DE 2009, DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 24/04/2009 | 170.50 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 11 DIAS TRABALHADO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 24/04/2009 | 21963.20 | 07610340000183 | EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITACAO, MATERIAL DIDATICO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 24/04/2009 | 280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 24/04/2009 | 2300.00 | 00018568718434 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PAISAGISTA NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 24/04/2009 | 400.00 | 00003466154456 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 24/04/2009 | 210.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUXAMENTO DAS MANGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇSO URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 27/04/2009 | 20.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/04/2009 | 400.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA EMEF ALFREDO VIANA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 27/04/2009 | 500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 27/04/2009 | 50.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 27/04/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 27/04/2009 | 315.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 27/04/2009 | 800.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 27/04/2009 | 1360.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO REVISORA NA COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO-COCAV, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 27/04/2009 | 1300.00 | 00002620879442 | CARLOS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER-CASM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 27/04/2009 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA DE SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 27/04/2009 | 420.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/04/2009 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 27/04/2009 | 200.00 | 00007696295470 | FERNANDO BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DOS CENARIOS DO ESPETACULO DA A GRANDE CEIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 27/04/2009 | 24.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABIDES DE INOX, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 27/04/2009 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVISOS DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 28/04/2009 | 224.03 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP-8624, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELETIVO A PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA | Manutenção das Atividades do Seguro Safra Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 28/04/2009 | 4211.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/04/2009 | 377.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 28/04/2009 | 1195.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 28/04/2009 | 28260.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 28/04/2009 | 38340.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 28/04/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/04/2009 | 50.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 28/04/2009 | 50.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA PACTACAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 28/04/2009 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO CEMED E DO CASM, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 28/04/2009 | 1695.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE PRODUCAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 28/04/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 28/04/2009 | 200.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 28/04/2009 | 165.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 28/04/2009 | 45.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 28/04/2009 | 2500.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IP EXCLUSIVO, LINK INTERNE JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 28/04/2009 | 211.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/04/2009 | 1811.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADAÇÃO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/04/2009 | 900.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CURITIBA/PR PARA O 12º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04/05 A 08/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 28/04/2009 | 720.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD, NO PERIODO DE 11/05 A 14/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 28/04/2009 | 430.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DA FOSSA DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 28/04/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 28/04/2009 | 2700.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 28/04/2009 | 1200.00 | 00025082019449 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DEE UM VEICULO D10, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 28/04/2009 | 39420.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PPUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 28/04/2009 | 4700.00 | 24095192000125 | METAL CENTER - MONTEIRO E MELO COM. DE MOVEIS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM PARQUE INFANTIL A SER INSTALADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 28/04/2009 | 4223.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 29/04/2009 | 120.00 | 00002954196955 | ROMILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 29/04/2009 | 120.00 | 00004588354477 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 29/04/2009 | 1440.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 29/04/2009 | 195.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 29/04/2009 | 131.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, ALMOXARIFADO E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 29/04/2009 | 2500.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IP EXCLUSIVO, LINK INTERNE JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 29/04/2009 | 2550.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETTARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 29/04/2009 | 13415.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 29/04/2009 | 14450.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 29/04/2009 | 6680.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM ARCONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 29/04/2009 | 4555.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 29/04/2009 | 300.00 | 00008665032428 | FERDINANDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 29/04/2009 | 380.00 | 00040370712404 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/04/2009 | 19696.96 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/04/2009 | 4333.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/04/2009 | 31549.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/04/2009 | 6940.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURIISMO, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/04/2009 | 205960.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/04/2009 | 45311.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/04/2009 | 89739.95 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/04/2009 | 19742.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 30/04/2009 | 8629.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/04/2009 | 457.25 | 00006192306494 | MARIA JOSE FEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 30/04/2009 | 553.69 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 30/04/2009 | 604.50 | 00009165919483 | INVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/04/2009 | 604.50 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 30/04/2009 | 604.50 | 00043116191468 | CICERA EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 E DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 30/04/2009 | 604.50 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009 E DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/04/2009 | 465.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA CRECHE II, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 30/04/2009 | 465.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 30/04/2009 | 465.00 | 00026250312803 | MARIA DO AMPARO JUVITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA CRECHE II, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 30/04/2009 | 465.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 30/04/2009 | 465.00 | 00008969583459 | MARIA NAZARETH FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 30/04/2009 | 465.00 | 00007127178461 | LILIAN CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/04/2009 | 465.00 | 00097736821453 | CLADIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/04/2009 | 465.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/04/2009 | 465.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/04/2009 | 465.00 | 00040370984404 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/04/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOO NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMERE TAVARES FIGUEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/04/2009 | 465.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/04/2009 | 465.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF BRRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/04/2009 | 465.00 | 00045066990410 | IVANILDO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/04/2009 | 465.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/04/2009 | 465.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXIILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/04/2009 | 666.50 | 00006192321450 | VALTEANE MENDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO PARAGUAY, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 30/04/2009 | 30.00 | 00006192361401 | NUBIA DIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/04/2009 | 580.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/04/2009 | 440.00 | 00003583461428 | RENATA LUCY VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/04/2009 | 1600.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 30/04/2009 | 7276.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 30/04/2009 | 80.00 | 00013424049808 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICICPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/04/2009 | 55.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NS SOLDA OXIGENIO NA CAMARA FRIA DO SOPA DA GENTE, NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/04/2009 | 420.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 84 REFEICOES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO E SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | Educação Profissional de Nível Ténico - Gestão SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA CLINICA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 30/04/2009 | 10132.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 30/04/2009 | 2229.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 30/04/2009 | 39508.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 30/04/2009 | 5024.35 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 30/04/2009 | 270.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 30/04/2009 | 270.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 30/04/2009 | 360.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/04/2009 | 10165.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/04/2009 | 8691.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/04/2009 | 60694.12 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - MAC, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/04/2009 | 13352.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE - MAC, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/04/2009 | 14840.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE - PAB, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/04/2009 | 3264.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - PAB, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/04/2009 | 71281.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTAÇOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/04/2009 | 66035.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAUDE -PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/04/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/04/2009 | 15681.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/04/2009 | 14527.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - PAB, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/04/2009 | 132.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 30/04/2009 | 240.00 | 00004247602403 | SEMEAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 M DE TEXTURA JUNTO AO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/04/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/04/2009 | 2055.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUCAO DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/04/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/04/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFEREENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/04/2009 | 26825.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/04/2009 | 5901.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 30/04/2009 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 30/04/2009 | 2465.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 4ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 30/04/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 30/04/2009 | 9024.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/04/2009 | 25084.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARTE DA DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO 13o. SALARIO/2008, RETIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/04/2009 | 2000.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VICE-VERSA, REFERENTE AOS MESES DE JAN. FEV. MAR. E ABR./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/04/2009 | 8543.31 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/04/2009 | 1879.53 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/04/2009 | 2628.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 30/04/2009 | 1441.00 | 00000814051464 | EDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/04/2009 | 170.50 | 00045066990410 | IVANILDO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 11 DIAS DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/04/2009 | 16768.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/04/2009 | 3689.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 30/04/2009 | 17.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 30/04/2009 | 39.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 500176-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JAN.FEV.MAR. E ABR./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/04/2009 | 1360.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE ESQUADRIA DE ALUMINIO C/VIDRO FUME, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JAN.FEV.MAR. E ABR./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/04/2009 | 21635.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/04/2009 | 4759.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DO LAYOUT DO PORTAL DE INTERNET E DO SISTEMA DE ATUALIZAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/04/2009 | 103858.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/04/2009 | 22848.98 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/04/2009 | 350.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERTVIÇOS DE 14 DIAS DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/04/2009 | 694.39 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/04/2009 | 24000.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE 45 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 30/04/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/04/2009 | 1200.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO D10 PLACA 6875, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 30/04/2009 | 147.00 | 00004247602403 | SEMEAO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21 M DE TEXTURA DESTINADO A PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/04/2009 | 490.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOC PRESTADOS NO TRANPORTE DE 49 CAÇAMBAS DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/04/2009 | 480.00 | 00080535046472 | AILTON ROMERO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 CAÇAMBAS DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/04/2009 | 286.00 | 00028211731487 | JOSE IVANILDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 30/04/2009 | 600.00 | 00009165837401 | IVAN DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO POÇO E CATA VENTO DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 04/05/2009 | 10096.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A PARCELAMENTO TCD 22731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 04/05/2009 | 287.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 04/05/2009 | 735.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 04/05/2009 | 195.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 04/05/2009 | 842.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 04/05/2009 | 1785.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA DE PREDIOS E DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 04/05/2009 | 4206.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/05/2009 | 272.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 04/05/2009 | 700.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM BRASILIA, NO PERIODO DE 05.05.2009 A 09.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 04/05/2009 | 700.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIRIAS PARA PARTICIPAR DO V SEMINARO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM BRASILIA, NO PERIODO DE 05.05.2009 A 09.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 04/05/2009 | 160.25 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 04/05/2009 | 1569.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE - DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 04/05/2009 | 3080.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 04/05/2009 | 195.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 04/05/2009 | 1452.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/05/2009 | 491.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/05/2009 | 1256.00 | 00000814051464 | EDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 04/05/2009 | 1181.50 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADIAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 04/05/2009 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA DE PROSTADA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO LOURO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 04/05/2009 | 250.00 | 00006100923408 | PEDRO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE BANDA DE PIFANO NO CIRCUITO DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 04/05/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 04/05/2009 | 300.00 | 00002768990400 | LUCICLEIA NEVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 04/05/2009 | 77.50 | 08866480000180 | CASA NOVA PAES E DOCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO MUNICIPAL DE POLITICA PUBLICA DA SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 04/05/2009 | 82.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 41 GARRAFOES DEE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 04/05/2009 | 366.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 04/05/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA DUARTE FEITOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 04/05/2009 | 500.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 04/05/2009 | 2006.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO, DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 04/05/2009 | 2342.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO, DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 04/05/2009 | 2867.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 04/05/2009 | 857.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 04/05/2009 | 683.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO, DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 04/05/2009 | 1676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CEICULO ASTRA, DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 04/05/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DE CILINDRO DE GAZ DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSCOSOCIAL - CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/05/2009 | 97.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 04/05/2009 | 43.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 04/05/2009 | 531.23 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 04/05/2009 | 269.10 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 04/05/2009 | 912.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 04/05/2009 | 91.00 | 00004398057404 | WELLINGTON BENTO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MATERIAIS PARA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 04/05/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEF TIRADENTES, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LUCIA CORDEIRO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 04/05/2009 | 287.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 04/05/2009 | 315.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÃO DE TNT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 04/05/2009 | 9230.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 04/05/2009 | 64.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO JEEP PARA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POÇOS PUBLICOS TUBULARES PROFUNDOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/05/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/05/2009 | 1302.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/05/2009 | 2435.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO E DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/05/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/05/2009 | 465.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/05/2009 | 527.00 | 00009215589457 | ALDECY PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 E DIFERENÇA DO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/05/2009 | 708.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, NO MES DE ABRIL/2009, EM SUBSTITUIÇÃO A PROF. VERONICE PAZ QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/05/2009 | 1785.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG E 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 05/05/2009 | 5480.08 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 05/05/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DDESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 05/05/2009 | 116.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DE CILINDRO DE GAZ DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/05/2009 | 8667.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPAO DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/05/2009 | 1751.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/05/2009 | 617.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/05/2009 | 990.00 | 06373182000122 | EDITORA BEARARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE PREVENCAO DE DROGAS E SEXUALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/05/2009 | 2699.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/05/2009 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER FLUOXOMETRICA, REALIZADA NA PACIENTE ROSALIA BEZERRA FERNANDES, RESIDENTE NO CONJUNTO MUTIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 05/05/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 05/05/2009 | 8239.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/05/2009 | 812.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/05/2009 | 72.60 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CERCHE 2 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ( MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/05/2009 | 7000.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTENADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/05/2009 | 554.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESTINADA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/05/2009 | 100.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA REUNIAO E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 05/05/2009 | 377.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/05/2009 | 3000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE CONVENIO 0230436-18/2007 PRO-MUNICIPIOS - P.M. MONTEIRO CONFORME AUTORIZACAO DA OGU/CAIXA, OF. 1670/2009 GIDURJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/05/2009 | 18786.40 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS COM REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/05/2009 | 630.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 14 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIME, LOCADAS DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/05/2009 | 280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS PARA TREINAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 07.05.2009 A 08.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 06/05/2009 | 371.75 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DE VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/05/2009 | 1588.60 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 06/05/2009 | 180.00 | 00009569529415 | PEDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE VEICULO F. 4000 DE PLACA: KFO 6168 PARA ENTREGA DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS DOS SITIOS PITOMBEIRA E URUCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/05/2009 | 62.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUAL MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/05/2009 | 760.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA O SETOR DE AUDITORIA, VIGILANCIA SANITARIA E DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 06/05/2009 | 50.00 | 00089885309420 | MARIA ROSILENE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/05/2009 | 42.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 06/05/2009 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 06/05/2009 | 1316.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Programa de Inclusão Produtiva ( Implatação de Padaria) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/05/2009 | 230.00 | 00005415171479 | GEOVANI CORSINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 06/05/2009 | 72.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/05/2009 | 430.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO O FEITOSAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 06/05/2009 | 664.00 | 00003647483893 | EURIVALDO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA PATROL E DO CARRO PIPA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 07/05/2009 | 390.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 07/05/2009 | 670.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE DOIS CATAVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 07/05/2009 | 1500.00 | 00003959387407 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE ESPECIALIZADO EM INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 07/05/2009 | 465.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/05/2009 | 465.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009, NA ESCOLA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 07/05/2009 | 465.00 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MEREDEIRA, CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 07/05/2009 | 80.00 | 00093066864472 | MONICA MARIA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 07/05/2009 | 300.00 | 00009535383469 | ANDERSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 07/05/2009 | 300.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 07/05/2009 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZAZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE ELIANA CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 07/05/2009 | 300.00 | 00005823243430 | JANIRA FELIX MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 07/05/2009 | 800.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MESTRE SE CERIMONIA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE TAIS COMO: CIRCUITO DE SAUDE E CAPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 07/05/2009 | 2161.08 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 07/05/2009 | 500.00 | 00071911170449 | JOSELITO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO CIRCUITO DE SAUDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 07/05/2009 | 300.00 | 00001923646427 | MARIA EDINEIDE AVELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FEIRA DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA PITOMBEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 07/05/2009 | 472.00 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/05/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAOES PUBLICAS, PRESTACAO DE CONTAS, CONTRATO, AFIM DE ATENDER AS NECESSEDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 07/05/2009 | 2313.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇAO DE TRÊS FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, DESTINANADS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 07/05/2009 | 1380.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/05/2009 | 7238.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/05/2009 | 13094.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS JRS/MULTAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/05/2009 | 9268.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/05/2009 | 24366.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PAR-ADM, RELTIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/05/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 08/05/2009 | 686.04 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/05/2009 | 2199.28 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/05/2009 | 14279.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/05/2009 | 50.00 | 00089221451453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/05/2009 | 74750.00 | 08651840000126 | ALVES CONSRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS DE TRATORES DE PNEUS, COM GRADE ARADORA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRAS EM DIVERSAS PROPRIEDADES RURAIS DE PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, PARA PLANTIO DE PRODUTOS DE SUBSIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 11/05/2009 | 6572.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA PATROL 1203, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 11/05/2009 | 4696.00 | 41208000000169 | VISOR EMPREENDIMENTOS METALURGICOS COM REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 11/05/2009 | 20.00 | 00006024801408 | MIRIAM APARECIDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 11/05/2009 | 2100.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA/IGD, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 11/05/2009 | 799.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 11/05/2009 | 777.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 11/05/2009 | 645.40 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 11/05/2009 | 760.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 11/05/2009 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE INALDINA DA SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 11/05/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 11/05/2009 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE OSANETE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 11/05/2009 | 700.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CARDIOLOGICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 11/05/2009 | 660.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 PROTESES PARCIAL REMOVIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 11/05/2009 | 123.20 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES PARA LANCHE DE EQUIPES DE PSFS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 11/05/2009 | 51.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 11/05/2009 | 91.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETTICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 07, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 11/05/2009 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 11/05/2009 | 2500.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBOSTIVEL ALCOOL DESTINADO AO ABASTACIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 11/05/2009 | 11150.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CPMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 11/05/2009 | 5300.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 11/05/2009 | 9580.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 11/05/2009 | 20694.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/05/2009 | 19350.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/05/2009 | 160.00 | 00029635098715 | PEDRO RUY CARNEIRO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE GELADEIRA(TROCA DE CONGELADOR E REPOSICAO DE GAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 11/05/2009 | 12125.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 11/05/2009 | 10874.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 11/05/2009 | 4067.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 11/05/2009 | 6424.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 11/05/2009 | 460.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/05/2009 | 13148.78 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 11/05/2009 | 20.00 | 03716620000110 | ADILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR TRASEIRO 01884, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 11/05/2009 | 2097.90 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES SORTIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 11/05/2009 | 150.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARBURADOR E REVISAO DE CAIXA DE MARCHA NOS VEICULOS, GOL PLACA MNI 0488 E CHEVETTE PLACA MNM 0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 11/05/2009 | 14900.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 11/05/2009 | 1650.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 11/05/2009 | 3500.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 11/05/2009 | 256.50 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE/CENTRO DIOCESANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/05/2009 | 1749.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 11/05/2009 | 197.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÉÇAS PARA O TARTOR VALMET-68, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 11/05/2009 | 13779.87 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 11/05/2009 | 105.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OAS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 11/05/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDEDES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 11/05/2009 | 653.20 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/05/2009 | 114.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 12/05/2009 | 2069.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/05/2009 | 167.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 12/05/2009 | 124.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/05/2009 | 900.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS NA CONFECCAO DA DIRF E DIRF RETIFICADORA, ANO BASE 2009 - CALENDARIO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/05/2009 | 643.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/05/2009 | 478.00 | 08925636000156 | MARIA DE FATIMA BENTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 12/05/2009 | 4858.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/05/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 12/05/2009 | 1409.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 12/05/2009 | 1485.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 12/05/2009 | 793.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 12/05/2009 | 200.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 13/05/2009 | 100.00 | 00005823243430 | JANIRA FELIX MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 13/05/2009 | 60.00 | 00091055997415 | MARIA DE LOUDES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/05/2009 | 53.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/05/2009 | 35.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 13/05/2009 | 462.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/05/2009 | 657.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/05/2009 | 1911.31 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 13/05/2009 | 10000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUCAO DO PROJETO FORROFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 13/05/2009 | 105.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO PROJETO SEXTA NO CINEMA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 13/05/2009 | 450.00 | 00005372173475 | ADRIANO MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTANCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 13/05/2009 | 450.00 | 00007507554406 | LEE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA BANDA FILARMONICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 13/05/2009 | 327.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 13/05/2009 | 83.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/05/2009 | 362.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 13/05/2009 | 1200.15 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 13/05/2009 | 825.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 13/05/2009 | 67.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REEFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 13/05/2009 | 957.73 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 13/05/2009 | 380.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTIANDOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 13/05/2009 | 2407.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A SCRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/05/2009 | 1187.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINDADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 13/05/2009 | 2550.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE RAIO X DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 13/05/2009 | 734.58 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 13/05/2009 | 7518.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 13/05/2009 | 1450.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO GOL, DE PLACA MMS 6223, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 13/05/2009 | 698.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO D20, DE PLACA MNM - 0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 13/05/2009 | 2958.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECREARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 13/05/2009 | 1965.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOS O VEICULO FIAT UNO, DE PLACA MNL - 6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 13/05/2009 | 210.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 13/05/2009 | 1045.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO SAVEIRO, DE OLACA MOT - 2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 13/05/2009 | 155.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ALTERNADOR REALIZADO NO VEICULO D20 DE PLACA MNM - 0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 13/05/2009 | 263.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 13/05/2009 | 165.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 13/05/2009 | 54.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 13/05/2009 | 625.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/05/2009 | 3039.80 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 13/05/2009 | 3583.97 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A ATEDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 13/05/2009 | 1442.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/05/2009 | 1313.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/05/2009 | 130.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 13/05/2009 | 175.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 13/05/2009 | 1356.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/05/2009 | 220.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICOS A SERVICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 13/05/2009 | 125.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/05/2009 | 1805.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/05/2009 | 219.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 13/05/2009 | 2320.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTOR E MONTAGEM DA RETROESCAVADEIRA E DA MANGA DE EIXO E TROCA DE RETENTORES DO FREIO E DO CUBO DA RODA TRASEIRA DO TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 13/05/2009 | 286.00 | 00028211731487 | JOSE IVANILDO DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRENTE DE VEICULO CAMINHONETA TENDO EM VISTA A DEFICIENCIA EM ALGUNS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 13/05/2009 | 3905.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 13/05/2009 | 70.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETAIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 13/05/2009 | 2599.25 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 13/05/2009 | 118.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS, JUNTO AO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 13/05/2009 | 10348.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 13/05/2009 | 1652.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA PREDIOS E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 14/05/2009 | 1737.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 14/05/2009 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 14/05/2009 | 4481.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 14/05/2009 | 261.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REVICAO MECANICA JUNTO A VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 14/05/2009 | 80.00 | 00020655258434 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 14/05/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 14/05/2009 | 3817.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 14/05/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 14/05/2009 | 79486.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO INSS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 E FEVEREIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 14/05/2009 | 10225.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS DO RECOLHIMENTO DE DIFERENCA DO INSS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2008 E FEVEREIRO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 14/05/2009 | 1758.24 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 14/05/2009 | 1016.40 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/05/2009 | 881.80 | 00019112882453 | LUCIANO DE MENDONCA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO DENTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 14/05/2009 | 3210.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 14/05/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOH-6245, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 14/05/2009 | 2638.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 14/05/2009 | 6608.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 14/05/2009 | 1388.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 14/05/2009 | 47.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 14/05/2009 | 210.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 14/05/2009 | 92.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIROS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 14/05/2009 | 43.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 14/05/2009 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 14/05/2009 | 252.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 15/05/2009 | 400.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 15/05/2009 | 350.00 | 00003558800400 | DANIEL RODRIGUES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 15/05/2009 | 220.00 | 00087339013415 | LUZINETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DO FIGURINO DO ESPETACULO A GRANDE CEIA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 15/05/2009 | 800.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 15/05/2009 | 1031.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 15/05/2009 | 381.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/05/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 15/05/2009 | 276.00 | 00562583000144 | RENYLAB- QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE URETEST LIQUIDO 0,5 ML PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADS MEDICAS- CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 15/05/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO DAGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 15/05/2009 | 2185.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MICROSCOPIO BINOCULAR E UMA ESTEIRA ERGOMETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 15/05/2009 | 420.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 15/05/2009 | 1377.04 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLASTICOS PARA REALIZAR ATIVIDADES NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 15/05/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 15/05/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 15/05/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 15/05/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 15/05/2009 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 15/05/2009 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/05/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 15/05/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/05/2009 | 2784.00 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUICISAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/05/2009 | 646.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 18/05/2009 | 2131.87 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/05/2009 | 4102.44 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 18/05/2009 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES COMERCIAIS DE PAU D'ARCO, MULUNGU E BREDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 18/05/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 18/05/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 18/05/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 18/05/2009 | 360.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 18/05/2009 | 1590.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPAO COMUNICTARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/05/2009 | 3345.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/05/2009 | 952.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 18/05/2009 | 5330.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 18/05/2009 | 50.00 | 00006463666459 | MARIA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 18/05/2009 | 34.00 | 00004828183442 | SEBASTIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 18/05/2009 | 50.00 | 00003465834461 | LUCIANA GALDINODA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 18/05/2009 | 465.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 18/05/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 18/05/2009 | 465.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 18/05/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 18/05/2009 | 465.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 18/05/2009 | 77.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS PNEUS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 18/05/2009 | 363.16 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/05/2009 | 346.87 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO PARATI 1.0 16V SUMMER DE PLACA MNM-0573 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/05/2009 | 245.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS REALIZADA NA PACIENTE MARIA JANICLEIDE ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 18/05/2009 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE MANOEL FRANCISCORESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 18/05/2009 | 8749.76 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE OBRA DE ESCOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 18/05/2009 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 18/05/2009 | 75.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 18/05/2009 | 540.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 18/05/2009 | 70.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EEM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRTATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 18/05/2009 | 45.00 | 00003467592422 | WHADJA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 18/05/2009 | 140.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 18/05/2009 | 7872.24 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/05/2009 | 675.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVILVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 18/05/2009 | 255.00 | 00003467540465 | VERLUCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRASTACAO DE SERVICOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 18/05/2009 | 220.00 | 00025938218845 | ADEILMA ASSIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, DURANTE O EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 18/05/2009 | 700.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA RESOVER ASUNTOS NO INTERPA E ASSISTIR REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 19/05/2009 | 50.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE FERRO COM ESPALHADOR DE CHAMAS PARA FOGÃO INDUSTRIAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 19/05/2009 | 1280.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, OITO VIOLOES MENPHIS AC 39, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 19/05/2009 | 65.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 19/05/2009 | 676.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 19/05/2009 | 3054.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 19/05/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/05/2009 | 500.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 19/05/2009 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 19/05/2009 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 19/05/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 19/05/2009 | 50.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 19/05/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 20/05/2009 | 3250.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS, 01 CONJUNTO CASA PARQUE BRINQUE, DESTINADO A PRAÇA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 20/05/2009 | 2592.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 20/05/2009 | 608.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 20/05/2009 | 59.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 20/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 20/05/2009 | 3200.28 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA E DO ASSESSOR JURIDICO COM DESTINO A BRASILIA A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 20/05/2009 | 60.00 | 00001877842486 | JULIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/05/2009 | 480.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS), DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 20/05/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETO DE TRABALHO A SABER COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, COZINHA COMUNITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 20/05/2009 | 1298.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/05/2009 | 600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEURO. MET. DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA CARLA GOVEIA LEITE, RESIDENTE NA RUA JOSE GEOVANE E. SILVA, 191, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 20/05/2009 | 10188.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 20/05/2009 | 115.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (TRAÇÃO) PARA MOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 20/05/2009 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÕES COM OS PRESIDENTES DA FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO E DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE VOLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 20/05/2009 | 384.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 20/05/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ELABORACAO DE PROJETO DE TRABALHO DO PONTO DE CULTURA ZABE DA LOCA, FESTIVAL DE CULTURA E ARTES DE MONTEIRO, GRANDE CEIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 21/05/2009 | 165.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 21/05/2009 | 100.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE UM CARRO DE PLACA KKS-0942 TRANSPORTANTDO O DIRETOR DE SERVICOS RURAIS A TAPEROA A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 21/05/2009 | 850.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 21/05/2009 | 176.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 21/05/2009 | 250.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO JUNTO AO PSF DO SITIO SANTA CATARINA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 21/05/2009 | 135.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 21/05/2009 | 15182.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 21/05/2009 | 2076.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MONICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 21/05/2009 | 11084.37 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERAIL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 21/05/2009 | 2011.30 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 21/05/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 21/05/2009 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 21/05/2009 | 1460.21 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 21/05/2009 | 90.00 | 00040370712404 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 21/05/2009 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 21/05/2009 | 89.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 21/05/2009 | 499.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE TONNER HP Q6000 A PRETO E CARTUCHO HP 28 COLOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 21/05/2009 | 2520.74 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUICISAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 21/05/2009 | 530.00 | 00034371621449 | JEFFERSON MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE DE PLANTAS ORNAMENTAIS DE JOAO PESSOA A MONTEIRO AFIN DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 21/05/2009 | 1215.00 | 00034371621449 | JEFFERSON MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLANTAS E MATERIAL PARA PAISAGISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 22/05/2009 | 400.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE DE UM VEICULO DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/05/2009 | 360.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA E GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 22/05/2009 | 1772.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 22/05/2009 | 60.00 | 00028870166449 | JOAO EDSON DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 22/05/2009 | 35.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO M MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 22/05/2009 | 1537.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO DO SOPÃO E CRECHE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 22/05/2009 | 210.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNL-6998, MOT-2210, MMP-9951, MNV-6458, MNJ-8389, NMM-0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 22/05/2009 | 901.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 22/05/2009 | 4402.27 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 22/05/2009 | 1250.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM ARCONDICIONADO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 22/05/2009 | 1705.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 22/05/2009 | 220.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVICOS DA SEC. DE SERV. RURAIS - RETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/05/2009 | 750.00 | 00007502777423 | RAYANNE LAIS TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DA ORNAMENTACAO PARA AS BARRACAS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE MONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 22/05/2009 | 550.00 | 00001891224476 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS NO SAO JOAO 2009,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 22/05/2009 | 800.00 | 00009246484495 | JEFESSON MARCONDES VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 22/05/2009 | 1300.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DAS BANDEIRINHAS DO SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 22/05/2009 | 1300.00 | 00017652148820 | MARIA IRENE QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS BANDEIRINHAS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 22/05/2009 | 400.00 | 00003464341496 | EDVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAIS DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 22/05/2009 | 400.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAIS PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 22/05/2009 | 600.00 | 00007448788450 | BRUNA ISABEL NUNES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO PARA AS BARRACAS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 22/05/2009 | 1000.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOIS BONECOS CAIPIRAS PARA O SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 22/05/2009 | 360.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA REUNIAO PARA DISCUTIR PROJETO DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 22/05/2009 | 750.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRASTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DA ORNAMENTACAO DOS CANTEIROS PUBLICOS PARA O SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 22/05/2009 | 350.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DOS PORTAIS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 22/05/2009 | 550.00 | 00005190038459 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS PLACAS PARA AS BARRACAS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 22/05/2009 | 350.00 | 00003465815408 | LUCELIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS PORTAIS PARA ORNAMENTAÇAO DO SÃO JOÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 22/05/2009 | 350.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTAL PINCIPAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 22/05/2009 | 500.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 22/05/2009 | 500.00 | 00009347392421 | EDUARDO DAMIAO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 22/05/2009 | 500.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/05/2009 | 750.00 | 00004566325490 | INDIRA CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO INFANTIL NO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 22/05/2009 | 750.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA OS POSTES PUBLICOS NO SÃO JOÃO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 22/05/2009 | 3000.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZACAO DO FORRO DOS MONTEIRENSES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 25/05/2009 | 360.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DE PROJETOS DO SAO JOAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA | Manutenção das Atividades do Seguro Safra Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 25/05/2009 | 4211.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 25/05/2009 | 70.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 25/05/2009 | 360.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICOS DA SEC. DE SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 25/05/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA NA EMEF TIRADENTES, NO MÊS DE MAIO/2009, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA LETICIA CORDEIRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 25/05/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET, DURANTE O MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 25/05/2009 | 135.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARCOVEDE - PE, JUNTO E SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 25/05/2009 | 115.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 25/05/2009 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DO RECIFE - PE, JUNTO E SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 25/05/2009 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 25/05/2009 | 8583.15 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTECAO DO TELHADO COM TROCA DO FORRO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 25/05/2009 | 671.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE VEICULO MECANICO PRESTADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 25/05/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO VAM DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 25/05/2009 | 60.00 | 00005987319463 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 25/05/2009 | 70.00 | 00032504632487 | JOSE BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 25/05/2009 | 70.00 | 00009235576440 | EDJOELSON CAVALCANTE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 25/05/2009 | 10.00 | 00048917060404 | JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 25/05/2009 | 200.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 25/05/2009 | 239.20 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 25/05/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 25/05/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 25/05/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 25/05/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 25/05/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 25/05/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, JUNTO A SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 25/05/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTEE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 25/05/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 25/05/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 25/05/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR/COORDENADOR DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 25/05/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 25/05/2009 | 145.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO PLACA KKL 0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 25/05/2009 | 80.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 25/05/2009 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA USO NAS COMEMORACAO DOS DOIS ANOS DA EMEF. PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 25/05/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 25/05/2009 | 164.98 | 00065782305487 | LUCIENE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO DE SALGADOS E MATERIAL DIDATICO PARA DECORACAO, NA ULTILIZACAO NAS COMEMORACOES DO 16º ANIVERSARIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 25/05/2009 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ASSOC. DOS PROD. COM. DE PAU DARCO, MULUNGU E BREDOS, TENDO EM VISTO QUE O PREDIO ESTA CEDIDO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 25/05/2009 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUICISAO DE DOIS TONER AP 35 E AP 36 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 25/05/2009 | 1170.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 26/05/2009 | 75.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CONDUZIR PROFESSORES PARA CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 26/05/2009 | 90.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO EM SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 26/05/2009 | 35.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 (UMA) FAIXA PARA USO NAS COMEMORACOES DOS 16 ANOS DA EMEF TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 26/05/2009 | 45.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS REALIZADA COM O OBJETIVO DE BUSCAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM SEMINARIO, NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 13.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 26/05/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 26/05/2009 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 26/05/2009 | 180.00 | 00000212008404 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA JUNTO AO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 26/05/2009 | 155.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 26/05/2009 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 26/05/2009 | 140.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE 04 ( QUATRO ) FAIXAS PARA MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DIA 18 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 26/05/2009 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAVIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE SANDRA MARIA BEZERRA LUCAS, RESIDENTE NO SITIO CURUPAITI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 26/05/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UTRASSONGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER FLUXOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA AMORIM DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA VINVENTE RAMOS DE ALMEIDA, 296, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 26/05/2009 | 100.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MNB-5173, MMS-6223, MON-6341, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 26/05/2009 | 17.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO NOS VEICULOS DE PLACAS MNI-3284, MOQ-1944, MNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 26/05/2009 | 270.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 26/05/2009 | 360.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 26/05/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 26/05/2009 | 96.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA EQUIPES DA ZONA RURAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 26/05/2009 | 480.50 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 26/05/2009 | 465.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEEF. ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 26/05/2009 | 465.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF. BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 26/05/2009 | 465.00 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 26/05/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 26/05/2009 | 465.00 | 00007641610404 | FAGNER DE PAIVA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRATACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF. PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 26/05/2009 | 465.00 | 00057371253434 | JULIO ALEIXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF. PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 26/05/2009 | 465.00 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRCHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 26/05/2009 | 465.00 | 00043116191468 | CICERA EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 26/05/2009 | 465.00 | 00009165919483 | INVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 26/05/2009 | 465.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA CERECEHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 26/05/2009 | 465.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURAMTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 26/05/2009 | 465.00 | 00026250312803 | MARIA DO AMPARO JUVITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 26/05/2009 | 465.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 26/05/2009 | 465.00 | 00008969583459 | MARIA NAZARETH FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 26/05/2009 | 465.00 | 00007127178461 | LILIAN CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 26/05/2009 | 465.00 | 00040370984404 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 26/05/2009 | 465.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 26/05/2009 | 465.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PREFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 26/05/2009 | 465.00 | 00097736821453 | CLADIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 26/05/2009 | 465.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO, NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 26/05/2009 | 465.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 26/05/2009 | 465.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 26/05/2009 | 465.00 | 00045066990410 | IVANILDO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 26/05/2009 | 465.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO, NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 26/05/2009 | 465.00 | 00004274556425 | JOSE FABRICIO ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 26/05/2009 | 465.00 | 00006192321450 | VALTEANE MENDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 26/05/2009 | 496.00 | 00009215589457 | ALDECY PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE 2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 26/05/2009 | 480.50 | 00005493582422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 26/05/2009 | 9243.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 27/05/2009 | 2859.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 27/05/2009 | 188.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 27/05/2009 | 75.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPORCISÃO EM VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 27/05/2009 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 27/05/2009 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO E SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 27/05/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 27/05/2009 | 1360.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE COMO REVISORA NO COCAV - COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 27/05/2009 | 14615.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/05/2009 | 49235.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 27/05/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADOR DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 27/05/2009 | 6520.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMACIA POPULAR, REL. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 27/05/2009 | 1720.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO CEMED E DO CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 27/05/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/05/2009 | 14110.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDDAES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 27/05/2009 | 26445.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM, REL. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 27/05/2009 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PENTURA DE LOGOMARCA E ABERTURA DE LETREIRO NO SETOR DE LICITACAO E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 27/05/2009 | 3.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO PASEP, REALTIVO A 4ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 27/05/2009 | 188.01 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 27/05/2009 | 90.00 | 00004289806430 | GILNEY CHRSTIERNY BARROS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 28/05/2009 | 630.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 4ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 28/05/2009 | 30.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQISICAO DE UM CARIBO AUTOMATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 28/05/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 28/05/2009 | 7699.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 28/05/2009 | 473.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS SECRETARIAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 28/05/2009 | 220.00 | 00008657785404 | ANTONIO VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TORNEIRO MECANICO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 28/05/2009 | 316.20 | 00005448291406 | CIRILA ADRIANA BEZERRA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/05/2009 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPETAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 28/05/2009 | 265.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOR NO VEICULO MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 28/05/2009 | 1300.00 | 00002620879442 | CARLOS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, EXERCENDO A FUNCAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 28/05/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, RELAIZADO NO PACIENTE ALAN TEIXEIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO BREDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 28/05/2009 | 1878.94 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUCAO DO FISIOTERAPEUTA DO CEMED, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 28/05/2009 | 4170.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 28/05/2009 | 989.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 28/05/2009 | 110.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 28/05/2009 | 150.00 | 00003750889899 | FERNANDO MEDEIROS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 28/05/2009 | 150.00 | 00007291719496 | JOSE ROBERVANIO MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO NAS ESTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 28/05/2009 | 400.00 | 00008165751425 | PAULO CESAR QUEIROZ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONSERVACAO E MANUTANCAO DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA, ESPORTE E TRURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 29/05/2009 | 74.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 29/05/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 29/05/2009 | 31468.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 29/05/2009 | 6923.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 29/05/2009 | 380.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOT PARA O SÃO JOÃO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 29/05/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 29/05/2009 | 194.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POÇOS PUBLICOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/05/2009 | 120.00 | 00082693773415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DA PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 29/05/2009 | 19575.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 29/05/2009 | 4306.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 29/05/2009 | 100.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TECNICOS DA FUNASA EM FISCALIZAÇÃO DE POÇOS E CISTERNAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 29/05/2009 | 220.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS EM POÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 29/05/2009 | 600.60 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TOYOTA, PARA ATUAR NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POÇOS PUBLICOS TUBULARES PROFUNDOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/05/2009 | 160.00 | 00009526122402 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL EM MAUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 29/05/2009 | 78.40 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 29/05/2009 | 86270.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 29/05/2009 | 18979.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 29/05/2009 | 203860.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 29/05/2009 | 44849.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 29/05/2009 | 38.00 | 00011884277845 | EDSON PAVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 29/05/2009 | 1614.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 29/05/2009 | 7338.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 29/05/2009 | 224.02 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP-8624, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELETIVO A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 29/05/2009 | 1880.05 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADS A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 29/05/2009 | 1876.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 29/05/2009 | 38.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 29/05/2009 | 1573.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 29/05/2009 | 508.30 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 29/05/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAR DE CILINDRO DE GAS DE 13KG DETINADOS AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 29/05/2009 | 5867.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPA DE GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 29/05/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 29/05/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 29/05/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 29/05/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE MAAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 29/05/2009 | 38.00 | 00016500533801 | EDVANE JARLUCIA SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 29/05/2009 | 7.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE EM COMPENSAÇÃO NA CONTA 7.473-X F.M.A. SOCIAL NO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 29/05/2009 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 29/05/2009 | 117.60 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 29/05/2009 | 114.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 29/05/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 29/05/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTEJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 29/05/2009 | 50.40 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES PARA LANCHES DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 29/05/2009 | 30.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 29/05/2009 | 714.80 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA REFEICAO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 29/05/2009 | 361.25 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 29/05/2009 | 590.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 29/05/2009 | 25.20 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 29/05/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 29/05/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 29/05/2009 | 20.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 29/05/2009 | 3000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/05/2009 | 700.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES CARDIOLÓGICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 29/05/2009 | 10459.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 29/05/2009 | 2301.16 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 29/05/2009 | 15983.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 29/05/2009 | 3516.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 29/05/2009 | 39508.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 29/05/2009 | 8691.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 29/05/2009 | 70326.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 29/05/2009 | 14371.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 29/05/2009 | 74483.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 29/05/2009 | 72175.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 29/05/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 29/05/2009 | 16386.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 29/05/2009 | 15878.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 29/05/2009 | 132.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 29/05/2009 | 800.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA AREA DE EDUCAÇÃO FISICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 29/05/2009 | 2000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 29/05/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 29/05/2009 | 4880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 29/05/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 29/05/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFIICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 29/05/2009 | 165.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 29/05/2009 | 106.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS E CAFES PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARAIOS QUE TRABALHARAM NA OPERAÇÃO TAPA BURACO E RETIRADA DE METRALHA NO PERIODO NOTURNO EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 29/05/2009 | 327.00 | 00053699831434 | ANA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA KKL 0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 29/05/2009 | 105242.27 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 29/05/2009 | 23153.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 29/05/2009 | 47338.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 29/05/2009 | 180.00 | 00026331632468 | ARNALDO DE SOUSA NUNES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DO DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 29/05/2009 | 580.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 29/05/2009 | 592.20 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 29/05/2009 | 140.00 | 00050711750459 | JOSE OSIMAR MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 29/05/2009 | 9824.30 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS COM A CONTRUCAO DE UMA PASSARELA EM MADEIRA COM A SUSTENTACAO EM CABO DE ACO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 29/05/2009 | 2591.20 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 29/05/2009 | 8095.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 29/05/2009 | 118.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CERCHE 2 (CENTRO DIOCESANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 29/05/2009 | 1781.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 29/05/2009 | 1771.60 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 29/05/2009 | 2016.70 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 29/05/2009 | 783.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 29/05/2009 | 42.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 29/05/2009 | 2700.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDE ESCOLAR E MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 29/05/2009 | 159.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 0734 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 29/05/2009 | 90.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA NO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO ONDE FUNCIONA A CRECHE II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/05/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACOES PUBLICAS, PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 29/05/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTCAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 29/05/2009 | 280.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE COMO MOTO TAXI NO MÊS DE ABRIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 29/05/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE DUAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 29/05/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 29/05/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 29/05/2009 | 26208.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 29/05/2009 | 5765.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 29/05/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 29/05/2009 | 32.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUUISICAO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 29/05/2009 | 2315.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 5ª PARCELA DO FPM DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 29/05/2009 | 280.00 | 00009852158449 | CARLOS BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 29/05/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 29/05/2009 | 20362.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 29/05/2009 | 4479.77 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 29/05/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 29/05/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS NA CONTA 4.135-1 NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 29/05/2009 | 19654.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA S/13 SALARIO/2008 E PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 29/05/2009 | 31628.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 29/05/2009 | 6958.25 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 29/05/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 29/05/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS DE 13KG DESTINADOS AO GABINTE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/06/2009 | 1873.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/06/2009 | 3219.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/06/2009 | 2240.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/06/2009 | 4349.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/06/2009 | 565.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PDE DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/06/2009 | 23067.00 | 00071581600410 | MARIA FLORENTINO MENDES | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA FLORENTINO MENDES LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/06/2009 | 9510.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPARCELAMENTO DE DEBITO 35/120, MANTIDO COM ESTA PREFEITURA E A ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/06/2009 | 4510.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/06/2009 | 120.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA JOSE BORBA FILHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/06/2009 | 1375.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES PARA AS REFEICOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/06/2009 | 100.00 | 00028563395491 | MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/06/2009 | 50.00 | 00005447805406 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/06/2009 | 50.00 | 00087350874472 | MARIA ROSIVANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/06/2009 | 285.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA EM SERVICO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/06/2009 | 666.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/06/2009 | 156.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPONETES DE SOM PARA SEREM USADOS NOS EEQUIPAMENTOS DO SAO JOAO 2009, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/06/2009 | 2561.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/06/2009 | 410.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURATE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/06/2009 | 400.00 | 00003381046403 | GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SAO JOÃO 2009, DETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/06/2009 | 400.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MARCACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SAO JOÃO 2009, DETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/06/2009 | 500.00 | 00006213048405 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO LOCUTOR NA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO 2009, DETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/06/2009 | 150.00 | 00030101678819 | JOAO BOSCO DE CARVALHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATROCINIO PARA REALIZAÇÃO DA 3ª MINI VAQUEJADA DA COMUNIDADE DE SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/06/2009 | 7200.00 | 19690445000179 | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE TRANSMISSOR DE TV EM VHF DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/06/2009 | 5000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUCAO DO PROJETO FORROFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/06/2009 | 46.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/06/2009 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/06/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/06/2009 | 2087.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPAO E CRECHE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/06/2009 | 350.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO NA MANUTENÇÃO DO DESALINIZADOR DA ASSOCIAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/06/2009 | 50.00 | 00002133223401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/06/2009 | 140.00 | 00003583461428 | RENATA LUCY VASCONCELOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/06/2009 | 1200.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE URNA FUNARARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/06/2009 | 50.00 | 00056395027549 | EDILEUSA RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/06/2009 | 570.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/06/2009 | 440.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/06/2009 | 12175.68 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/06/2009 | 4950.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/06/2009 | 542.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/06/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/06/2009 | 110.00 | 00008657785404 | ANTONIO VASCONCELOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/06/2009 | 1237.28 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/06/2009 | 843.60 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/06/2009 | 2741.70 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/06/2009 | 1153.68 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/06/2009 | 1054.50 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/06/2009 | 1354.32 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/06/2009 | 3409.55 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/06/2009 | 1546.60 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/06/2009 | 3008.84 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/06/2009 | 1504.80 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 12, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/06/2009 | 899.84 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/06/2009 | 2109.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/06/2009 | 956.08 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/06/2009 | 1884.04 | 00003465269497 | JOSE ADEILSON FEITOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/06/2009 | 1518.48 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/06/2009 | 2006.40 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/06/2009 | 2052.76 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/06/2009 | 1195.10 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/06/2009 | 1605.12 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/06/2009 | 632.70 | 00071615660453 | JONAS ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/06/2009 | 1406.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/06/2009 | 953.04 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/06/2009 | 2530.80 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/06/2009 | 802.56 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/06/2009 | 1898.10 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/06/2009 | 1124.80 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/06/2009 | 984.20 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/06/2009 | 1605.12 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/06/2009 | 1680.36 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 29, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/06/2009 | 82.88 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINA FLUVIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 02/06/2009 | 100.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/06/2009 | 1.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/06/2009 | 200.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA REGULAR ART DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/06/2009 | 88.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/06/2009 | 442.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 03/06/2009 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM EM VIAGEM DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 03/06/2009 | 1800.00 | 07736053000114 | VILSON DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 03/06/2009 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO AULAS DA EMEF. TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 03/06/2009 | 14183.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 03/06/2009 | 67.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ABULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 03/06/2009 | 52.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS E CONECTORES PARA SON DO SAO JOAO 2009, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 03/06/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Projeto Arte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 04/06/2009 | 124.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACAO PROVISORIA PARA ILUMINACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO SAO JOAO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 04/06/2009 | 145.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 04/06/2009 | 7996.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E C DE APARELHO ORTOPRDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 04/06/2009 | 93973.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 04/06/2009 | 26205.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 04/06/2009 | 328.25 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA - MNI.3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTA A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 04/06/2009 | 540.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA 6ª PLENARIA ESTADUAL DE CONSELHO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, DA CARAVANA EM DEFESA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 04/06/2009 | 50.00 | 00009905640452 | JOSE APARECIDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 04/06/2009 | 50.00 | 00075248794404 | JOSEFA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/06/2009 | 200.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM COMPRESSOR PARA O PERIODO JUNINO, EM CARATER EXEPCIONAL, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 04/06/2009 | 630.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 14 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIME, LOCADAS DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2009, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 04/06/2009 | 675.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 14 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIME, LOCADAS NO PERIODO DE 30 DIAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 04/06/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM DE INTERECE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 05/06/2009 | 200.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECREARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 05/06/2009 | 4600.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DO CONTRATO DE CONVENIO 0232725-53/2007 PROG. DE IMPLANT.OU MELH. DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA - P.M. MONTEIRO CONFORME AUTORIZACAO DA OGU/CAIXA, OF. 2843/2009 GI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 05/06/2009 | 1521.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 05/06/2009 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE DOPPLER SCAN DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO WANDERLEY, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 08/06/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES ABERTO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA E 03 CAMINHOES DO TIPO BASCULANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 08/06/2009 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 08/06/2009 | 100.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA REGULAR ART DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 051/2008, A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 08/06/2009 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 09/06/2009 | 200.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA CAMISA 10 LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DO GABINETE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 09/06/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 09/06/2009 | 70.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 09/06/2009 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA LIGAÇÃO PROVISORIA EM VIAS PUBLICAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/06/2009 | 1044.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEIÇOES DESTINADOS ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS EM SERVICO DA SECRETARIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/06/2009 | 11900.75 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/06/2009 | 110.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/06/2009 | 300.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - CENTRO DE NEURO. MET. DE DIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS DOIS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/06/2009 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/06/2009 | 450.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE HITEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA OU DIAGNOSTICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 10/06/2009 | 50.00 | 00097736740453 | IVANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/06/2009 | 600.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA URNA URNA FUNERARIA PARA DOACA JUNTO A POPULACAO CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção e Conservação dos Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 10/06/2009 | 460.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS | Manutenção e Conservação dos Serviços Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 10/06/2009 | 460.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E JARDINAGEM DE PRAÇAS PUBLICAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/06/2009 | 349.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARAIOS QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DE METRALHA NO PERIODO NOTURNO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 22 DE MAIO A 08 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/06/2009 | 1191.40 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 23 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/06/2009 | 2042.40 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE A 23 DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/06/2009 | 1215.00 | 00000814051464 | EDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 10/06/2009 | 4433.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 10/06/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 10/06/2009 | 11466.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 10/06/2009 | 27658.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 12/06/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 12/06/2009 | 500.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 12/06/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 12/06/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 12/06/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 12/06/2009 | 187.02 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MON 1956 E MON 14966, LOTADO NA SECRETARIA SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 12/06/2009 | 22850.51 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTONADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 12/06/2009 | 75.00 | 00097768596404 | LEONILA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/06/2009 | 75.00 | 00022895466823 | DIOGENES LEANDRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 12/06/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 12/06/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 12/06/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 12/06/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 12/06/2009 | 346.87 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 12/06/2009 | 540.00 | 00069707790415 | JOSE LUCENILDO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 12/06/2009 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CO CRANIO REALIZADA NO PACIENTE RUY GABRIEL M. LIMA, RESIDENTE NA RUA NAPOLIAO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 12/06/2009 | 140.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM COM CAFE DAMANHA DE REPRESENTANTES DO INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO PARA MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 12/06/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 12/06/2009 | 237.46 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNM0 626, LOTADO NA SECRETARIA SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 12/06/2009 | 10300.65 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTONADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 12/06/2009 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA REUNIAO COM PRESIDENTE DA FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEI PARA APROVACAO DE EVENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 12/06/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 12/06/2009 | 2039.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA LIGAÇÃO PROVISORIA EM VIAS PUBLICAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 15/06/2009 | 45000.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E CHAMADAS DE RADIO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 15/06/2009 | 45000.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E CHAMADAS DE RADIO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/06/2009 | 600.00 | 00007328749474 | ANNY AMELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO NAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 15/06/2009 | 1500.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 15/06/2009 | 12769.15 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 15/06/2009 | 877.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 15/06/2009 | 9956.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 15/06/2009 | 1200.01 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 15/06/2009 | 2977.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 15/06/2009 | 6466.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 15/06/2009 | 12651.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 15/06/2009 | 11134.15 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 15/06/2009 | 840.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 15/06/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/06/2009 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 15/06/2009 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 15/06/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO - COORDENADOR DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 15/06/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 15/06/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 15/06/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADVOGADO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 15/06/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 15/06/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/06/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 15/06/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 15/06/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR - COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 15/06/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 15/06/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 15/06/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 15/06/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 15/06/2009 | 576.00 | 00027382524191 | ANTONIO CLEIDINALDO FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS PARA REPOR EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 15/06/2009 | 140.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PRA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 15/06/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 15/06/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 15/06/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 15/06/2009 | 135.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 16/06/2009 | 4810.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 16/06/2009 | 4058.90 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IRNFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 16/06/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPETAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 16/06/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPETAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 16/06/2009 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPETAL NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 16/06/2009 | 422.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EXECULTADO PARA O CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 16/06/2009 | 600.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MOVEIS PARA RECEPCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 16/06/2009 | 10000.00 | 00005705738404 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACUPUTURA E ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 16/06/2009 | 320.43 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA - MNI.3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 16/06/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 16/06/2009 | 0.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 16/06/2009 | 751.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.494-6 ISS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 16/06/2009 | 600.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA JUNTO A SECRETRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 16/06/2009 | 120.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICAO PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DE METRALHA E LIXO EM VARIAS RUAS DA CIDADE NOS DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 16/06/2009 | 200.00 | 07630444000150 | ASSOC. COM. JOAQUIM BARBOSA DE SALES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS COM APOIO PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 16/06/2009 | 425.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/06/2009 | 15.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITA DESTINADASA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA DA GENDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 16/06/2009 | 100.00 | 00037393812487 | GENIVAL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL EM COMFRATERNIZACAO JUNINA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 16/06/2009 | 270000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE ATRAÇOES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 16/06/2009 | 50000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE ATRAÇÕES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 16/06/2009 | 25000.00 | 70233549000101 | BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FETIVIDADES DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 16/06/2009 | 43200.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR E CONTRATACAO DE SEGURANÇA, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, SAO JOAO E SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 16/06/2009 | 68900.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM, PALCO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO E SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/06/2009 | 217500.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE ATRAÇOES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 16/06/2009 | 30000.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CAROO DE SOM E CHAMADAS DE RADIO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 16/06/2009 | 180000.00 | 07228928000177 | EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS GOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATACAO DE ATRAÇOES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 17/06/2009 | 2000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ARRECADACAO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO NO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 17/06/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 17/06/2009 | 146.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 17/06/2009 | 42000.00 | 08400904000116 | FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FLAVIO JOSE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2009, EM PRACA PUBLICA NO SAO JOAO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 17/06/2009 | 80.84 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REEMBOSO DE PASSAGENS DE ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIA PRA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 17/06/2009 | 750.00 | 00009065269495 | KRISNA CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO, HOSPEDAGEM E CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS NO SÃO JOÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 17/06/2009 | 75.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITEX A OPERADORES DE MAQUINAS, CACAMBA DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O ME DE MAO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 17/06/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 17/06/2009 | 48.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 17/06/2009 | 700.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 17/06/2009 | 900.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares FUNDEB II - Outra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 17/06/2009 | 109170.55 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS PROFESSOR JOSE ARAUJO DE VALENCA, ESCOLA OLHO DAGUA DO SILVA E A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONTRATO 150/2009, REFERENTE A 1º MEDICAO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 17/06/2009 | 257.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 17/06/2009 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MEIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 17/06/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NESTE M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/06/2009 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 17/06/2009 | 220.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MARMITEX DESTINADAS AOS OPERARIOS E APOIO DE MONTAGEM DE PALCO E BARRACAS DO SAO JOAO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 17/06/2009 | 1302.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 17/06/2009 | 1865.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 17/06/2009 | 96.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 17/06/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ENERGISA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 17/06/2009 | 235.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 17/06/2009 | 1489.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 17/06/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/06/2009 | 8.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 17/06/2009 | 584.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 17/06/2009 | 11.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.494-6 ISS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 17/06/2009 | 27.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5001765, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 17/06/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 17/06/2009 | 1540.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 17/06/2009 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 17/06/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 17/06/2009 | 61.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NA FARMCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 17/06/2009 | 59.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 17/06/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 17/06/2009 | 1581.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/06/2009 | 340.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 17/06/2009 | 145.00 | 00009813894490 | MECANICA TORMEC - ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 17/06/2009 | 775.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 17/06/2009 | 1626.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 17/06/2009 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 17/06/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 17/06/2009 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDILOGIA INVAS. E RAD. INTERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ARTEORIORAFIA DO MEMBRO INFERIOR REALIZADO NA PACIENTE REINALDI BENIZ DE SOUSA RESIDENTE NA RA JOSE AUGUSTO GOMES 157, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 17/06/2009 | 100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6 HORAS DE REPOUSO E OBSEVACAO APOS REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR REALIZADA NA PACIENTE RENALDI BENIZ DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA JOSE AUGUSTO GOMES 175, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 17/06/2009 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/06/2009 | 121.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO DO PSF 07 JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 17/06/2009 | 245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 17/06/2009 | 58.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 17/06/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 17/06/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOR NO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 18/06/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 18/06/2009 | 2710.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOR NOS VEICULOS DE PLACA MON-7431, MNL-6450 E MNW-6998 LOTADOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 18/06/2009 | 485.10 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSICAO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 18/06/2009 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MEIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 18/06/2009 | 337.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 18/06/2009 | 841.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 18/06/2009 | 422.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EXECULTADO PARA O CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 18/06/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 18/06/2009 | 77.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 18/06/2009 | 1676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOR NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 18/06/2009 | 80.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM QUADRILHA PARA USUARIOS (HIPERTENSOS E DIABETICOS) DO PSF 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 18/06/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 18/06/2009 | 584.00 | 00000814051464 | EDIVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 18/06/2009 | 220.00 | 00026329549400 | EDMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES DESTINA AO PESSOAL DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 18/06/2009 | 165.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 18/06/2009 | 57.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 18/06/2009 | 55.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 16, PARA UTILIZACAO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 0734 LOTADO NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 18/06/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/06/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 18/06/2009 | 287.30 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE E BEBIDA LACTEA PARA CAFE DA MANHA DOS GARI JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 18/06/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES ABERTO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA E 03 CAMINHOES DO TIPO BASCULANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 18/06/2009 | 949.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE E IORGUTE DESTINADAS PARA ALIMENTACAO DAS CRIACAS JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 18/06/2009 | 396.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DE LEITE DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 18/06/2009 | 4000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 18/06/2009 | 500.00 | 00005369094403 | DAILSON ODILON GOMES SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS BARRACAS DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O SAO JOAO DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 18/06/2009 | 5130.00 | 08076893000160 | BALÕES ZEPELIN - WASHINGTON LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COFECCAO DE BALOES PARA ORNAMENTACAO JUNINA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 19/06/2009 | 400.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO RATOR VALMET LOTADO NA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 19/06/2009 | 408.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 19/06/2009 | 2756.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 19/06/2009 | 5800.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, DA COTA DO FPM, DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 19/06/2009 | 13059.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.-ADM., RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 19/06/2009 | 450.00 | 01860850000122 | DINIZ MAT. DE CONSTRUÇÃO - WALDEVAN MART. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MASSA PARA TEXTURA DE PAREDES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 19/06/2009 | 7504.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 19/06/2009 | 9442.50 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 19/06/2009 | 190.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 19/06/2009 | 115.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EEM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRTATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 19/06/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS CLINICO PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 DE MAIO DE 2009 ATE 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/06/2009 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DUCATO E BOX KE, LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 22/06/2009 | 573.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 22/06/2009 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL USADO EM ANESTESIA DO PACIENTE RUY GABRIEL M. DE LIMA, RESIDENTE NA RUA NAPOLEAO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 22/06/2009 | 60.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL USADO EM ANESTESIA DO PACIENTE JULIANA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 22/06/2009 | 900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEICULOS UNO E PARATO LOTADOS NA SECRETRIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/06/2009 | 110.00 | 00044972490420 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ANESTESISTA NA APLICACAO NO PACIENTE RUY GABRIEL M. DE LIMA, RESIDENTE NA RUA NAPOLIAO SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/06/2009 | 110.00 | 00000339016434 | WALDENAR COSTA CIRNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ANESTESISTA NA APLICACAO NA PACIENTE JULIANA ALVES DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 22/06/2009 | 88.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 22/06/2009 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 22/06/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 22/06/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/06/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS INSTAÇOES ONDE FUNCIONA O POÇO PUBLICO DA RUA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 22/06/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 22/06/2009 | 200.00 | 00020655940472 | PEDRO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 22/06/2009 | 900.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM DE MONTEIRO / SAO PAULO / MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE TURISMO - MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 22/06/2009 | 269.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA O VEICULO RETRO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | HOMEM NO CAMPO | Convênio Programa de Apoio ao Homem do Campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 23/06/2009 | 440.00 | 00033252538814 | GIDENILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 23/06/2009 | 200.00 | 00007293758464 | LUIZ FRANCISCO DA MATA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 23/06/2009 | 12404.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009165919483 | INVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 23/06/2009 | 465.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO, NO CENTRO DIOCESANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 23/06/2009 | 465.00 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 23/06/2009 | 465.00 | 00043116191468 | CICERA EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 23/06/2009 | 465.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRO, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 23/06/2009 | 465.00 | 00026250312803 | MARIA DO AMPARO JUVITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 23/06/2009 | 496.00 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 23/06/2009 | 465.00 | 00008969583459 | MARIA NAZARETH FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF. ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 23/06/2009 | 465.00 | 00040370984404 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 23/06/2009 | 465.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 23/06/2009 | 465.00 | 00001923646427 | MARIA EDINEIDE AVELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF. PROF. ADALICENREMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 23/06/2009 | 465.00 | 00097736821453 | CLADIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007127178461 | LILIAN CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 23/06/2009 | 465.00 | 00002768990400 | LUCICLEIA NEVES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 23/06/2009 | 465.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEF. PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 23/06/2009 | 465.00 | 00004274556425 | JOSE FABRICIO ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA CRECHE (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005493582422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA EMEF. PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 23/06/2009 | 465.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA SECRETRAIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 23/06/2009 | 465.00 | 00045066990410 | IVANILDO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NA EMEF. BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 23/06/2009 | 496.00 | 00009215589457 | ALDECY PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE, NO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE 2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 23/06/2009 | 465.00 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA/CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 23/06/2009 | 465.00 | 00007641610404 | FAGNER DE PAIVA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF. PROFESSOR JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 23/06/2009 | 465.00 | 00057371253434 | JULIO ALEIXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEF. PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 23/06/2009 | 465.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NE EMEF. BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 23/06/2009 | 465.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA, NA EMEF. PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 23/06/2009 | 500.00 | 00071911170449 | JOSELITO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA EMEF. TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBINHA DE CIMA, DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 23/06/2009 | 465.00 | 00009535383469 | ANDERSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA EMEF. ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006192321450 | VALTEANE MENDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 23/06/2009 | 310.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF TIRADENTES, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 23/06/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CAIO CESAR PEREIRA DE SOUSA CRISTOVÃO, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DUARNTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 23/06/2009 | 465.00 | 00006467769406 | JOSE CARLOS DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 23/06/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA EMEF. BENTO TENORIO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 23/06/2009 | 465.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 23/06/2009 | 300.00 | 00003866943466 | PEDRO LUCAS DE MENEZES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 23/06/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 23/06/2009 | 400.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE AVISOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 23/06/2009 | 300.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AVISOS DE PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 23/06/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 23/06/2009 | 127.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTO PLACA KKL 0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 23/06/2009 | 68.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIAS NOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 23/06/2009 | 132.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE RAÇÃO PARA ALIMENTACAO DOS CACHORROS QUE AUXILIAM NA SEGURANÇA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 23/06/2009 | 710.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE A 06 DIAS, PARA A ESCOLA TOBIAS REMIGIO GOMES. NO SITIO CACIMBA DE CIMA, POR MOTIVO DAS CHUVAS DIARIAMENTE, O PERCURSO FOI AUMENTADO 64 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 23/06/2009 | 1827.80 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE 19 DIAS, COM 52 KM/DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 988 KM PARA O SITIO SANTANA, POR MOTIVO DAS CHUVAS DIARIAMENTE, O PERCURSO FOI AUMENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 23/06/2009 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 23/06/2009 | 125.00 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MOVEIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 23/06/2009 | 500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE AVISOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 23/06/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 23/06/2009 | 3400.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VEICULADAS EM PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 23/06/2009 | 1500.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE VEICULAÇÃO DE BANNERS PUBLICITARIOS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 23/06/2009 | 320.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 23/06/2009 | 13036.64 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 23/06/2009 | 800.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AVISOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 23/06/2009 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 23/06/2009 | 485.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 23/06/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 25/06/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 25/06/2009 | 135.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 25/06/2009 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE TURISMO - MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 25/06/2009 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO 0230436-18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 25/06/2009 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 25/06/2009 | 1536.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS GOL E CHEVETTE, LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 25/06/2009 | 14525.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 25/06/2009 | 163.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DE METRALHA NO PERIODO NOTURNO E NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 25/06/2009 | 450.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FILMAGEM E EDIÇÃO DE VT INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 25/06/2009 | 2850.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS PARA COBERTURA E VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 25/06/2009 | 5000.00 | 04239121000141 | CLEONES GONÇALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE FILMES, GRAVAÇÃO DE SOM E EDIÇÃO DE MUSICAS PARA O SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 26/06/2009 | 800.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO SAO JOAO 2009 E FESTA DE 137 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIOIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 26/06/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 26/06/2009 | 251.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 26/06/2009 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 26/06/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 26/06/2009 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 26/06/2009 | 135.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/06/2009 | 4758.30 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 26/06/2009 | 2090.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 29/06/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 29/06/2009 | 2866.30 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 29/06/2009 | 291.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF 09, REFERENTE O MS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 29/06/2009 | 250.00 | 00003465815408 | LUCELIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO PALCO DA ILHA DO FORRO NO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 29/06/2009 | 250.00 | 00009976095406 | LUCAS MARQUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DO PALCO PRINCIPAL DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 29/06/2009 | 450.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA AREA ORNAMENTAL DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/06/2009 | 250.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS, NA AREA PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/06/2009 | 50.00 | 00008543778409 | BRUNO EDER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA NA AREA ORNAMENTADA, DURANTE DOIS DIAS DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/06/2009 | 150.00 | 00030755100840 | BETANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE O SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 29/06/2009 | 750.00 | 00001891224476 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DA DESMONTAGEM DAS TENDAS DE LANCHES DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 29/06/2009 | 800.00 | 00009246484495 | JEFESSON MARCONDES VASCONCELOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DOS PORTAIS ORNAMENTAIS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/06/2009 | 450.00 | 00003464341496 | EDVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS ORNAMENTAIS DA FEIRINHA ARTESANAL DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/06/2009 | 450.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS ORNAMENTAIS DA FEIRINHA ARTESANAL DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/06/2009 | 750.00 | 00004566325490 | INDIRA CARVALHO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO PALCO DA ILHA DO FORRO DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 29/06/2009 | 1000.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DOS PORTAIS ORNAMENTAIS DO SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/06/2009 | 750.00 | 00007502777423 | RAYANNE LAIS TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS DO SAO JOAO 2009, DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 29/06/2009 | 400.00 | 00034169029801 | BENICIO SANTIAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DS BANDEIRINHAS DO SAO JOAO 2009, NA AREA CENTRAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/06/2009 | 750.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DAS BARRACAS DO SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 29/06/2009 | 400.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANDEIRINHAS NA CIDADE PARA O SÃO JOÃO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/06/2009 | 630.00 | 00083993681487 | GERUZA ALVES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE TELAO PARA O SAO JOAO 2009, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/06/2009 | 65.00 | 00005710739480 | VALDEMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DA ILHA DO FORRO DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/06/2009 | 31788.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 30/06/2009 | 6135.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 30/06/2009 | 1159.00 | 00000788439448 | ALCÉLIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O SÃO JOÃO 2009, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/06/2009 | 320.00 | 00003465148436 | JEFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICÃO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O SÃO JOÃO 2009, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/06/2009 | 200.00 | 00010056354479 | MARCOS JEFERSON PEREIRA DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL, ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 30/06/2009 | 4800.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DAS BANDS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 30/06/2009 | 89488.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/06/2009 | 17057.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 30/06/2009 | 203746.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/06/2009 | 39275.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/06/2009 | 19594.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 30/06/2009 | 3606.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTÃO DA POLÍTICA AGRÍCOLA | Manutenção das Atividades do Seguro Safra Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/06/2009 | 4211.63 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 30/06/2009 | 811.20 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PECORRENDO UM TOTAL DE 676 KM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 30/06/2009 | 360.00 | 00009526122402 | RICARDO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS EM ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/06/2009 | 44.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 30/06/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 30/06/2009 | 50.00 | 00030535932898 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 30/06/2009 | 50.00 | 00002614001422 | LEONICE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 30/06/2009 | 1304.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/06/2009 | 7293.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 30/06/2009 | 224.02 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP-8624, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELETIVO A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 30/06/2009 | 1004.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPAO COMUNITARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/06/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/06/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 30/06/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 30/06/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/06/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 30/06/2009 | 120.00 | 01644460000115 | ASSOC. COM. MANOEL P. DE SOUSA DOS PEQUENOS P. RUR | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/06/2009 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 30/06/2009 | 56.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 30/06/2009 | 58.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/06/2009 | 624.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 30/06/2009 | 113854.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 30/06/2009 | 23176.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/06/2009 | 540.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE RECAO DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS QUE FAZEM A SEGURANCA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/06/2009 | 158.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 30/06/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 30/06/2009 | 200.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM A CONSULTORES QUE MINISTRAM A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 30/06/2009 | 4095.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 30/06/2009 | 816.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 30/06/2009 | 371.75 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNZ 9923, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 30/06/2009 | 325.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 30/06/2009 | 96.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 30/06/2009 | 43.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.223-X FEX EXPORTAÃO REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 30/06/2009 | 565.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 30/06/2009 | 70.00 | 00080539785415 | JOSE ROBERTO FELIPE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 30/06/2009 | 11568.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, DA COTA DO FPM, DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 30/06/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/06/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/06/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 30/06/2009 | 1120.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ E ASSEMBLEIA DE DEUS, PARA FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/06/2009 | 26593.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/06/2009 | 4543.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/06/2009 | 428.79 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21/05 A 19/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/06/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/06/2009 | 2259.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 30/06/2009 | 26.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA BICICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/06/2009 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARAIS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TRIBUNAL DO CONTAS DO ESTADO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 30/06/2009 | 290.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DIARIA EM VIAGEM PARA REUNIAO COMO PESSOAL DO PREJETO DE TRANSITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/06/2009 | 7268.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/06/2009 | 1972.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 30/06/2009 | 1187.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL Nº 557/2009 EM FAVOR DE JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA E Nº 558/2009 EM FAVOR DE JOSE AILTON FERREIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 30/06/2009 | 192.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 30/06/2009 | 2.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON. EXPORTAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 30/06/2009 | 0.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/06/2009 | 18774.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 30/06/2009 | 3406.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 30/06/2009 | 5000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/06/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 30/06/2009 | 18.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE A TARIFA MICROFILME, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 30/06/2009 | 5564.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA E PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 30/06/2009 | 90.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 30/06/2009 | 33611.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/06/2009 | 6715.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/06/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 30/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/06/2009 | 4164.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 30/06/2009 | 3193.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 30/06/2009 | 90.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 30/06/2009 | 252.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 30/06/2009 | 55.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 30/06/2009 | 70.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 30/06/2009 | 69.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/06/2009 | 42.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 30/06/2009 | 1360.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NO SETOR DE COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO - COCAV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 30/06/2009 | 1300.00 | 00002620879442 | CARLOS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, EXERCENDO A FUNCAO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 30/06/2009 | 7685.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVICOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 30/06/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 30/06/2009 | 15880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 30/06/2009 | 1720.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO CEMED E DO CASM, REFERENTE AO MS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 30/06/2009 | 8.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.549-4 FARMACIA BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 30/06/2009 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/06/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 30/06/2009 | 2161.50 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED JUNTO A SECRETARIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 30/06/2009 | 20503.01 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, JUNTO A SECRETARIA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/06/2009 | 8904.34 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CENTRO DE ATENCAO PSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 30/06/2009 | 9965.62 | 07187827000103 | J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 30/06/2009 | 1140.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLCAS MOS-0287, MNV-9451, RAE-4183, MOK-8913, MNM-0573 E MOT-2210 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 30/06/2009 | 725.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 30/06/2009 | 2255.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/06/2009 | 33720.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/06/2009 | 66165.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADORES DE SERVICOS DO CETRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/06/2009 | 14110.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/06/2009 | 70.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 30/06/2009 | 45.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIRARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/06/2009 | 10239.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 30/06/2009 | 2188.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 30/06/2009 | 72691.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/06/2009 | 14799.77 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 30/06/2009 | 71295.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 30/06/2009 | 42412.90 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 30/06/2009 | 9330.84 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 30/06/2009 | 68145.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 30/06/2009 | 8379.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/06/2009 | 19040.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/06/2009 | 1386.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/06/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO VAM DE 16 LUGARES PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/06/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/06/2009 | 1100.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 30/06/2009 | 465.00 | 00033372595882 | MARLEIDE CORDEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF - 03, EXERCENDO ATUALMENTE A FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ELIANA PEREIRA DE BRITO NAS SUAS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 30/06/2009 | 210.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/06/2009 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARCOVEDE - PE, JUNTO E SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/06/2009 | 125.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 30/06/2009 | 359.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 30/06/2009 | 1909.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE DE PRODUCAO DOS FISIOTERAPEUTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 30/06/2009 | 100.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO JABITACA - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/06/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIO DO PSF 07 JUNTO A SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 30/06/2009 | 668.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SCERETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/07/2009 | 654.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/07/2009 | 1201.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/07/2009 | 341.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/07/2009 | 336.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/07/2009 | 99.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/07/2009 | 720.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/07/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/07/2009 | 85.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO E EXAME DO LIQUIDO CEFALICO-RAQUIDIANO, COM ESTUDO DAS BANDAS DIGODONAIS, REALIZADA NA PACIENTE LUCIA SILVA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/07/2009 | 60.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRANQUIA DE VIDRO PARA O VEICULO DOBLÔ DE PLACA MNV-6998, LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/07/2009 | 360.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 12 FAIXAS DA 1ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/07/2009 | 5884.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/07/2009 | 281.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/07/2009 | 1624.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/07/2009 | 180.00 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/07/2009 | 180.00 | 00075286009468 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/07/2009 | 191.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UMA ANTENA ZNOH REF. WLL 244 GRID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/07/2009 | 400.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM GERAL NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/07/2009 | 400.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM GERAL NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/07/2009 | 3875.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/07/2009 | 2900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE FINAL DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/07/2009 | 4742.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/07/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/07/2009 | 199.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFREGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/07/2009 | 72.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/07/2009 | 522.50 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/07/2009 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/07/2009 | 1085.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CENTRO COM. DO SOPÃO E CRECHE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/07/2009 | 2720.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROJETO GRAFICO VISUAL PROGRAMA SOPA DA GENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/07/2009 | 737.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/07/2009 | 140.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 01/07/2009 | 180.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/07/2009 | 1601.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECERETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/07/2009 | 120.00 | 00006595989492 | JOSE RAMON MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO JUNTO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/07/2009 | 90.00 | 00007377062444 | JOSE MURILO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/07/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 02/07/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇÇO MILITAR, REFERENTE A JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 02/07/2009 | 62763.50 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 02/07/2009 | 18664.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/07/2009 | 213.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/07/2009 | 700.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/07/2009 | 837.50 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA A 1ª ETAPA DA VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/07/2009 | 2915.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEICULO FIAT UNO FIRE, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/07/2009 | 709.00 | 01883649000160 | GRANSAT COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/07/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES ABERTOS COM CARROCERIA E TRÊS CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/07/2009 | 728.90 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/07/2009 | 210.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/07/2009 | 6381.90 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/07/2009 | 233.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FRIZER E FOGÕES JUNTO A SECRETARIA - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 06/07/2009 | 50.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 06/07/2009 | 48.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 06/07/2009 | 42.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 06/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 06/07/2009 | 961.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 06/07/2009 | 462.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 06/07/2009 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 06/07/2009 | 100.00 | 00003414398435 | ANGELA MARIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 06/07/2009 | 145.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 06/07/2009 | 140.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM SECRETRAIO DE ESPORTES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 06/07/2009 | 120.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 06/07/2009 | 120.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 06/07/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DO LIMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 06/07/2009 | 360.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 06/07/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares FUNDEB II - Outra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 06/07/2009 | 61626.32 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS NA REFORMADA ESCOLA MUNICIPIAL LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE ARAUJO VALENÇA E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 150/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 06/07/2009 | 229.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 06/07/2009 | 90.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PROFESSORES A CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 06/07/2009 | 185.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CHEVETE DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 06/07/2009 | 70.00 | 00036159735420 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE PVC, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 06/07/2009 | 70.06 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 06/07/2009 | 700.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 06/07/2009 | 1152.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E DA SECRETRAIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 06/07/2009 | 92.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 06/07/2009 | 6186.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E DA SECRETRAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/07/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 06/07/2009 | 6488.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 06/07/2009 | 344.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 06/07/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONVÊNIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 06/07/2009 | 256.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 06/07/2009 | 88.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/07/2009 | 93.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 06/07/2009 | 320.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER HP 35A, DESTINADO A IMPRESSAÕ DE GUIAS DE PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 06/07/2009 | 3997.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 06/07/2009 | 4732.34 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 06/07/2009 | 4260.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NA AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 06/07/2009 | 8613.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 06/07/2009 | 6833.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO S10 UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 06/07/2009 | 20.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS COBRADO INDEVIDO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO EXECULTADO PARA O CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 06/07/2009 | 1080.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 06/07/2009 | 250.00 | 00003467425445 | TEREZA CRISTINA SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTA NAS AMBULANCIAS, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 06/07/2009 | 800.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/07/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PSFS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 07/07/2009 | 170.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 07/07/2009 | 693.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 07/07/2009 | 242.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 07/07/2009 | 827.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 07/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 07/07/2009 | 145.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 07/07/2009 | 103.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CEMED E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 07/07/2009 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 07/07/2009 | 266.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 07/07/2009 | 300.00 | 00006476620436 | CLAUDIA SIELE BRAZ FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOCORRISTA NA AMBULANCIAS, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 07/07/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 07/07/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 07/07/2009 | 376.95 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 07/07/2009 | 22.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 07/07/2009 | 108.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 07/07/2009 | 1486.17 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 07/07/2009 | 678.29 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 07/07/2009 | 906.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.494-6 ISS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 07/07/2009 | 35.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 07/07/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 07/07/2009 | 140.00 | 00003087163457 | ERINALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 07/07/2009 | 68.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 07/07/2009 | 280.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NAS MOTOS DE PLACAS KKL 0780 E BFF 8654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 07/07/2009 | 232.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 07/07/2009 | 66.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 07/07/2009 | 80.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DE MONTEIRO A SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 07/07/2009 | 102.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 07/07/2009 | 609.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG DESTINANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 07/07/2009 | 621.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 07/07/2009 | 465.00 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA CRECHE II, LOCALIZADA NO CENTRO DIOCESANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 07/07/2009 | 290.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 07/07/2009 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETRAIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 07/07/2009 | 640.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DE APOIO NO SÃO JOÃO 2009 JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 07/07/2009 | 35.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 07/07/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 07/07/2009 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 07/07/2009 | 650.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E PINTURA DE FRIZER E CONSERTO DE FOGOES NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 07/07/2009 | 1785.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS, DESTINADOS A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 07/07/2009 | 298.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SAO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 07/07/2009 | 100.00 | 00002671279442 | CANDIDA ENILDA CAVALCANTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 07/07/2009 | 320.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENJEÇÃO ELETRONICA NO FEICULO FIORINO DE PLACA MNO 8389, LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 07/07/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 08/07/2009 | 99.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 08/07/2009 | 1157.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A REPETIDORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 08/07/2009 | 732.60 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 08/07/2009 | 1628.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA EM KILOMETRAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 08/07/2009 | 1103.52 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 08/07/2009 | 2930.40 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 08/07/2009 | 929.28 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 08/07/2009 | 1237.28 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 08/07/2009 | 1858.56 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 08/07/2009 | 1945.68 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 08/07/2009 | 130.24 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINA FLUVIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 08/07/2009 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 08/07/2009 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO ASSOC. DOS PROD. COM. DE PAU DARCO, MULUNGU E BREDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/07/2009 | 1432.64 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 08/07/2009 | 3174.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 08/07/2009 | 1335.84 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/07/2009 | 1790.80 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 08/07/2009 | 3483.92 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, PERFAZENDO UM TOTAL DE 107 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 08/07/2009 | 1221.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 08/07/2009 | 1742.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 10, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 08/07/2009 | 1568.16 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 08/07/2009 | 3947.90 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 08/07/2009 | 1041.92 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 11, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 08/07/2009 | 2442.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 12, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 08/07/2009 | 1107.04 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 08/07/2009 | 1758.24 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, PERFAZENDO UM TOTAL DE 54 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 08/07/2009 | 2323.20 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, PERFAZENDO UM TOTAL DE 80 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 08/07/2009 | 2376.88 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 17, PERFAZENDO UM TOTAL DE 73 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 08/07/2009 | 1383.80 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 18, PERFAZENDO UM TOTAL DE 34 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 08/07/2009 | 1858.56 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 19, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 08/07/2009 | 2197.80 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 08/07/2009 | 16000.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, DURANTE O PERIODO DE 15.04.2009 A 15.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 08/07/2009 | 148.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO EM AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/07/2009 | 1405.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 08/07/2009 | 339.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 08/07/2009 | 77.40 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO TECNICO E RESPONSAVEL PELO PROGRAMA DO IPTU JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 08/07/2009 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 08/07/2009 | 2384.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 08/07/2009 | 384.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAIS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 08/07/2009 | 329.94 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS MOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12.06.2009 A 30.06.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 08/07/2009 | 2100.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARTE FINAL E PADRONIZAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/07/2009 | 537.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 09/07/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PROTEINA P63, RACEMASE E CITOCERATINA DE ALTO PESO MOLECULAR NOS ESPECIMES DESIGNADOS APICE DIREITO E APICE ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BALDOINO DE OLIVEIRA RESIDENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 09/07/2009 | 317.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS DE ,EDICO DURANTE OS ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE ABRIL A JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 09/07/2009 | 346.87 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO PARATI 1.0 16V SUMMER DE PLACA MNM-0573 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 09/07/2009 | 320.42 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO ASTRA DE PLACA - MNI.3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE E A SERVIÇO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 09/07/2009 | 2207.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 09/07/2009 | 2746.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 09/07/2009 | 1946.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | ELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, DA COTA DO FPM, DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 09/07/2009 | 650.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 15 METROS DE ANDAIMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 09/07/2009 | 181.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIRO NA EMEF MARIA LUIZA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO SERROTE E NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 09/07/2009 | 450.00 | 00005535206440 | JOSE LOURINALDO CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 09/07/2009 | 1425.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE REPORTAGEM, COMUNICAÇÃO, DE BALÕES E DE APOIO NO SÃO JOÃO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 09/07/2009 | 70.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 09/07/2009 | 2000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA O SABADO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 09/07/2009 | 50.00 | 00006212602409 | MARIA LUCIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 09/07/2009 | 38.00 | 00006524485424 | JENYF ANDRINE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 09/07/2009 | 2743.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N. 537/MDS/2007 - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 10/07/2009 | 2100.00 | 00072306297304 | JOSE VALDENCIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO PARA O PREDIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 10/07/2009 | 300.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 10/07/2009 | 1302.40 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/07/2009 | 6140.16 | 07610340000183 | EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CAPACITACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA RETROALIMENTAÇÃO DAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS E CONTEUDOS PROGRAMATICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/07/2009 | 1302.40 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 10/07/2009 | 630.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 14 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIME, LOCADAS NO PERIODO DE 30 DIAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 10/07/2009 | 60.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU TRASEIRO PARA MOTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 10/07/2009 | 24683.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM O DESCONTO EFETUADO PEÇA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 10/07/2009 | 32856.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 10/07/2009 | 89.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.632-4 CIDE REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 10/07/2009 | 5000.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 10/07/2009 | 3981.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 10/07/2009 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/07/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 10/07/2009 | 471.75 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 10/07/2009 | 800.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 10/07/2009 | 1200.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 10/07/2009 | 6.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5001765, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/07/2009 | 1143.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 10/07/2009 | 3076.30 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 10/07/2009 | 212.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETRAIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 10/07/2009 | 50.00 | 00049920197491 | ALECSANDER FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 10/07/2009 | 3790.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO DSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 10/07/2009 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE/PE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 10/07/2009 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 10/07/2009 | 3009.90 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICO DSTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/07/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 10/07/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/07/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/07/2009 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/07/2009 | 4484.30 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/07/2009 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 10/07/2009 | 12335.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 10/07/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 10/07/2009 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 10/07/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 10/07/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 13/07/2009 | 397.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CIRCUITO SAUDE (INSTITUTO FELIPE KUMAMOTO), DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 13/07/2009 | 7950.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICAÇÃO VISUAL E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 13/07/2009 | 900.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DA ZONA RURAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E PARA AS REUNIÕES DA EQUIPE DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 13/07/2009 | 7834.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 13/07/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 13/07/2009 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 12ª MARCHA DE PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 13/07/2009 | 0.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE Julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 13/07/2009 | 2777.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS E FITAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 13/07/2009 | 850.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 13/07/2009 | 2200.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 13/07/2009 | 1002.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 13/07/2009 | 343.00 | 00070807108472 | CLAUDIA VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR E CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 13/07/2009 | 2450.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AAUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 13/07/2009 | 220.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 13/07/2009 | 140.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PAA - CONAB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 13/07/2009 | 746.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETRAIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 13/07/2009 | 500.00 | 00009815489461 | ANDERSON SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA BANDA FALARMÔNICA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BRITO DURANTE O MÊS DE JULNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 13/07/2009 | 597.50 | 00007454391443 | RUBENIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS IDA E VOLTA PARA RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 13/07/2009 | 60.00 | 00088584330410 | IRIS DO CEU ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 13/07/2009 | 150.00 | 00030580831817 | YANNER FAGNER DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 13/07/2009 | 150.00 | 00004177299448 | JOSILEIDE DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 14/07/2009 | 550.00 | 00002768257486 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 14/07/2009 | 128.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS E SACOLAS PARA O SENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 14/07/2009 | 400.00 | 00009473296410 | EDSON FRANCISCO ALVES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA E CASA DA CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 14/07/2009 | 450.00 | 00005020712493 | JOSE WELLIGTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 14/07/2009 | 130.00 | 00003467540465 | VERLUCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTOTAXI, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 14/07/2009 | 500.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO ESTADIO O FEITOSÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 14/07/2009 | 340.00 | 00003521119416 | NIELTON BARROS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRUMAÇÃO DA REFORMA DO MUSEU HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 14/07/2009 | 2364.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 14/07/2009 | 2181.52 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 014,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 14/07/2009 | 210.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005855992462 | FRANCISCO CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 14/07/2009 | 100.00 | 00033244606890 | GIRLENE ROSELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 14/07/2009 | 100.00 | 00086228048449 | MARIA DAS NEVES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 14/07/2009 | 100.00 | 00088579441404 | ANTONIO BATINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 14/07/2009 | 100.00 | 00008448509420 | ELEONOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005114089439 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 14/07/2009 | 35.00 | 00001891224476 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 14/07/2009 | 200.00 | 00032794794876 | JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO NOS FESTEJOS JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 14/07/2009 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, DURANTE O PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 14/07/2009 | 1531.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 14/07/2009 | 693.42 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A 26 DIAS DO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 14/07/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 15/07/2009 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE NO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA PEQUENO, RESIDENTE NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 15/07/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 15/07/2009 | 1141.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 15/07/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 15/07/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 15/07/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/07/2009 | 500.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 15/07/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 15/07/2009 | 250.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MOTO TAXI JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 15/07/2009 | 650.00 | 10899771000116 | REMOL RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE HASTE DE CILINDRO PARA CAMINHÃO CAÇAMBA LOTADA NA SECRETARIA DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 15/07/2009 | 40.00 | 05440239000104 | HIDRAUBOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA BOMBA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 15/07/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 15/07/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 15/07/2009 | 150.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 23.07.2009 A 24.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 15/07/2009 | 150.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO, NA CIDADE DE LAGOA SECA, NO PERIODO DE 23.07.2009 A 24.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 15/07/2009 | 700.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 15/07/2009 | 370.00 | 00070807108472 | CLAUDIA VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM A ORQUESTRA SANFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 15/07/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 15/07/2009 | 300.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES (CAFE DA MANHA) PARA EQUIPE DE APOIO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 15/07/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 15/07/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 15/07/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 15/07/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 15/07/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 15/07/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 15/07/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 15/07/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 15/07/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR - COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 15/07/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 15/07/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 15/07/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 15/07/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 15/07/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 15/07/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 15/07/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 15/07/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 15/07/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 15/07/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 15/07/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 15/07/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 16/07/2009 | 40.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE SOM DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 16/07/2009 | 50.00 | 00073963550449 | IVANILDA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 16/07/2009 | 355.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RETRO E CAÇAMBA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RUARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 16/07/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 16/07/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTOS DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 16/07/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 17/07/2009 | 771.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 17/07/2009 | 612.00 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 17/07/2009 | 900.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA O ENCONTRO DE FORMADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 17/07/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO PARA A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 17/07/2009 | 1038.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 17/07/2009 | 919.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 17/07/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 17/07/2009 | 47.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 17/07/2009 | 600.00 | 00009598325482 | ALANE ISABEL SOARES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 17/07/2009 | 370.00 | 00002437684433 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DO SÃO JOÃO 2009 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 17/07/2009 | 370.00 | 02168719000161 | FUNERARIA PAZ ETERNA - ROSANGELA M.RIBEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURNA FUNERARIA PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 17/07/2009 | 3439.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 17/07/2009 | 630.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 17/07/2009 | 497.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO INSTITUTO KUMAMOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 17/07/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LINDOMAR JOSE CONSERVA MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 20/07/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS CLINICO PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 20/07/2009 | 1617.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 20/07/2009 | 444.90 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE AGUA DE 500L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 20/07/2009 | 96.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 20/07/2009 | 305.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 20/07/2009 | 30.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 20/07/2009 | 115.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/07/2009 | 1113.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PROGRAMA SOPA DA GENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 20/07/2009 | 1653.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADA A ATENDERA AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 20/07/2009 | 300.00 | 00009029124458 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDAOS DE APOIO NO CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 20/07/2009 | 37.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 20/07/2009 | 18687.50 | 08651840000126 | ALVES CONSRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATÇÃO DE HORAS ADICIONAIS DE MAQUINA DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 20/07/2009 | 14604.15 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 20/07/2009 | 9834.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO MANTIDO ENTRE A PREFEITURA E A ENERGISA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 20/07/2009 | 5222.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 20/07/2009 | 1953.60 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 20/07/2009 | 1041.92 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 20/07/2009 | 30.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 20/07/2009 | 6000.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE SPOTES INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO, GRAVAÇÃO DE SPOTES NA CAMPANHA DO IPTU, VEICULAÇÃO EM RADIO E VEICULAÇÃO EM CARROS DE SON PROPAGANDA INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 20/07/2009 | 1134.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 20/07/2009 | 900.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 20/07/2009 | 61.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 20/07/2009 | 100.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FRISO DE ALUMINIO NA ESCADA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 21/07/2009 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 21/07/2009 | 160.00 | 00033917167468 | PAULO MARCELO NUNES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIROS DE PLACAS DE ZINCO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 21/07/2009 | 1500.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL NOA PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 21/07/2009 | 4700.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUPLICIDADE DE MATERIA INSTITUCIONAIS EM PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 21/07/2009 | 83.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 21/07/2009 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 21/07/2009 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 21/07/2009 | 573.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA RETRO ESCAVADEIRA E PATROL LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 21/07/2009 | 325.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção do Prog. dos Festejos Juninos e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 21/07/2009 | 2118.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FETIVIDADES JUNINAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 21/07/2009 | 45.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 21/07/2009 | 4166.30 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS NA REFORMA E MANUTAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO DOCIAL - CREAS. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 21/07/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA PAZ CRIZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 21/07/2009 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO PARA PROTEINA P63, RACEMASE E CITOCERATINA DE ALTO PESO MOLECULAR NOA ESPECIMES DESIGNADOS APICE DIREITO E APICE ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BALDOINO DE OLIVEIRA RESIDENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 21/07/2009 | 238.80 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 21/07/2009 | 270.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 21/07/2009 | 180.88 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 22/07/2009 | 1527.34 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 22/07/2009 | 1326.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 22/07/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 22/07/2009 | 6759.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 22/07/2009 | 10955.70 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 22/07/2009 | 2892.87 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 22/07/2009 | 6524.28 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 22/07/2009 | 12525.19 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECERETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 22/07/2009 | 630.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 22/07/2009 | 225.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 22/07/2009 | 710.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 22/07/2009 | 3160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULOS DE PLCAS KAE-4153, MNV-6458, MOS-0287, MOT-2210, MMP-9951 DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 22/07/2009 | 1276.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOR NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944 E MNW-6998 DA FROTA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 22/07/2009 | 200.00 | 00099334771453 | PAULA VIVIANE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 22/07/2009 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR PONTOS DO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 22/07/2009 | 410.00 | 00029712287890 | JAILSON FERREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO O FEITOSAO, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 22/07/2009 | 1315.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES UTILIZADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 22/07/2009 | 8140.18 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, UTILIZADO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 22/07/2009 | 21100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 22/07/2009 | 23284.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 22/07/2009 | 937.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 22/07/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 22/07/2009 | 290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO MNZ 9923, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 22/07/2009 | 2947.63 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, UTILIZADA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 22/07/2009 | 3500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 22/07/2009 | 1823.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 22/07/2009 | 31.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 23/07/2009 | 280.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 23/07/2009 | 552.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 23/07/2009 | 140.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE-PE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 23/07/2009 | 4393.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 23/07/2009 | 2956.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 23/07/2009 | 180.00 | 00003596888450 | RENATA GADELHA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 23/07/2009 | 4416.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADDES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 24/07/2009 | 1632.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 24/07/2009 | 2506.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 24/07/2009 | 3586.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOS-0287, KAE-4153 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 24/07/2009 | 449.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM ARMARIO SIMPLES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 24/07/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 24/07/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 24/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Materiais de Consumo - FUNDEB II - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 24/07/2009 | 270.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS LAURA FRAZAO/SITIO QUEIMADAS, MANOEL MACIEL DA SILVA/SITIO GARAPA E GINALDA DE ANDRADE BARROS/SITIO BARREIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 24/07/2009 | 2278.36 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 24/07/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 24/07/2009 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 27/07/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 27/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 27/07/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 27/07/2009 | 17186.40 | 00020488378400 | MARIA LUCIA LINS CAVALCANTE | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA MOVIDA PELA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE N. 024.2002.001.488-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 27/07/2009 | 75.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 SACOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 27/07/2009 | 280.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NA CAÇAMBA CHEVROLLET DE PLACA MOO 4774, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 27/07/2009 | 447.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/07/2009 | 11779.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 27/07/2009 | 340.00 | 00005317870445 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 27/07/2009 | 232.50 | 00003464901467 | GIVANILDA LOURENÇO DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 27/07/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS BRASILIANO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 27/07/2009 | 465.00 | 00084422440420 | REJANILDA DE ARRUDA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 27/07/2009 | 465.00 | 00097736821453 | CLADIA LUCIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004274556425 | JOSE FABRICIO ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005493582422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF. PROFESSORA ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 27/07/2009 | 465.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA, NA EMEF. PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 27/07/2009 | 465.00 | 00002852478404 | ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 27/07/2009 | 465.00 | 00040370984404 | MARIA APARECIDA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 27/07/2009 | 465.00 | 00008969583459 | MARIA NAZARETH FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007127178461 | LILIAN CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 27/07/2009 | 480.50 | 00000016789490 | JOSELIA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009 E UM DIA ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 27/07/2009 | 515.00 | 00026250312803 | MARIA DO AMPARO JUVITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE II (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JULHO/2009 E TRES DIAS ADICIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006192306494 | MARIA JOSE FEGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 27/07/2009 | 465.00 | 00069705500444 | FERNANDO JOSE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 27/07/2009 | 465.00 | 00080536956472 | CARLOS ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 27/07/2009 | 465.00 | 00009165919483 | INVONETE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 27/07/2009 | 465.00 | 00004041276497 | EDVANIA DE MORAIS BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 27/07/2009 | 465.00 | 00043116191468 | CICERA EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006123763466 | EDIMARCIA ARAUJO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 27/07/2009 | 465.00 | 00073964654434 | ELINEIDE BELIZ DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 27/07/2009 | 465.00 | 00092910971449 | JOSE CARLOS CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA CRECHE II (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006448625488 | ROZENILSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 27/07/2009 | 465.00 | 00025191561805 | LUCÉLIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 27/07/2009 | 465.00 | 00007641610404 | FAGNER DE PAIVA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 27/07/2009 | 465.00 | 00057371253434 | JULIO ALEIXANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 27/07/2009 | 465.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 27/07/2009 | 465.00 | 00020656092491 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 27/07/2009 | 465.00 | 00003881473424 | ANTONIO LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 27/07/2009 | 465.00 | 00009215589457 | ALDECY PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE II (CENTRO DIOCESANO), DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 27/07/2009 | 465.00 | 00006192321450 | VALTEANE MENDES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/07/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIMERE TAVARES FIGUEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 27/07/2009 | 465.00 | 00045066990410 | IVANILDO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 27/07/2009 | 465.00 | 00009955274824 | MARCONI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 27/07/2009 | 465.00 | 00005493542471 | ANTONIO RODRIGO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 27/07/2009 | 220.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA NOS VEICULOS, RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBA FORD F12000, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 27/07/2009 | 91.75 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 27/07/2009 | 666.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PECORRENDO UM TOTAL DE 666 KM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 27/07/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 27/07/2009 | 135.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 27/07/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/07/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MOH 6245, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 27/07/2009 | 135.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 27/07/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 27/07/2009 | 45.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 27/07/2009 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 27/07/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 27/07/2009 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 27/07/2009 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/07/2009 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 27/07/2009 | 225.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 27/07/2009 | 400.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A RECEPÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 27/07/2009 | 1720.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO CEMED E DO CASM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 27/07/2009 | 68330.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 27/07/2009 | 33870.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/07/2009 | 1395.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 27/07/2009 | 2255.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 27/07/2009 | 1300.00 | 00002620879442 | CARLOS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 27/07/2009 | 1360.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE COMO REVISORA NO COCAV - COORDENACAO DE CONTROLE E AVALIACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 27/07/2009 | 465.00 | 00033372595882 | MARLEIDE CORDEIRO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA - PSF - 03, EXERCENDO ATUALMENTE A FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ELIANA PEREIRA DE BRITO NAS SUA LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 27/07/2009 | 8615.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 27/07/2009 | 15650.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 27/07/2009 | 14110.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 28/07/2009 | 980.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA TOSHIBA 1370 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 28/07/2009 | 159.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 28/07/2009 | 78.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 28/07/2009 | 51.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 28/07/2009 | 66.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DESSA SECRETARIA EM TRABALHO EMEGENCIAL DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 28/07/2009 | 3850.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 28/07/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 28/07/2009 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 28/07/2009 | 300.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 28/07/2009 | 681.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 227 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 28/07/2009 | 30.00 | 02932136000165 | CASA DOS RETALHOS E AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORDADOS EM SEIS TOALHAS, DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 28/07/2009 | 102.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 29/07/2009 | 55.29 | 00049296221820 | JOSÉ GENECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTIUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO EM DUPLICIDADE A ESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 29/07/2009 | 3526.80 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 29/07/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 29/07/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 29/07/2009 | 212.15 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 29/07/2009 | 439.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 29/07/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 29/07/2009 | 480.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMECIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS COM TAJAS DE INDENTIFICAÇÃO 532 ML DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 29/07/2009 | 90.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM AO RECIFE/PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 29/07/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 29/07/2009 | 142.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 29/07/2009 | 92.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CEMED E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 29/07/2009 | 61.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 29/07/2009 | 54.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 29/07/2009 | 245.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 29/07/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 29/07/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 29/07/2009 | 343.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 29/07/2009 | 448.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 30/07/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 30/07/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GAS DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 30/07/2009 | 1235.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 13 KG E 07 CILINDROS DE GAS 45 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 30/07/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Materiais de Consumo - FUNDEB II - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 30/07/2009 | 1600.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 30/07/2009 | 465.00 | 00075248441404 | LUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA NA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 30/07/2009 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 30/07/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 30/07/2009 | 725.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 30/07/2009 | 500.00 | 00002996957431 | TEONS RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF PROFª ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES DE JULH/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 30/07/2009 | 600.00 | 00004180987430 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 30/07/2009 | 810.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 30/07/2009 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 30/07/2009 | 42.20 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TECNICO DO PROGRAMA DE IPTU, NO PERIODO DE 27/07/09 A 28/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 30/07/2009 | 72.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-1 ITR, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 30/07/2009 | 9467.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 30/07/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 30/07/2009 | 0.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-1 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 30/07/2009 | 102.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 31/07/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2831422,ICMS DESON. DAS EXPORT., REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 31/07/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 31/07/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 31/07/2009 | 25848.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 31/07/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 31/07/2009 | 4384.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 31/07/2009 | 370.34 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 26/06 A 20.07.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 31/07/2009 | 2367.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 31/07/2009 | 1085.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 31/07/2009 | 720.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 31/07/2009 | 5847.06 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL W VISTORIA TECNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA, JUNTO A ESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 31/07/2009 | 18932.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 31/07/2009 | 3441.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 31/07/2009 | 1200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 31/07/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 31/07/2009 | 1777.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS PELA ARRECADACAO DA COSIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 31/07/2009 | 33766.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 31/07/2009 | 6749.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 31/07/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 31/07/2009 | 2211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 31/07/2009 | 10397.69 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 31/07/2009 | 2080.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 31/07/2009 | 1185.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 31/07/2009 | 7726.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 31/07/2009 | 1309.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONE FUNCIONA A CRECHE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 31/07/2009 | 232.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 CILINDROS DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 31/07/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CANAL NO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2009 EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 31/07/2009 | 98291.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 31/07/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 31/07/2009 | 24349.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 31/07/2009 | 21082.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 31/07/2009 | 31206.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 31/07/2009 | 6043.01 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 31/07/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 31/07/2009 | 400.00 | 00003464341496 | EDVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 31/07/2009 | 86936.23 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 31/07/2009 | 17266.16 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 31/07/2009 | 181169.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 31/07/2009 | 33933.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 31/07/2009 | 3642.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 31/07/2009 | 19564.59 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 31/07/2009 | 3594.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 31/07/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 31/07/2009 | 17.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 31/07/2009 | 7293.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 31/07/2009 | 1304.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 31/07/2009 | 300.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 003/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REL. AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 31/07/2009 | 300.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 005/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REL. AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 31/07/2009 | 224.02 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 31/07/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 31/07/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 31/07/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 31/07/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 31/07/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 31/07/2009 | 700.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES CARDIOLOGICOS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 31/07/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 31/07/2009 | 1180.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÃO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 31/07/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 31/07/2009 | 40.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 31/07/2009 | 10630.97 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 31/07/2009 | 2274.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 31/07/2009 | 42569.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 31/07/2009 | 9365.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 31/07/2009 | 21033.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 31/07/2009 | 1437.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 31/07/2009 | 72788.40 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 31/07/2009 | 73275.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 31/07/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 31/07/2009 | 68753.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 31/07/2009 | 8519.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 31/07/2009 | 15068.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇOES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 31/07/2009 | 2710.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 31/07/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GILVERSO CORDEIRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 31/07/2009 | 346.87 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO PARATI 1.0 16V SUMMER DE PLACA MNM-0573 JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 31/07/2009 | 120.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 31/07/2009 | 800.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 31/07/2009 | 2622.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃP DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 31/07/2009 | 4097.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 31/07/2009 | 769.85 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LATADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 03/08/2009 | 44.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 03/08/2009 | 42.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 03/08/2009 | 50.00 | 00036854816491 | ROSILENE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Reforma e Ampliação de Unidades Escolares FUNDEB II - Outra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 03/08/2009 | 32804.45 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS PROFESSOR JOSE ARAUJO DE VALENCA, ESCOLA OLHO DAGUA DO SILVA E A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONTRATO 150/2009, REFERENTE A 3ª MEDICAO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 03/08/2009 | 580.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 03/08/2009 | 100.00 | 00005810819435 | ANTONIO MAGNO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL EM CARATER EXCEPCIONAL, DURANTE 5 DIAS DO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 03/08/2009 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 03/08/2009 | 34.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA PARA PROJETO DO MEIO AMBIENTE DA EMEF PROFª. ADALICE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 03/08/2009 | 8200.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 03/08/2009 | 9352.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 03/08/2009 | 88.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 03/08/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 04/08/2009 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 04/08/2009 | 101.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS E TUBOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/08/2009 | 1199.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 04/08/2009 | 375.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 04/08/2009 | 280.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO E VIDROS PARA ESCOLA DO SITIO CACIMBINHA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 04/08/2009 | 35.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 04/08/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 04/08/2009 | 237.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 04/08/2009 | 416.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PAUSTERIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 04/08/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES ABERTOS COM CARROCERIA E TRÊS CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 04/08/2009 | 20023.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 04/08/2009 | 93.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 04/08/2009 | 142.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 04/08/2009 | 140.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE ESPORTES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 04/08/2009 | 700.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 04/08/2009 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL. FLUID S-499, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 04/08/2009 | 150.00 | 00004465876483 | AILDA DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 04/08/2009 | 709.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 04/08/2009 | 32.00 | 00063907569415 | NIELTON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 04/08/2009 | 20.00 | 00003465143477 | JEANE ELAINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 04/08/2009 | 148.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOSA FAMILIA E O DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 04/08/2009 | 40.00 | 00006476618458 | DEBORA NUBIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 04/08/2009 | 271.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA OS LANCHES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 04/08/2009 | 3000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, LAYOUT E ARTE FINAL DE PLACAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 04/08/2009 | 1500.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO PROJETO VISUAL DA PLACA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 04/08/2009 | 108.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUADROS DE ALUMINIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 04/08/2009 | 375.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 04/08/2009 | 220.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 04/08/2009 | 20.00 | 00097819859415 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 04/08/2009 | 135.00 | 00001628076437 | TACIANA LIGIA FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 04/08/2009 | 142.50 | 00009525767400 | ANNE RAFELLE DE SANTA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 04/08/2009 | 60.00 | 00007912329480 | VALDENILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 04/08/2009 | 220.00 | 00032504594453 | QUITERIA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 04/08/2009 | 180.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 04/08/2009 | 220.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 04/08/2009 | 1572.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 04/08/2009 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 04/08/2009 | 248.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 04/08/2009 | 99.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 04/08/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 04/08/2009 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 04/08/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 04/08/2009 | 840.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 05/08/2009 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 EXAMES ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 05/08/2009 | 310.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 05/08/2009 | 350.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-1, EXERCENDO POR 15 DIAS A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA PATRICIA B. DE CASTRO DURANTE SUAS FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 05/08/2009 | 311.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 05/08/2009 | 32.80 | 00003958472494 | ELIOMAR INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRATARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 05/08/2009 | 34.00 | 05823642000104 | IVAN LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 05/08/2009 | 20.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 05/08/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTARTOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVÊNIO CONFORME CONTARTO FIRMADO JUNTO A STA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 06/08/2009 | 428.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 06/08/2009 | 55.00 | 00001628077409 | EMANUEL RICARDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS DOS ARMARIOS DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades das Creches - MDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 06/08/2009 | 1078.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 06/08/2009 | 2420.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 06/08/2009 | 131.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 06/08/2009 | 2100.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANMISSÃO DE TV. JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 06/08/2009 | 140.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ENDIVIDADMENTO RURAL DO NORDESTE - ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 06/08/2009 | 49.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 06/08/2009 | 1060.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - OPÇÃO | PELA AQUISICAO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS AP, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 06/08/2009 | 6257.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SOPA DA GENTE, JUNTO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 06/08/2009 | 50.00 | 00012345997400 | JOAO AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 06/08/2009 | 174.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 06/08/2009 | 24.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA TECNICA QUE REALIZOU O TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO ELETROENCEFALOGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 06/08/2009 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZAZADO NA PACIENTE ANA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE FRANCISCO DA SILVA, 14 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 07/08/2009 | 1627.52 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 07/08/2009 | 1824.22 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 07/08/2009 | 1221.62 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 07/08/2009 | 281.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 07/08/2009 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMETO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARCOVEDE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 07/08/2009 | 1400.00 | 00057370958434 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 KIMOMOS DE KARATE PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 07/08/2009 | 17.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMILIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 07/08/2009 | 465.00 | 00007735625405 | JOSE RENILDO BATISTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA CRECHE II, LOCALIZADA NO CENTRO DIOCESANO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/08/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4135-1/FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 07/08/2009 | 34809.83 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITO INSS. COMP. 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/08/2009 | 33.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 10/08/2009 | 30000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, CONFORME CONTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 10/08/2009 | 500.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 10/08/2009 | 195.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 10/08/2009 | 10069.64 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 10/08/2009 | 5500.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 10/08/2009 | 24847.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 10/08/2009 | 28348.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/08/2009 | 200.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA JOSE BORBA FILHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 10/08/2009 | 600.00 | 00009294154424 | EUGENIO SALES DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA EM FRENTE AO PSF 08, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/08/2009 | 1592.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 10/08/2009 | 3725.15 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/08/2009 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 10/08/2009 | 34.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A EMEF DR. ARTUR SANTA CRUZ, LOCALIZADA NO SITIO MACAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 10/08/2009 | 80.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E FERROLHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Materiais de Consumo - FUNDEB II - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/08/2009 | 115.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 10/08/2009 | 2340.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS TANDERS PARA TROCA DOS QUATRO EIXOS MOTRIZ E ROLAMENTOS, TIRAR MOTOR PARA TROCA DA EMBREAGEM E POLIAS MOTRIZ, REVISÃO DA LAMINA NIVELADORA E ACESSORIOS DA PATROL, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/08/2009 | 420.00 | 00023761369468 | JOSE VICTOR BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DÍARIAS EM VIAGEM A REUNIÃO DO CREDITO FUNDIARIO - FETAG - PB, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 10/08/2009 | 2660.00 | 00011011467453 | NIVALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS TANDERS PARA TROCA DOS QUATRO EIXOS MOTRIZ E ROLAMENTOS, TIRAR MOTOR PARA TROCA DA EMBREAGEM E POLIAS MOTRIZ, REVISÃO DA LAMINA NIVELADORA E ACESSORIOS DA PATROL, JUNTO A SECRETARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/08/2009 | 390.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 10/08/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7/BOLSA FAMILIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 10/08/2009 | 38.00 | 00055824838453 | MARIA DE LOURDES VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 10/08/2009 | 38.00 | 00016017188453 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 10/08/2009 | 38.00 | 00032863943863 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 10/08/2009 | 465.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SOPA DA GENTE, PETI E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 10/08/2009 | 5686.35 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 10/08/2009 | 470.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/08/2009 | 4000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2009, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/08/2009 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA - ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA GUIAR PAAF, REALIZADA NA PACIENTE RITA ARIANE F. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 10/08/2009 | 906.58 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS, 99, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE A DIFERENCA DO MÊS DE JUNHO E REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/08/2009 | 14962.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/08/2009 | 41721.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 10/08/2009 | 195.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 10/08/2009 | 255.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/08/2009 | 940.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 10/08/2009 | 770.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/08/2009 | 1543.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/08/2009 | 369.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/08/2009 | 4250.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE UMA LONGARINA COM 03 LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 11/08/2009 | 260.00 | 00092910742415 | GIVONALDO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE 13 LAVAGENS GERAIS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 11/08/2009 | 660.00 | 00006946516486 | JOSE AILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTOES E CESTOS DE LIXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 12/08/2009 | 30.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 12/08/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 12/08/2009 | 270.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 12/08/2009 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA 92-CID PARA ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 12/08/2009 | 420.00 | 00832560000102 | FUNDAÇÃO DOS MUNIC. DO NORTE E NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CEDULAS DE INDENTIDADE OFICIAL E FUNCIONAL, DESTINADAS A PREFEITA, VICE, SECRETARIOS, CONTADOR, TESOUREIRO E DEMAIS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 12/08/2009 | 324.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 12/08/2009 | 694.50 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE CONZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 12/08/2009 | 100.00 | 00065783638404 | LUCIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RESEOVER PROBLEMA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 12/08/2009 | 180.00 | 00007507554406 | LEE DAVID FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DOS ESTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 13/08/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 13/08/2009 | 125.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 13/08/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 13/08/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 13/08/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 13/08/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 13/08/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 13/08/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 13/08/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 13/08/2009 | 449.50 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 13/08/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 13/08/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 13/08/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 13/08/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 13/08/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 13/08/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 13/08/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 13/08/2009 | 300.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 005/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 13/08/2009 | 300.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 003/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 13/08/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 13/08/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 13/08/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/08/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 13/08/2009 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-1 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 13/08/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 13/08/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 13/08/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 13/08/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 13/08/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 13/08/2009 | 7067.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 13/08/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 13/08/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 13/08/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 13/08/2009 | 615.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAS PARA DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 13/08/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 13/08/2009 | 290.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 13/08/2009 | 200.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 13/08/2009 | 90.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INFLUENZA A (H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 13/08/2009 | 140.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE INFLUENZA A (H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 13/08/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 13/08/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/08/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 13/08/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 14/08/2009 | 9119.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 14/08/2009 | 82.50 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA ATIVIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 14/08/2009 | 380.00 | 00068325347449 | MANOEL MARTINS DOS SANTOS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL JUNTO AO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 14/08/2009 | 1316.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO E NO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 14/08/2009 | 63.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 14/08/2009 | 1154.40 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PREFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 14.07.2009 A 13.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 14/08/2009 | 615.68 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM DIARIOS (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 14.07.2009 A 13.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 14/08/2009 | 300.00 | 00099334771453 | PAULA VIVIANE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS PATA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO BPC NA ESOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 14/08/2009 | 4036.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IRRF DA ESCOLA EMEF AMARO LAFAYETTE, LOCALIZADA NO SITIO JABITACA, CONFORME PROCESSO DE N. 10425200404/2008-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 14/08/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 14/08/2009 | 450.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 14/08/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 14/08/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI/NUCLEO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 14/08/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 14/08/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR - COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 14/08/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 14/08/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 14/08/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 14/08/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 14/08/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 14/08/2009 | 100.00 | 00076173143887 | JURACY GALDINO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 14/08/2009 | 152.10 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 14/08/2009 | 465.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS DO PROGRAMA SOPA DA GENTE, PETI E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 14/08/2009 | 671.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 14/08/2009 | 500.00 | 00006749523404 | JOSE LUIZ AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTANÇÃO JUNTO AO MUSEU HISTORICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 17/08/2009 | 18.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 17/08/2009 | 220.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 17/08/2009 | 3329.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 17/08/2009 | 100.00 | 00002415199427 | GERALDO GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 17/08/2009 | 36.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/08/2009 | 1035.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 17/08/2009 | 35.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 17/08/2009 | 360.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO - DIVISORIA EM SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 17/08/2009 | 2674.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 17/08/2009 | 75.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA TROCA DE BASE MOTOR, ALÇAS E PARAFUSO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 17/08/2009 | 240.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS QUEIMADAS, BARREIROS E GARAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 17/08/2009 | 400.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DOS 4 AMORTECEDORES E SUPORTE DE AMORTECEDORES E REGULAGEM DE FREIO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 17/08/2009 | 2086.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 17/08/2009 | 300.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 17/08/2009 | 150.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 17/08/2009 | 208.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 17/08/2009 | 163.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 17/08/2009 | 300.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO CHACIS DO VEICULO DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 17/08/2009 | 45.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CITOLOGIA DA PAAF REALIZADA NA PACIENTE RITA ARIANE F. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 17/08/2009 | 45.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE RITA ARIANE F. BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 17/08/2009 | 360.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS MON-7431 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 17/08/2009 | 4000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 18/08/2009 | 3735.11 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE OLEO DIESEL , DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 18/08/2009 | 4921.02 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 18/08/2009 | 270.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 18/08/2009 | 1091.12 | 00003652501470 | WYRAQUITAN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 18/08/2009 | 219.12 | 00023785128487 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 18/08/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO DAGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 18/08/2009 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA MEDEIROS DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 18/08/2009 | 588.12 | 00084451530482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 18/08/2009 | 11316.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 18/08/2009 | 13978.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 18/08/2009 | 1606.92 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 18/08/2009 | 43.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 18/08/2009 | 35.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 07 QUENTINHAS DESTINADAS A TRABALHADORES EM CONSERTOS DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 18/08/2009 | 430.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA FORD E RETRO ESCAVADEIRA CASE, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte escolar FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 19/08/2009 | 4800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FRONTA DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 19/08/2009 | 215.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇOES NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 19/08/2009 | 91.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 19/08/2009 | 50.00 | 00093067232453 | MARIA APARECIDA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANÇEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 19/08/2009 | 846.56 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 19/08/2009 | 769.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 19/08/2009 | 1875.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 19/08/2009 | 170.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CADEIRAS DA EMEF PEDRO DOMINGOS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 19/08/2009 | 930.42 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACAS, MNI-0488, MNO-0368 EMNM-0388, LOTADOS NA SECERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 19/08/2009 | 789.36 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 19/08/2009 | 721.50 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 19/08/2009 | 926.64 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 19/08/2009 | 2332.85 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 19/08/2009 | 1058.20 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 19/08/2009 | 2058.68 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 19/08/2009 | 1029.60 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 19/08/2009 | 615.68 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 19/08/2009 | 1443.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 19/08/2009 | 654.16 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/08/2009 | 1289.08 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 19/08/2009 | 1038.96 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 19/08/2009 | 1372.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 19/08/2009 | 1404.52 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 19/08/2009 | 817.70 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 19/08/2009 | 1098.24 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 19/08/2009 | 432.90 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 19/08/2009 | 962.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 19/08/2009 | 652.08 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 19/08/2009 | 1731.60 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 19/08/2009 | 549.12 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 19/08/2009 | 1298.70 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 19/08/2009 | 769.60 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 19/08/2009 | 731.12 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 19/08/2009 | 1098.24 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 19/08/2009 | 1149.72 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 29, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 19/08/2009 | 488.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CARTEIRAS DA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 19/08/2009 | 5005.73 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 19/08/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 19/08/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 19/08/2009 | 1189.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM MANDADOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS Nº847/2009 E Nº934/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 19/08/2009 | 96.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 19/08/2009 | 2721.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 19/08/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 19/08/2009 | 900.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 19/08/2009 | 4800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 19/08/2009 | 8186.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 19/08/2009 | 7325.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 19/08/2009 | 1986.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 19/08/2009 | 6368.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 19/08/2009 | 1141.51 | 00047156260472 | JEFTE LAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 20/08/2009 | 908.24 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS PASSAGENS AEREAS, DESTINO RECIFE/GUARULHOS, NOMINAL A MARIANA MOTA E MARIA VERAS, PARA TRATAMENTO DE CANCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 20/08/2009 | 2391.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 20/08/2009 | 3250.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE 13 LONGARINAS COM 03 LUGARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 20/08/2009 | 1840.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE 16 CADEIRAS GIRATORIAS ERGOPLAST, DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 20/08/2009 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 20/08/2009 | 570.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 20/08/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/08/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/08/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/08/2009 | 225.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 20/08/2009 | 60.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE RABETA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UMA MOTO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 20/08/2009 | 90.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 20/08/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/08/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 20/08/2009 | 555.32 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO IV CONGRESSO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 20/08/2009 | 1309.94 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA PREFEITA, EM VIAGEM A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 20/08/2009 | 220.00 | 00003634577479 | ADAILTON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM FIXO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 20/08/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/08/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 20/08/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 20/08/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/08/2009 | 2829.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 20/08/2009 | 2160.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KEPS FEMININOS E MASCULINOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 20/08/2009 | 1430.80 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTONS PERSONALIZADOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 20/08/2009 | 1302.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 20/08/2009 | 465.00 | 00070891230491 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE QUE LIGA A ZONA URBANA COM OS SITIOS MULUNGU E BREDOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 21/08/2009 | 25.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 21/08/2009 | 500.00 | 00003464352420 | EDVANIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTEÇÃO DA PONTE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 21/08/2009 | 1680.00 | 01995579000132 | SAN DONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 BOINAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 21/08/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 21/08/2009 | 1749.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 21/08/2009 | 149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DA CRIANÇA SÃO SEBATIÃO, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 21/08/2009 | 236.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 21/08/2009 | 1377.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COM. SOPÃO E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 21/08/2009 | 113.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 21/08/2009 | 912.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CRIANÇA SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 21/08/2009 | 401.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, JUNTO A SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 21/08/2009 | 61.10 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTOES E RENDA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 21/08/2009 | 2733.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 21/08/2009 | 446.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 21/08/2009 | 97.50 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT DE DIVERSAS CORES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 21/08/2009 | 892.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E DA SECRETRAIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 21/08/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARQUIVO FOTOGRAFICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 21/08/2009 | 600.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/08/2009 | 165.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 21/08/2009 | 9605.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA RELATIVO A PARCELAMENTO - TCD 22731, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 21/08/2009 | 5263.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 21/08/2009 | 364.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 21/08/2009 | 1222.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 21/08/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 21/08/2009 | 115.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 21/08/2009 | 6196.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 21/08/2009 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 21/08/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 21/08/2009 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 21/08/2009 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 21/08/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 21/08/2009 | 113.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 21/08/2009 | 400.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVISORIA DE GESSO E CONSERTO DA PORTA E TETO JUNTO A SECRETARIA DE DE SAUDE - VIGLANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 21/08/2009 | 1610.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMED E CASM, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 21/08/2009 | 8970.70 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 21/08/2009 | 464.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECERETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 21/08/2009 | 747.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 21/08/2009 | 510.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS O CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 21/08/2009 | 741.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S DA SECERETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/08/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/08/2009 | 303.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/08/2009 | 343.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/08/2009 | 505.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 21/08/2009 | 388.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 21/08/2009 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 21/08/2009 | 335.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 24/08/2009 | 1668.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MOS-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 24/08/2009 | 795.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PRSTADO NO VEICULO UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 24/08/2009 | 1680.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NOS VEICULOS DE PLACA MON-7431, MNM-0573 E MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 24/08/2009 | 1289.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO A BALANCEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA MMV-6998, MMP-9951 E KAE-4153 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 24/08/2009 | 265.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR REALIZADO NO VEICULO PEUGEUT DE PALCA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 24/08/2009 | 80.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 24/08/2009 | 1691.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 24/08/2009 | 197.36 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 24/08/2009 | 297.29 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALUMINIOS E MATERIAIS DE UTILIDADES DIVERSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 24/08/2009 | 372.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 24/08/2009 | 117.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 24/08/2009 | 415.80 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E CDS VIRGENS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 24/08/2009 | 1991.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONNERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 24/08/2009 | 167.83 | 00062251295453 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO DAM EXECUÇÃO DE OBRAS, POR MOTIVO DE CALCULO DE AREA TOTAL DE OBRA, SENDO QUE O VALO DEVOLVIDO SERA DE R$ 167,83. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 24/08/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL EM CARATER EXCEPCIONAL NO PERIODO DE 21.07.2009 A 20.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 24/08/2009 | 710.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE RODAS E ALTERNADOS, DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 24/08/2009 | 3004.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 E CAMARAS DE AR 900 R 20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 24/08/2009 | 310.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA MNM 0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 24/08/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CONGREGAÇÃO PRESBITERIANA NO SITIO SERROTE, ONDE FUNCIONA A EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, QUE ECONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 24/08/2009 | 300.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ASSOCIAÇÃO ASPEM, ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 24/08/2009 | 50.00 | 00003463698439 | ANA PAULA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 24/08/2009 | 220.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS FOGOES INDUSTRIAIS E CONSERTO DE OUTROS DOIS FOGOES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 24/08/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 24/08/2009 | 514.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS RADIO PORTATIL, GRAVADOR DIGITAL E UM RED FONE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 24/08/2009 | 100.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS EM PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 25/08/2009 | 55.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 25/08/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 25/08/2009 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 25/08/2009 | 300.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE CINCO ATAS DE RENOVAÇÃO DE DIRETORIA DE CONSELHOS ESCOLARES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E XEROX DOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 25/08/2009 | 2900.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 25/08/2009 | 355.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 25/08/2009 | 450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA CACAMBA DE PLACA MOO 4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 25/08/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 25/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 25/08/2009 | 3414.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 25/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 25/08/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 25/08/2009 | 665.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 25/08/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLERFLUXOMETRIA, REALIZADA NA PACIENTE CLAUDIA REJANE DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 25/08/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 25/08/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 25/08/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 25/08/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 25/08/2009 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 25/08/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 25/08/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 26/08/2009 | 553.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 26/08/2009 | 1089.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 26/08/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO VAM DE 16 LUGARES JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 26/08/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 26/08/2009 | 522.87 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 03/08 A 26.08.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 26/08/2009 | 730.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INOX, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 26/08/2009 | 350.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 26/08/2009 | 1000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 26/08/2009 | 3716.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA MOO 4784, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 26/08/2009 | 6075.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 26/08/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 26/08/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 26/08/2009 | 1621.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 11 DIAS, COM 64 KM/DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 704 KM, E 02 DIAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 86 KM., DE VIAGENS COM ALUNOS PARA O SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, ESTE PAGAMENTO SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 26/08/2009 | 1076.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 26/08/2009 | 3716.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 26/08/2009 | 4521.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECNICAS E UM RADIADOR COMPLETO, RAD=RV 19546, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 26/08/2009 | 190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 26/08/2009 | 30.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 26/08/2009 | 620.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 27/08/2009 | 188.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA REDE SPITTER FUT CAMPO, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 27/08/2009 | 2340.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 27/08/2009 | 6023.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 27/08/2009 | 2689.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 27/08/2009 | 1572.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 27/08/2009 | 2184.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 27/08/2009 | 298.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 27/08/2009 | 1200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 27/08/2009 | 60.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 27/08/2009 | 7298.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE (04) QUATRO ARMARIOS DE AÇO COM 02 PORTAS, (10) DEZ CONJ. DE CADEIRAS DE PLASTICO COM 04 LUGARES E (05) CINCO CADEIRAS DE PLASTICO AUD. COM 03 LUGARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 27/08/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 27/08/2009 | 100.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 28/08/2009 | 410.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 28/08/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 28/08/2009 | 10348.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 28/08/2009 | 1360.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO REVISORA DE PRONTUARIOS PARA AUDITORIA MEDICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 28/08/2009 | 1300.00 | 00002620879442 | CARLOS JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FACHADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 28/08/2009 | 877.77 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 28/08/2009 | 200.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 28/08/2009 | 1500.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL NOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 28/08/2009 | 4200.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/08/2009 | 372.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 28/08/2009 | 300.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 28/08/2009 | 2189.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 28/08/2009 | 109.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 28/08/2009 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA MOTOR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 28/08/2009 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOC. DOS PROD. COM. PAU D'ARCO, MULUNGU E BREDOS, ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/08/2009 | 100.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 28/08/2009 | 4897.44 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 28/08/2009 | 768.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 28/08/2009 | 3481.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PADARIA NOSSO PAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 31/08/2009 | 300.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRTESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E CODIFICAÇÃO DE CHAVES DO FIAT UNO DE PLACA MNP-8624, LOTADO NA SECRETAROA DE DESENVOLVIMNTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 31/08/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAROIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 31/08/2009 | 157.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUUISICAO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 31/08/2009 | 50.00 | 00039018792691 | MARIA EDIVANDA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/08/2009 | 1756.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 13 KG E 10 CILINDROS DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 31/08/2009 | 7758.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 31/08/2009 | 1403.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 31/08/2009 | 840.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/08/2009 | 30.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/08/2009 | 622.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ENRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 31/08/2009 | 1150.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 31/08/2009 | 700.00 | 07630444000150 | ASSOC. COM. JOAQUIM BARBOSA DE SALES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 31/08/2009 | 500.00 | 00003464341496 | EDVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 31/08/2009 | 31425.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 31/08/2009 | 6086.24 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 31/08/2009 | 140.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 31/08/2009 | 10000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUCAO DO PROJETO FORROFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 31/08/2009 | 757.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 31/08/2009 | 635.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PECORRENDO UM TOTAL DE 635 KM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 31/08/2009 | 19653.18 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/08/2009 | 3614.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 31/08/2009 | 90.00 | 00008745608458 | GENILDO FERREIRA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 31/08/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF JOSE DE ARAUJO VALENÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE JACKSON MONTEIRO BERNARDO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 31/08/2009 | 465.00 | 00009535383469 | ANDERSON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DISCIPLINA NA EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 31/08/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 31/08/2009 | 465.00 | 00001923646427 | MARIA EDINEIDE AVELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF PROFª ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 31/08/2009 | 600.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Atividades de Manutenção da CRECHE FUNDEB II - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 31/08/2009 | 465.00 | 00095401334400 | ERETIANA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DURANTE O MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Serviços de Terceiros - FUNDEB II - Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 31/08/2009 | 340.00 | 00005317870445 | JOSE EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA EMEF TIRADENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 31/08/2009 | 195198.04 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 31/08/2009 | 35699.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 31/08/2009 | 88782.05 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 31/08/2009 | 18764.82 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/08/2009 | 20971.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 31/08/2009 | 708.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF PROF. JOSE ARAUJO VALENCA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VERONICE PAZ, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE LINCENÇA SEM VENCIM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 31/08/2009 | 467.40 | 00004181499413 | SILVANA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DE CIMA, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LINCENÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 31/08/2009 | 285.63 | 00007561133421 | MANOEL VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES NA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DAS DORES SAMPAIO MAYER, QUE ENCONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 31/08/2009 | 285.63 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES NA EMEF PROFª MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DAS DORES SAMPAIO MAYER, QUE ENCONTRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 31/08/2009 | 864.80 | 00005492446460 | MARIA JOSIMERE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOSE BELARMINO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FERNANDA SILVEIRA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 31/08/2009 | 283.20 | 00004205230494 | ANDREA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TERCIANE MARTINS SILVA, QUE ENCON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 31/08/2009 | 904.44 | 00093068077400 | CLAUDIA RAQUEL BEZERRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NO SITIO QUIMADAS, DURANTE 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ANA LUCIA MENDES DE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 31/08/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF TIRADENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA LETICIA CORDEIRO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE LINCENÇA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 31/08/2009 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 31/08/2009 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 31/08/2009 | 100.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO , BOMBA DE GASOLINA NO CORSA MNE-6970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 31/08/2009 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 31/08/2009 | 465.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL NO PERIODO DE 27/07 A 26/08/09 EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 31/08/2009 | 140.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 31/08/2009 | 3824.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MATADORO PUPLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 31/08/2009 | 406.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 31/08/2009 | 102028.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 31/08/2009 | 30.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 31/08/2009 | 1591.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBNAOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 31/08/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 31/08/2009 | 630.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 14 UNIDADES DE PECAS DE ANDAIME, LOCADAS NO PERIODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 31/08/2009 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 31/08/2009 | 1400.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTENDO REISTALAÇÃO DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 31/08/2009 | 957.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 31/08/2009 | 745.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 31/08/2009 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE AGOSTO DO PREDIA DA CONGREGAÇÃO DA PRESBITERIANA, SITUADA NO SITIO SERROTE, ONDE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO AULAS DA EMEF. TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 31/08/2009 | 253.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 31/08/2009 | 11798.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 31/08/2009 | 2388.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 31/08/2009 | 810.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS DE MELHORIAS FISICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 31/08/2009 | 300.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 31/08/2009 | 155.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 31/08/2009 | 87.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAROIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 31/08/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 31/08/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 31/08/2009 | 27073.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/08/2009 | 4554.75 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 31/08/2009 | 7755.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 31/08/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 31/08/2009 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 31/08/2009 | 744.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 31/08/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 31/08/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 31/08/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 31/08/2009 | 1381.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 31/08/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 31/08/2009 | 25.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 31/08/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 31/08/2009 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6ª PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 31/08/2009 | 33880.14 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 31/08/2009 | 6774.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 31/08/2009 | 87.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINTE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 31/08/2009 | 1926.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 31/08/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 31/08/2009 | 80.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 31/08/2009 | 11.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 31/08/2009 | 19724.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 31/08/2009 | 3462.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 31/08/2009 | 2327.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 31/08/2009 | 2762.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 31/08/2009 | 453.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/08/2009 | 2.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.142-2 ICMS DESON. EXPORTAÇÃO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 31/08/2009 | 165.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 31/08/2009 | 300.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 31/08/2009 | 323.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS DE MEDICO DURANTE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 31/08/2009 | 1470.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ECOCARDIOGRAMAS COMPLETOS DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 31/08/2009 | 7500.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAUDO DE MAMOGRAFIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 31/08/2009 | 769.85 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, RELTIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 31/08/2009 | 180.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 31/08/2009 | 1220.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 31/08/2009 | 135.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 31/08/2009 | 90.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 31/08/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 31/08/2009 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES DE AQUINO, RESIDENTE NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 31/08/2009 | 300.00 | 00071352457415 | RAILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES CODIFICADAS PARA VEICULO UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 31/08/2009 | 225.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/08/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 31/08/2009 | 465.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/08/2009 | 279.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/08/2009 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A ARCO VERDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 31/08/2009 | 218.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONDOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 31/08/2009 | 9152.19 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 31/08/2009 | 2136.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 31/08/2009 | 41637.93 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 31/08/2009 | 9160.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/08/2009 | 28864.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 31/08/2009 | 2820.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 31/08/2009 | 196439.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 31/08/2009 | 17783.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 31/08/2009 | 73119.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 31/08/2009 | 76121.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 31/08/2009 | 15011.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 31/08/2009 | 7209.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/08/2009 | 1204.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 31/08/2009 | 465.00 | 00007355596438 | MARIA GIRLANDIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GESTÃO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 31/08/2009 | 465.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 31/08/2009 | 2000.00 | 00010902384449 | HELENA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA DE AUDITORIO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 31/08/2009 | 1200.00 | 00005752889499 | PATRICIA LEITE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 31/08/2009 | 465.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER CASM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00088584356487 | MARIA DAS NEVES F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE NA REGULAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 31/08/2009 | 852.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 31/08/2009 | 300.00 | 00032504594453 | QUITERIA DE FREITAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004539911490 | ANA MARCIA BATISTA PITOMBEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/09/2009 | 700.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/09/2009 | 465.00 | 00004599198498 | CRISTIANE BEZERRA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/09/2009 | 2510.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/09/2009 | 1772.24 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/09/2009 | 62.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/09/2009 | 570.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/09/2009 | 245.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 07 FAIXAS PARA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/09 E DO PROGRAMA TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/09/2009 | 12805.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/09/2009 | 14987.93 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/09/2009 | 3155.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/09/2009 | 1100.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/09/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/09/2009 | 100.00 | 00026249260463 | ANGELITA ANASTACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/09/2009 | 100.00 | 00023755792400 | NAGESIA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/09/2009 | 100.00 | 00033835560425 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/09/2009 | 120.00 | 00020719400406 | CARMEN LUCIA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/09/2009 | 414.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/09/2009 | 111.20 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. WELLINGTON MACHADO NO PERIODO DE 31/08/09 A 01/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/09/2009 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/09/2009 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/09/2009 | 105.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/09/2009 | 1258.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/09/2009 | 43.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/09/2009 | 170.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DOS SITIOS BARREIROS, MULUNGU E QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/09/2009 | 1706.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/09/2009 | 400.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 01/09/2009 | 3536.68 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/09/2009 | 1971.43 | 00650460000165 | PEC. MAQ. PEC. FORMAS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMAS PARA CONFECÇÃO DE PISO ENTRETRAVADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBNAOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Urbanização de Prc. e Logr.Públicos - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/09/2009 | 225400.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DA CIDADE. | 00212008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/09/2009 | 1338.18 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/09/2009 | 300.00 | 00095658475872 | QUITERIO DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/09/2009 | 300.00 | 00002825443484 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/09/2009 | 300.00 | 00099628856472 | EDVALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003466054400 | MARCIO JOSE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/09/2009 | 300.00 | 00007165136410 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003997173400 | LUIZ CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/09/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/09/2009 | 490.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS RE RECUPERAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/09/2009 | 70.00 | 00073963917415 | MARIA JOSE RAFAEL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, REFERENTE A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/09/2009 | 70.00 | 00002438001429 | JOSE GENECI MONTEIRO ELASBIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/09/2009 | 345.00 | 41214065000117 | OLINDINA GRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 SANDALIAS TIPO MELISSA PARA AS CRIANÇAS DO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/09/2009 | 70.00 | 00009521404469 | VANUZA DE LIMA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/09/2009 | 50.00 | 00004129265474 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/09/2009 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 02/09/2009 | 490.00 | 00005200249406 | JOSE EDVALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 02/09/2009 | 110.00 | 00093069090478 | ELIZABETE GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVANDERIA EM PEÇAS DE ROUPAS DO MUSEU HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 02/09/2009 | 2356.20 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 02/09/2009 | 90.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção Drenagem e Calçamento em Vias Públicas - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 02/09/2009 | 39819.00 | 08021035000119 | BIANA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA( CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS JOVENTINO PEREIRA DE ALMEIDA, JOSE FERNANDO DE SOUSA BISPO E SEVERINA MATOS, NESTA CIDADE. | 00182008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/09/2009 | 300.00 | 00003441521463 | VLADEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 02/09/2009 | 300.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 02/09/2009 | 300.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A LAGOA SECA-PB PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 02/09/2009 | 465.00 | 00007502777423 | RAYANNE LAIS TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA EMEF DR. EDSON CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 02/09/2009 | 465.00 | 00008217568421 | JOSE EXPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 02/09/2009 | 465.00 | 00032688858882 | JOSE FLAVIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA EMEF BRISA NUNES BRAZ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 02/09/2009 | 10000.00 | 06267395000170 | SUERDA MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 02/09/2009 | 235.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 02/09/2009 | 6205.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO DE FARDAMENTO PARA USO DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 02/09/2009 | 772.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 02/09/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTARTOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 02/09/2009 | 7.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/09/2009 | 2739.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 02/09/2009 | 262.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 02/09/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 02/09/2009 | 340.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 02/09/2009 | 143.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 02/09/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 02/09/2009 | 930.00 | 00005843199401 | JOSE MARCOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | SAÚDE DO CIDADÃO | Recuperação e Instalação de poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 02/09/2009 | 99753.18 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMI-ARIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, COMPREENDENDO DE CALHAS DE CHAPA ZINCADA E CONDUTORES DE PVC ESGOTO CREDIAL (CAPACIDADE | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 02/09/2009 | 1860.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 02/09/2009 | 465.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 02/09/2009 | 614.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 03/09/2009 | 2196.00 | 10294596000133 | HUMBERTO VILAR DE MIRANDA FILHO - A SEMPRE VIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS E VASOS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 03/09/2009 | 1844.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 03/09/2009 | 5994.50 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 03/09/2009 | 36358.65 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA CREDITO INSS. COMP. 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 03/09/2009 | 280.00 | 00078850410425 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PROJETOS DE ESPORTE E LAZER, CASA DA JUVENTUDE E SEGUNDO TEMPO, JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 03/09/2009 | 80.00 | 00087273950491 | BRAZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 04/09/2009 | 168.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 CONJUNTOS DE CORDAS PARA VIOLÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALANQUE PARA FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 04/09/2009 | 4100.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E ARTE FINALIZAÇÃO DE PLACA DE IDENT. DO CAPS, LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO E REGISTRO DE IMAGENS DO CEMED, REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CATALOGAÇÃO DE IMAGENS PARA O CAPS E TRATAMENTO DE IM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 04/09/2009 | 301.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI-3284, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 04/09/2009 | 107.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 04/09/2009 | 745.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS AMBULANCIAS, DE PLACA KAE-4153 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 08/09/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 08/09/2009 | 180.00 | 41139932000105 | OLHO CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE ANA KARINA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 08/09/2009 | 365.20 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A EQUIPES DA ZONA RURAL DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E REUNIÕES DA EQUIPE DO CONSELHO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 08/09/2009 | 811.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO D20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 08/09/2009 | 6836.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS S10 E D20, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 08/09/2009 | 43.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/09/2009 | 4980.70 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 08/09/2009 | 950.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 08/09/2009 | 6800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/09/2009 | 2138.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 08/09/2009 | 8326.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 08/09/2009 | 7500.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 08/09/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 08/09/2009 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 08/09/2009 | 194.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 08/09/2009 | 432.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 08/09/2009 | 546.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 08/09/2009 | 1520.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS MARCOPOLLO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 08/09/2009 | 1340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DO MICRO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 08/09/2009 | 473.60 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIFERENÇA DE 10 DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 08/09/2009 | 888.00 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIFERENÇA DE 10 DIAS TRABALHADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 08/09/2009 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 08/09/2009 | 3592.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 08/09/2009 | 1961.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção Drenagem e Calçamento em Vias Públicas - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 08/09/2009 | 42679.40 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA( CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS DELFINO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, JOSE PEDRO CHAGAS E LUIZ ENFERMEIRO, NESTA CIDADE. | 00172008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 08/09/2009 | 5182.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUIISÇÃO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 08/09/2009 | 1052.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 08/09/2009 | 500.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 08/09/2009 | 1981.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/09/2009 | 1218.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DO MENSARIO OFICIAL DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 08/09/2009 | 620.00 | 00012609506899 | PEDRO MARIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 08/09/2009 | 553.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 08/09/2009 | 6269.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 08/09/2009 | 39.58 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 08/09/2009 | 1223.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/09/2009 | 287.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 08/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 08/09/2009 | 413.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/09/2009 | 894.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 08/09/2009 | 46.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 08/09/2009 | 48.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 08/09/2009 | 52.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 08/09/2009 | 49.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 08/09/2009 | 17.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 08/09/2009 | 816.00 | 00004247071440 | MICHEL VICTOR BEZERRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 08/09/2009 | 193.70 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 08/09/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 08/09/2009 | 128.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 08/09/2009 | 53.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 09/09/2009 | 3955.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 09/09/2009 | 70.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 09/09/2009 | 448.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 09/09/2009 | 500.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 09/09/2009 | 1006.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 09/09/2009 | 5186.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 09/09/2009 | 8210.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 09/09/2009 | 4800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 09/09/2009 | 1598.40 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 17.08.2009 A 17.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 09/09/2009 | 852.48 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO,PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM DIARIOS (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 17.08.2009 A 17.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 09/09/2009 | 6777.53 | 07534034000105 | SOMAK COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 09/09/2009 | 10634.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/09/2009 | 14089.58 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 09/09/2009 | 9506.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA - PSF'S E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/09/2009 | 7133.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/09/2009 | 1680.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 10/09/2009 | 120.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 10/09/2009 | 100.00 | 00004977949420 | IRAILDO FREITAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE AMBIENTAL NA CIDADE DE LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/09/2009 | 100.00 | 00008085832470 | FILIPE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 10/09/2009 | 838.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 10/09/2009 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 10/09/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 10/09/2009 | 20.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 10/09/2009 | 140.00 | 00005155090865 | EDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 10/09/2009 | 40.00 | 00006139848466 | SIDNEY FEITOSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/09/2009 | 300.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMELITE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 10/09/2009 | 15.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.549-4 FARMACIA BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 10/09/2009 | 6362.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 10/09/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4135-1/FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 10/09/2009 | 3508.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 10/09/2009 | 11.70 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5001765, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/09/2009 | 24990.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 10/09/2009 | 21751.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC/RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 10/09/2009 | 4146.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 10/09/2009 | 2946.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 10/09/2009 | 2.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/09/2009 | 50.00 | 00075391600472 | MARIA SALOME BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 10/09/2009 | 300.00 | 01985751000177 | ASSOCIAÇÃO JOSE AUGUSTO GOMES DOS PEQ. PROD. | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AJUDA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 10/09/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 11/09/2009 | 220.00 | 00022390251153 | REGINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMDA DO POÇO DO AÇUDE QUE ABASTECE O CEMITÉRIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 11/09/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE E ESCOLA MUN. ANTONIO RODRIGUES DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 11/09/2009 | 100.00 | 00003464352420 | EDVANIO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE NA QUALIDADE DE DELEGADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA EM SAUDE AMBIENTAL NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, DURANTE OS DIAS DE 14 E 15 DE SET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 12/09/2009 | 926.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 12/09/2009 | 984.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 12/09/2009 | 160.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 12/09/2009 | 167.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DA FROTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 14/09/2009 | 3748.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 14/09/2009 | 200.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 14/09/2009 | 419.76 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 14/09/2009 | 360.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A FUNASA E GIDUR EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 14/09/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 14/09/2009 | 40.00 | 00002188758439 | JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, REFERENTE A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 14/09/2009 | 572.18 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 15/09/2009 | 6996.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 15/09/2009 | 65.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA ELETRONICA E TROCA DA BOMBA DA AGUA DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 16/09/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 16/09/2009 | 360.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 16/09/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 16/09/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 16/09/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 16/09/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 16/09/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR- COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 16/09/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 16/09/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 16/09/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 16/09/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 16/09/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 16/09/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 16/09/2009 | 36.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 16/09/2009 | 20.00 | 00002299394494 | MARIA MARLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 16/09/2009 | 255.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 16/09/2009 | 35.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA,DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 16/09/2009 | 905.65 | 00084451530482 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 16/09/2009 | 920.68 | 00047156260472 | JEFTE LAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DOS BIOQUIMICOS DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 16/09/2009 | 1194.27 | 00003652501470 | WYRAQUITAN DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 16/09/2009 | 93.74 | 00023785128487 | JOSE NURISMAN CARTAXO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUÇÃO DOS FISIOTERAPEUTAS DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 17/09/2009 | 245.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MOT-6341 E MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 17/09/2009 | 1000.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 17/09/2009 | 70.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO COLAR DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MMN 0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 17/09/2009 | 481.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 17/09/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 17/09/2009 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 17/09/2009 | 800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 17/09/2009 | 1.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 17/09/2009 | 50.00 | 00006558871483 | ANTONIA BEZERRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 17/09/2009 | 50.00 | 00001770011510 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 18/09/2009 | 50.00 | 00006476618458 | DEBORA NUBIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 18/09/2009 | 45.00 | 00002769283421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 18/09/2009 | 300.00 | 07630444000150 | ASSOC. COM. JOAQUIM BARBOSA DE SALES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 18/09/2009 | 300.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 18/09/2009 | 300.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 005/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/09/2009 | 45.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISAO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 18/09/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 18/09/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 18/09/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 18/09/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 18/09/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 18/09/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 18/09/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 18/09/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 18/09/2009 | 900.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 003/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 18/09/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 18/09/2009 | 700.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA RETRO-ESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 18/09/2009 | 40.00 | 00009165837401 | IVAN DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS NO PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 18/09/2009 | 5530.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 18/09/2009 | 150.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 18/09/2009 | 652.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 18/09/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 18/09/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 18/09/2009 | 110.70 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. WELLINGTON MACHADO, NO PERIODO DE 14/09/09 A 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 18/09/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 18/09/2009 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 18/09/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO, DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 18/09/2009 | 530.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA CAÇAMBA, TROCA DE FILTRO DE DIESEL E REGULAGEM DO MOTOR DO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 18/09/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 18/09/2009 | 20.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 18/09/2009 | 325.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A REGISTRO INTEGRAL DE CINCO ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E XEROX DOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 18/09/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 18/09/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 18/09/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 18/09/2009 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANTUNES NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 18/09/2009 | 100.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 18/09/2009 | 600.00 | 00068323301468 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 18/09/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 18/09/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 18/09/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 18/09/2009 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 18/09/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 18/09/2009 | 577.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO DO PSF 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 21/09/2009 | 25652.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS com SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE A MULHER - CASM, CONFORME CONTRATO 173/2009 - 1ª MEDIÇÃO. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 21/09/2009 | 45977.91 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PSF'S 8 E 9, CONFORME CONTRATO 173/2009 (1ª MEDIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 21/09/2009 | 120.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 21/09/2009 | 130.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE PLACAS MNM 0388, MNM 0414 E MNZ 9923, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 21/09/2009 | 50.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA FOGÕES PERTENCENTES AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 21/09/2009 | 2296.08 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 21/09/2009 | 6605.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 21/09/2009 | 294.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 21/09/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHÕES ABERTOS COM CARROCERIA E TRÊS CAMINHÕES TIPO BASCULANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 21/09/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL NO PERIODO DE 21/08/09 A 20/09/09, EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 21/09/2009 | 11766.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 21/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 21/09/2009 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/09/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 21/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 21/09/2009 | 109.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 21/09/2009 | 50.00 | 00061776661400 | EDILMA LEANDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 21/09/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 21/09/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 21/09/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/09/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 21/09/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 22/09/2009 | 510.00 | 00049920162434 | MARIA IVANEIDE TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE MUSICA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 22/09/2009 | 107.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES 2L, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 22/09/2009 | 450.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 FARDOS DE REFRIGERANTES 2L, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 22/09/2009 | 91.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 22/09/2009 | 700.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 22/09/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 22/09/2009 | 178.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 22/09/2009 | 182.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 22/09/2009 | 6196.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 22/09/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 22/09/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 22/09/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 22/09/2009 | 1068.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 22/09/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 22/09/2009 | 900.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VINTE METROS E ANDAIMES NO PERIODO DE 08/08/09 A 07/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 22/09/2009 | 80.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 22/09/2009 | 123.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTES 2L, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 22/09/2009 | 1210.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO GERAL NA EMBREAGEM COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MICRO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 22/09/2009 | 72.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 FARDOS DE REFRIGERANTES 2L, PARA EQUIPES SE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA ETAPA DE VACINA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 22/09/2009 | 100.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADA NA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 22/09/2009 | 150.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO S10, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 22/09/2009 | 670.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 22/09/2009 | 380.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 22/09/2009 | 75.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 22/09/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 22/09/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 22/09/2009 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 22/09/2009 | 9000.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIADADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 23/09/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 23/09/2009 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 23/09/2009 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 23/09/2009 | 75.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 23/09/2009 | 2821.42 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 23/09/2009 | 933.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFEIÇÕES PARA 2ª ETAPA DA VACINAÇÃO NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE, RELAIZADA NO DIA 19.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 23/09/2009 | 57.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A EMEF BRASILIANO LEANDRO MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 23/09/2009 | 350.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESTUDO DE CAMPO NA CIDADE DA PRATA, COM O OBJETIVO DE CULMINANCIA DO PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 23/09/2009 | 95.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 23/09/2009 | 140.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 23/09/2009 | 465.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL NO PERIODO DE 27/08/09 A 26/09/09, EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 23/09/2009 | 85.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 23/09/2009 | 3485.44 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PROD.AGROPECUÁRIOS | Reforma e Adaptação do Matadouro Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 23/09/2009 | 54.60 | 09193681000126 | INST.DE PESOS E MEDIDAS DO EST.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE VISTORIA NA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 23/09/2009 | 200.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 23/09/2009 | 19.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 23/09/2009 | 620.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 23/09/2009 | 400.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 23/09/2009 | 180.00 | 00010177031409 | JOSE LUCIVALDO SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 23/09/2009 | 2848.72 | 09268680000101 | MULTI-LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 24/09/2009 | 60.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 24/09/2009 | 300.00 | 01420388000142 | ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS ESPIRITO SANTO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA E DE TRABALHO DOS MORADORES DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 24/09/2009 | 405.89 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 24/09/2009 | 270.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 24/09/2009 | 372.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 24/09/2009 | 957.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 24/09/2009 | 140.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO JUNTO COM PESSOAL DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 24/09/2009 | 72.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EMEF CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 24/09/2009 | 680.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE MESAS PARA COMPUTADORES DA EMEF BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 24/09/2009 | 230.00 | 00091679320459 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NA EMEF PROFª.Mª DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/09/2009 | 230.00 | 00009495329400 | ANAILTON DO NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO DE CISTERNAS COM VAZAMENTO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ANTONIO RODRIGUES, TERCIO CALDEIRA E PEDRO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 24/09/2009 | 283.00 | 00026954440876 | ROSINALVA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUIISÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA A EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 24/09/2009 | 1413.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 24/09/2009 | 340.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEF RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 24/09/2009 | 340.00 | 00006846385410 | JOSE NAILSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOZALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA E NA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 24/09/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 24/09/2009 | 110.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA O DIA NACIONAL DE PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 24/09/2009 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE CINTHIA MARCELY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 24/09/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 24/09/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 24/09/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 24/09/2009 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 24/09/2009 | 120.00 | 00004846647439 | MARCELA MAGUIDGLENE GALDINO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SALA DE VACINAR, NO PERIODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 25/09/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08/09 A 25/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 25/09/2009 | 1875.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 25/09/2009 | 43.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 25/09/2009 | 50.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 25/09/2009 | 100.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 25/09/2009 | 262.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 25/09/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 25/09/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 25/09/2009 | 2280.00 | 09159666000161 | INSTITUTO PERICLES VILHENA DE AÇÃO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 25/09/2009 | 12500.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RADIO, JORNAL E CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE H1N1, SAUDE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E ANTI-RABICA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 25/09/2009 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 25/09/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MOH, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 25/09/2009 | 3020.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 25/09/2009 | 1700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 25/09/2009 | 3627.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 25/09/2009 | 7647.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 25/09/2009 | 316.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 25/09/2009 | 100.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 25/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTA AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 25/09/2009 | 5500.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS DO PROFESSOR, CAMPANHA DE DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 25/09/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 25/09/2009 | 14000.00 | 06267395000170 | SUERDA MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª PARCELA DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 25/09/2009 | 320.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO EM PARA BRISA E BOMBA DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 25/09/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Urbanização de Prc. e Logr.Públicos - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 25/09/2009 | 26200.00 | 08651840000126 | ALVES CONSRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº 156/2009. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 25/09/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 25/09/2009 | 6025.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE 02 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO, LOCADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 25/09/2009 | 328.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 25/09/2009 | 465.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21/08 A 18.09.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 25/09/2009 | 271.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 25/09/2009 | 18.00 | 00097907758491 | SEVERINA REJANIA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 25/09/2009 | 100.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES EM CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 25/09/2009 | 43.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/09/2009 | 1800.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM MEGASHOW HUMORISTICO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 28/09/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DA FAMILIA MAYER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 28/09/2009 | 5700.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/09/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 28/09/2009 | 350.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/09/2009 | 150.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/09/2009 | 2470.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 28/09/2009 | 1606.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS PARATI MNM-0573 E SAVEIRO MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 28/09/2009 | 4953.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 28/09/2009 | 5275.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 28/09/2009 | 249.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REUNIÃO DO MODULO ASSISTENCIAL DE MONTEIRO COM OS SECRETARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 28/09/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/09/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 28/09/2009 | 225.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 28/09/2009 | 277.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 28/09/2009 | 597.10 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153 (AMBULANCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 28/09/2009 | 270.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO FISICA E FINANCEIRA NA PPI, REALIZADA NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 28/09/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO FISICA FINANCEIRA NA PPI, REALIZADA EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 A 02 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 28/09/2009 | 294.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PUFES PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 28/09/2009 | 182.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 28/09/2009 | 54.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 29/09/2009 | 1200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 29/09/2009 | 445.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 29/09/2009 | 687.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 29/09/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 29/09/2009 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 29/09/2009 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 29/09/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INETERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 29/09/2009 | 347.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 29/09/2009 | 465.00 | 00000016778456 | DIVANETE SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA EMEF BENTO TENORIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 29/09/2009 | 620.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOAQUIM JACINTO DE LIMA NETO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADO POR FALTA DE COMPARECIMENTODURANTE, DURANTE O MES D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 29/09/2009 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 29/09/2009 | 3528.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 29/09/2009 | 120.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 29/09/2009 | 3500.00 | 07648508000140 | CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONTEIRO JUNTO AOS MINISTERIOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 29/09/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 29/09/2009 | 460.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 29/09/2009 | 962.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 29/09/2009 | 236.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 29/09/2009 | 320.00 | 00009165890485 | VAGNER DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 OFICINAS DE CAPOEIRA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 29/09/2009 | 210.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 29/09/2009 | 210.00 | 00006946516486 | JOSE AILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE COMPRESSOR PARA PINTURA DE PEÇAS DO MUSEU HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 29/09/2009 | 120.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 29/09/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 29/09/2009 | 708.00 | 00006192307466 | VALDENICE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA CRECHE ANA RAPOSA ARAGÃO, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA LUZINEIDE BANDEIRA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENÇA MEDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 29/09/2009 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/09/2009 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 29/09/2009 | 708.00 | 00004205230494 | ANDREA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TERCIANE MARTINS SILVA, QUE ENCONTRA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 29/09/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF TIRADENTES, NO MES DE SETEMBRO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ELAINE CRISTINA BATISTA JAPYASSU, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE LINCENÇA MEDICA, POR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 29/09/2009 | 708.00 | 00003980622428 | EURIVANIA MARIA DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF PROF. ADALICE REMIGIO, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA SONIA DE SOUSA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 29/09/2009 | 779.00 | 00004181499413 | SILVANA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA EMEF TOBIAS REMIGIO, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA LAURICEIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/09/2009 | 182145.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 30/09/2009 | 13737.79 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 30/09/2009 | 19196.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 30/09/2009 | 19153.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 30/09/2009 | 20225.53 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 30/09/2009 | 250.00 | 00004881894463 | NIELMA ALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO TEATRO JASEN FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 30/09/2009 | 150.00 | 00008296808455 | SIMONE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO PROJETO SEXTA NO CINEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 30/09/2009 | 10000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUCAO DO PROJETO FORROFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 30/09/2009 | 31585.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 30/09/2009 | 300.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NA CAIXA D'AGUA, CABINE DE IMPRENSA E NA FRENTE DO ESTADIO O FEITOSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 30/09/2009 | 400.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 30/09/2009 | 560.00 | 00026330628491 | SEBASTIÃO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 140 METROS DE PISO DE CERAMICA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/09/2009 | 247.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE FESTA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 30/09/2009 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/09/2009 | 1500.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOÇO PARA REUNIÃO COM OS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA SOBRE CONDICIONAL IDADES DO PROGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 30/09/2009 | 499.98 | 04432866000122 | WALDECIR DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES VARIADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 30/09/2009 | 1499.90 | 04432866000122 | WALDECIR DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES VARIADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 30/09/2009 | 890.62 | 04432866000122 | WALDECIR DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES VARIADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 30/09/2009 | 7788.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 30/09/2009 | 15.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IORGUTE DE LEITE DE VACA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 30/09/2009 | 346.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E IORGUTE DE LEITE DE VACA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/09/2009 | 2667.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 30/09/2009 | 9266.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 30/09/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2831422,ICMS DESON. DAS EXPORT., REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 30/09/2009 | 4.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 30/09/2009 | 26037.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 30/09/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 30/09/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 30/09/2009 | 160.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 30/09/2009 | 10.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA E SUME, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 30/09/2009 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 30/09/2009 | 33616.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/09/2009 | 62.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 30/09/2009 | 12.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE A TARIFA MICROFILME, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 30/09/2009 | 18967.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 30/09/2009 | 94449.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 30/09/2009 | 210.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 30/09/2009 | 596.38 | 05823642000104 | IVAN LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ESCOLA EMEF BRASILIANO LENADRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/09/2009 | 462.08 | 05823642000104 | IVAN LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ESCOLA EMEF CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUERA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA EMEF MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 30/09/2009 | 465.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/09/2009 | 947.20 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 30/09/2009 | 2220.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 30/09/2009 | 1006.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 30/09/2009 | 844.80 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/09/2009 | 1983.20 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 30/09/2009 | 1184.00 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 30/09/2009 | 1584.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 30/09/2009 | 1124.80 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 30/09/2009 | 1998.00 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 30/09/2009 | 1598.40 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 30/09/2009 | 1689.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/09/2009 | 1768.80 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 29, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 30/09/2009 | 2112.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 30/09/2009 | 1003.20 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 30/09/2009 | 2160.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 30/09/2009 | 666.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 30/09/2009 | 500.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 30/09/2009 | 6534.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 30/09/2009 | 1689.60 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 30/09/2009 | 1480.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 30/09/2009 | 1258.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/09/2009 | 6895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 30/09/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 30/09/2009 | 2664.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/09/2009 | 2560.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS PITOMBEIRA, SANTA CATARINA, BOA ESPERANÇA, QUEIMADAS E PICOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 30/09/2009 | 70.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 30/09/2009 | 1302.40 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 30/09/2009 | 1184.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 30/09/2009 | 2886.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/09/2009 | 1214.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, LINHA - 04, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 30/09/2009 | 1110.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 30/09/2009 | 1425.60 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 30/09/2009 | 3589.00 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 30/09/2009 | 1628.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 30/09/2009 | 3167.20 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 30/09/2009 | 3325.56 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 30/09/2009 | 1915.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 30/09/2009 | 1367.52 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 30/09/2009 | 1243.20 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 30/09/2009 | 3030.30 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 30/09/2009 | 1275.12 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 30/09/2009 | 1165.50 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 30/09/2009 | 1496.88 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 30/09/2009 | 3768.45 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 30/09/2009 | 1709.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 30/09/2009 | 1663.20 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 30/09/2009 | 994.56 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 30/09/2009 | 2331.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 30/09/2009 | 1056.72 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 30/09/2009 | 2082.36 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 30/09/2009 | 1678.32 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 30/09/2009 | 2217.60 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 30/09/2009 | 2268.84 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/09/2009 | 1320.90 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 30/09/2009 | 1774.08 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 30/09/2009 | 1476.30 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 30/09/2009 | 1554.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 30/09/2009 | 1053.36 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 30/09/2009 | 2797.20 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 30/09/2009 | 887.04 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 30/09/2009 | 2097.90 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/09/2009 | 1243.20 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 30/09/2009 | 1181.04 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 30/09/2009 | 1774.08 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 30/09/2009 | 1857.24 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 30/09/2009 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA TURMA DO BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 30/09/2009 | 70495.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE 20 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/09/2009 | 70.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 30/09/2009 | 300.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUAL DA UNIDADE DE SAUDE DA FAILIA - PSF 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 30/09/2009 | 935.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 30/09/2009 | 7800.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAUJO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO SUPERVISOR DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/09/2009 | 769.85 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 30/09/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 30/09/2009 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 30/09/2009 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 30/09/2009 | 1270.00 | 08061964000151 | FRANCISCO DE SALES GALDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 30/09/2009 | 1073.60 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 30/09/2009 | 221.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 30/09/2009 | 330.99 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 30/09/2009 | 279.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSFS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 30/09/2009 | 18933.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 30/09/2009 | 2250.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOÇO E CAFES PARA ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 30/09/2009 | 64205.91 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 30/09/2009 | 7060.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 30/09/2009 | 133865.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 30/09/2009 | 14450.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 30/09/2009 | 34370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 30/09/2009 | 64023.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 30/09/2009 | 38110.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/09/2009 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/09/2009 | 8943.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/09/2009 | 10765.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 30/09/2009 | 41057.28 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 30/09/2009 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETÁRIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 30/09/2009 | 102.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LACTICINIOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DE FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 30/09/2009 | 7736.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 30/09/2009 | 2119.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 30/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 30/09/2009 | 595.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CASM E CEMED, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 30/09/2009 | 522.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 30/09/2009 | 742.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 30/09/2009 | 700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DA SEC. DE SAUDE - VIG. SANITARIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 30/09/2009 | 4837.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/09/2009 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDI BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 30/09/2009 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA / PLANEJAMNETO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/10/2009 | 1730.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/10/2009 | 1109.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DO CIDADÃO | Implantação e manutenção do Núcleo de A.As. da FAM-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/10/2009 | 1514.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/10/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/10/2009 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE LUCIA CAMPOS DE ALMEIDA, RESIDENTE A RUA LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA, 7154, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/10/2009 | 23.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/10/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVÊNIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 01/10/2009 | 5643.09 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA CRIANÇAS DO PETI E ORNAMENTAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/10/2009 | 10.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM COMPRESSOR DE ENCHIMENTO DE BALÕES FESTA, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/10/2009 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMCA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/10/2009 | 100.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA NA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCAÇÃO, NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/10/2009 | 400.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPA DE MATO NA EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/10/2009 | 4311.96 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 05/10/2009 | 10406.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 05/10/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 05/10/2009 | 12416.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 05/10/2009 | 1156.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO FIAT DE PLACA MNL - 6450, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 05/10/2009 | 2241.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM - 0573, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 05/10/2009 | 4605.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULOS GOL DE PLACA MMS 6223 E VEICULO S10, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 05/10/2009 | 6029.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 05/10/2009 | 24475.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 05/10/2009 | 9113.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 05/10/2009 | 35791.25 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, CONFORME CONTRATO 173/2009 (1ª MEDIÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 05/10/2009 | 350.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER - INST. FRANCO EXAMES ENDOSCOPICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE JESUS GUIMARAES LAURINO, RESIDENTE NA RUA VESPAZIANO GUERRA, 528, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 05/10/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 05/10/2009 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADA NO PACIENTE JULIVALDO FERREIRA CAMARA, RESIDENTE NA CADEIA PUBLICA DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 05/10/2009 | 9200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 05/10/2009 | 1750.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 06/10/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 06/10/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 06/10/2009 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 06/10/2009 | 136.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MEDICO JOSE KLERCIO, DURANTE ATENDIMENTOS NO CEMED, NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 06/10/2009 | 5228.45 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PROCESSADORA KODAK DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 06/10/2009 | 445.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA,DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 06/10/2009 | 1112.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DOS RECLAMANTES, EDNA DE FATIMA BISPO, CLEMILDON SOUZA E CARMEN VIANY DE FREITAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 06/10/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 06/10/2009 | 465.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DOS RECLAMANTES, MARIA JOSE FERREIRA E SUERDA DE FATIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 07/10/2009 | 1160.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 07/10/2009 | 17.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 07/10/2009 | 325.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO, DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 07/10/2009 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 07/10/2009 | 657.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 07/10/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GAS DE COZINHA DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 07/10/2009 | 160.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 07/10/2009 | 145.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 07/10/2009 | 1236.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG E 4 BOTIJOES DE 45 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 07/10/2009 | 522.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 07/10/2009 | 203.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 07/10/2009 | 630.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 07/10/2009 | 320.00 | 00002381560440 | ELDER BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PULA-PULA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 07/10/2009 | 4726.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N. 206/2007 - CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 07/10/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 07/10/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 07/10/2009 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 07/10/2009 | 29.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CILINDRO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 07/10/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 07/10/2009 | 70.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CORSA PLACA MNE6970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 07/10/2009 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 07/10/2009 | 2030.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS UNO MOK-8913 E DUCATO MOS-0287, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 07/10/2009 | 160.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 07/10/2009 | 500.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 07/10/2009 | 145.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 07/10/2009 | 145.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CILINDROS DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 07/10/2009 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 07/10/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 07/10/2009 | 100.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO D20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 07/10/2009 | 1536.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ASTRA PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 08/10/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 08/10/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 08/10/2009 | 256.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MEDICO LUIZ ALBERTO DE BRITO, DURANTE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 08/10/2009 | 11120.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTAS PARA A CAMPANHA DA VACINA DO IDOSO E SACOLAS COM ALÇA EM LONA PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 08/10/2009 | 5637.50 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM PINTURA FRENTE E COSTAS PARA A 1ª E 2ª ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 08/10/2009 | 501.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOS-0287, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 08/10/2009 | 12190.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM, CONFORME CONTRATO 173/2009 - 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 08/10/2009 | 448.80 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS E FRONHAS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 08/10/2009 | 1125.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA E DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 08/10/2009 | 975.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 08/10/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 08/10/2009 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 08/10/2009 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 08/10/2009 | 300.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 08/10/2009 | 604.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 08/10/2009 | 13532.50 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 08/10/2009 | 45.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL TIPO C, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 08/10/2009 | 2177.45 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 08/10/2009 | 1200.00 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE TRANSFERS EM CAMISAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 08/10/2009 | 1750.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO RECHEADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 08/10/2009 | 115.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL TIPO C E IORGUTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 08/10/2009 | 211.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 08/10/2009 | 1840.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA, ACUCAR E CAFE MOIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 08/10/2009 | 1302.40 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 08/10/2009 | 1184.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 08/10/2009 | 2886.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 08/10/2009 | 1214.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 08/10/2009 | 1110.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 08/10/2009 | 1425.60 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 08/10/2009 | 3589.00 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 08/10/2009 | 1628.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 08/10/2009 | 3167.20 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 08/10/2009 | 1584.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 08/10/2009 | 947.20 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 08/10/2009 | 2220.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 08/10/2009 | 1006.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 08/10/2009 | 1983.20 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 08/10/2009 | 1598.40 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 08/10/2009 | 2112.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 08/10/2009 | 2160.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 08/10/2009 | 1258.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 08/10/2009 | 1689.60 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 08/10/2009 | 1406.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 08/10/2009 | 1480.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 08/10/2009 | 1003.20 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 08/10/2009 | 2664.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 08/10/2009 | 844.80 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 08/10/2009 | 1998.00 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 08/10/2009 | 1184.00 | 00015672589804 | JOSE CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 08/10/2009 | 1124.80 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 08/10/2009 | 1689.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 08/10/2009 | 1768.80 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 29, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 08/10/2009 | 118.40 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 09/10/2009 | 2117.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 09/10/2009 | 7968.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/10/2009 | 250.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 09/10/2009 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/10/2009 | 52.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 09/10/2009 | 152.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 09/10/2009 | 1243.20 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, 60 KM DIARIOS, NO PERIODO DE 18/09/09 A 08/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/10/2009 | 281.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 09/10/2009 | 900.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE 20 METROS DE ANDAIMES, LOCADAS NO PERIODO DE 08/09 A 07/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 09/10/2009 | 1150.00 | 00006946516486 | JOSE AILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 24 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 09/10/2009 | 230.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA MF, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 09/10/2009 | 170.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADOS NO TRATOR, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 09/10/2009 | 89.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 09/10/2009 | 2260.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 09/10/2009 | 1104.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 09/10/2009 | 25133.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 09/10/2009 | 25304.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS - PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 09/10/2009 | 4345.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 09/10/2009 | 965.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 09/10/2009 | 3001.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 09/10/2009 | 173.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 09/10/2009 | 9.67 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 09/10/2009 | 1069.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 09/10/2009 | 140.00 | 00056901194404 | ISABELA FERNANDA DO PIMENTEL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APLICAÇÃO DE ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ENEMA OPACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE YTALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 09/10/2009 | 5606.95 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DISEL, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 09/10/2009 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ELIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/10/2009 | 5400.00 | 00015624773404 | MANUEL CLEBER SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 180 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 09/10/2009 | 198.00 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA OS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIEMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 09/10/2009 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 09/10/2009 | 260.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME OPACO E MATERIAL DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE YTALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 09/10/2009 | 70.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 09/10/2009 | 7431.19 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/10/2009 | 43.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES PSICOSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 09/10/2009 | 65.00 | 00005675632433 | ROSEVANIA SOARES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O DIA DAS CRIANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 13/10/2009 | 5529.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 13/10/2009 | 3200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 13/10/2009 | 5191.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 13/10/2009 | 2137.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 13/10/2009 | 6800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 13/10/2009 | 700.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 13/10/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 13/10/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 13/10/2009 | 100.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 13/10/2009 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA / PLANEJAMNETO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 13/10/2009 | 7.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 12.0002-2 FMS/SIS/SIH/SUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 13/10/2009 | 3525.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 13/10/2009 | 60.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA MOTOR NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 13/10/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM JOÃO PESSOA/PB, PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E PROFISSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 13/10/2009 | 143.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.632-4 CIDE REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 13/10/2009 | 3157.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 13/10/2009 | 4080.53 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 13/10/2009 | 1853.25 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 13/10/2009 | 42.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARARGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 13/10/2009 | 1384.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA MONTEIRO A PERNAMBUQUINHO (IDA E VOLTA), DURANTE 17 DIAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 44 KM/DIA, SUBSTITUIDO O TRANSPORTE DO MUNICIPIO QUE ESTAVA EM MANUT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 13/10/2009 | 55.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO CHEVETE PLACA MNM 0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 13/10/2009 | 663.04 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM DIARIOS (IDA E VOLTA), DURANTE O PERIODO DE 18/09/2009 E 08/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 13/10/2009 | 325.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO INTEGRAL DE CINCO ATAS DE CONSELHOS ESCOLARES, RECONHACIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E XEROX DOS REFERIDOS CONSELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 13/10/2009 | 1916.28 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 13/10/2009 | 4179.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 13/10/2009 | 137.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PALITOS DESTINADOS A SECRETARIA PARA FESTIVIDADES DO SIA DAS CRIAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 13/10/2009 | 150.00 | 00031040837468 | MIRIAM CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FANTOCHES E PERSONAGENS CULTURAIS PARA EVENTO COM CRIANÇAS DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 13/10/2009 | 465.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO JUNTO AO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 13/10/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 13/10/2009 | 270.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 13/10/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DO LIMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 14/10/2009 | 77.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 14/10/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 14/10/2009 | 202.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 14/10/2009 | 300.00 | 07630444000150 | ASSOC. COM. JOAQUIM BARBOSA DE SALES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 14/10/2009 | 300.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 14/10/2009 | 600.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 005/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 14/10/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 14/10/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 14/10/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 14/10/2009 | 1266.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 14/10/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 14/10/2009 | 1728.65 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 14/10/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 14/10/2009 | 2794.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 14/10/2009 | 300.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 003/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 14/10/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/10/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 14/10/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 14/10/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 14/10/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 14/10/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 14/10/2009 | 320.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, DURANTE JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 14/10/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 14/10/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 14/10/2009 | 1952.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 14/10/2009 | 1040.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 14/10/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 14/10/2009 | 210.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 14/10/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 14/10/2009 | 210.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/10/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/10/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 14/10/2009 | 47.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 14/10/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 14/10/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 14/10/2009 | 502.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 201 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 14/10/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 14/10/2009 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 14/10/2009 | 50.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 14/10/2009 | 400.00 | 01628561000100 | CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 08 EXAMES DE TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 14/10/2009 | 17505.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISISÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 14/10/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 14/10/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 14/10/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 14/10/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 15/10/2009 | 300.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIR NAS FSTIVIDADES DO DIA DAS CRIAÇA DAS UNIDADES DE SAUDE PSF´S 1,5 E 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 15/10/2009 | 430.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 15/10/2009 | 400.00 | 00005240058423 | ALEXANDRE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE PSF 4, PSF 7 E PSF 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 15/10/2009 | 125.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 15/10/2009 | 140.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISIVEIS E PROMOÇÃO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 15/10/2009 | 90.00 | 00003467592422 | WHADJA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISIVEIS E PROMOÇÃO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 15/10/2009 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 15/10/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 15/10/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 15/10/2009 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | SAÚDE DO CIDADÃO | Recuperação e Instalação de poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 15/10/2009 | 26703.90 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMI-ARIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, COMPREENDENDO DE CALHAS DE CHAPA ZINCADA E CONDUTORES DE PVC ESGOTO CREDIAL (CAPACIDADE | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 15/10/2009 | 170.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 15/10/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 15/10/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 15/10/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 15/10/2009 | 400.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETERIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 15/10/2009 | 2429.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 15/10/2009 | 80.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO GELAGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 15/10/2009 | 3604.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 15/10/2009 | 825.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 15/10/2009 | 1573.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 15/10/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 15/10/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 15/10/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 15/10/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 15/10/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 15/10/2009 | 96.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 15/10/2009 | 82.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 15/10/2009 | 48.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 16/10/2009 | 1568.20 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 16/10/2009 | 5494.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 16/10/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 16/10/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 16/10/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 16/10/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 16/10/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 16/10/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR- COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 16/10/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/10/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 16/10/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 16/10/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 16/10/2009 | 375.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 16/10/2009 | 1053.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESCOLA ABDON GOMES DE SOUSA(BOA ESPERANÇA), ESCOLA ALFREDO VIAN(CACIMBINHA), ESCOLA BRASILIANO LEANDRO DE MORAES(POCINHOS) E A ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 16/10/2009 | 485.56 | 10676779000113 | COMERCIAL TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 16/10/2009 | 443.14 | 10676779000113 | COMERCIAL TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA DE SANTA CATARINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 16/10/2009 | 585.21 | 10676779000113 | COMERCIAL TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A EMEF. PEDRO DOMIGOS DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 16/10/2009 | 919.42 | 10676779000113 | COMERCIAL TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISOÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 16/10/2009 | 306.21 | 10676779000113 | COMERCIAL TRES IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISOÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 16/10/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 16/10/2009 | 150.00 | 00036854980453 | ELIVONALDO BELIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA JOSE BORBA FILHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 16/10/2009 | 20.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 16/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 16/10/2009 | 78.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 16/10/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 16/10/2009 | 1300.00 | 00088584356487 | MARIA DAS NEVES F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE NA REGULAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE SETMEBO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 16/10/2009 | 2200.00 | 00003986172440 | ONOFRE GALVÃO FERREIRA CORDEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAUDE COMO ENFERMEIRO AUDITOR DURATE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 16/10/2009 | 150.00 | 00000327441453 | ROBERTO ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CIRUGIA DEVIDO A UM DESCOLAMENTO DE RETINA A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES FERNANDES, RESIDENTE NA RUA LUIZ ENFERMEIRO, 142, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 16/10/2009 | 85.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 16/10/2009 | 160.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 16/10/2009 | 1068.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 16/10/2009 | 1832.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA O VEICULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 16/10/2009 | 564.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS e 04 CAMARAS DE AR PARA A DUBLO LOTADA NA SECRETARIOA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 16/10/2009 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A SAVEIRO LOTADA NA SECRETARIOA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 16/10/2009 | 1164.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 16/10/2009 | 1550.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CÂMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO SEM-UTI, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 16/10/2009 | 178.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PSF 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 19/10/2009 | 200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DUCATO SEMI-UTI LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 19/10/2009 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 19/10/2009 | 1010.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - OPÇÃO | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM LIQUIDIFICADOR E UM FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 19/10/2009 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO S10 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 19/10/2009 | 8912.35 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/10/2009 | 190.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNV-6998 E MMP-9951, DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 19/10/2009 | 50.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 19/10/2009 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECODOPPLER DO MMSS REALIZADO NA PACIENTE NEIDE DE FATIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 19/10/2009 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 19/10/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 19/10/2009 | 480.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 19/10/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 19/10/2009 | 540.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - OPÇÃO | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UMA BALANÇA ELETRONICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 19/10/2009 | 7480.80 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 19/10/2009 | 2411.10 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 19/10/2009 | 4721.68 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO: ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS(BARREIROS), ESCOLA MANOEL MARCIEL DA SILVA(GARAPA), ESCOLA JOSE BERLAMI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 19/10/2009 | 850.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CISTERNA DA EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS (SITIO PICINHOS) E DE REPARO NA FOSSA DA EMEF PEDRO DOMINGOS DE SOUSA (SITIO BOM NOME). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 19/10/2009 | 3057.30 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ESCOLA TERCIO CALDEIRA(PAU FERRO), ESCOLA TIRA DENTES, ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, ESCOLA PROF. MARIA ALICE REMIGIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 19/10/2009 | 240.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PAVOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 20/10/2009 | 150.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 20/10/2009 | 1855.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 20/10/2009 | 4974.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 20/10/2009 | 100.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 20/10/2009 | 30.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 20/10/2009 | 1374.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 20/10/2009 | 110.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 20/10/2009 | 480.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA 92-CID PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 20/10/2009 | 85.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 20/10/2009 | 252.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 20/10/2009 | 276.00 | 00562583000144 | RENYLAB- QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URETEST LIQUIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 20/10/2009 | 477.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 21/10/2009 | 10455.20 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 21/10/2009 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 21/10/2009 | 76.90 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DO TECNICO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DO IPTU E ISS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 21/10/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE ARQUIVI FOTOGRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 21/10/2009 | 60.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA TRABALHO MANUAIS COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 21/10/2009 | 250.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DA COBERTURA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 21/10/2009 | 620.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 22/10/2009 | 230.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 22/10/2009 | 140.45 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHO IMPRESSORA HP FITA PARA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF. BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 22/10/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 22/10/2009 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECREARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 22/10/2009 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 22/10/2009 | 1076.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 22/10/2009 | 5400.00 | 00015624773404 | MANUEL CLEBER SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CLINICO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/10/2009 | 5812.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 23/10/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 23/10/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADI NA PACIENTE JOCY LOURENÇO DEODATO, RESIDENTE NA RUA ARNOBIO ALVIM, 202 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 23/10/2009 | 1155.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 23/10/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 23/10/2009 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 23/10/2009 | 364.23 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.,IMPORT E EXPORTACAO DE PROD. EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 23/10/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 23/10/2009 | 550.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL NO PERIODO DE 27/09/09 A 26/10/09, EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 23/10/2009 | 780.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 23/10/2009 | 420.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 23/10/2009 | 600.00 | 00005114092499 | IGNACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NA EMEF. DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA DE SANTA CATARINA E NA EMEF. MANOEL ALVES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SITIO PICOS, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 23/10/2009 | 27.39 | 00022906479853 | JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DAM´S DE IPTU EM ANEXO, UM PAGO NO BANCO DO BRASIL E OUTRO PAGO NA TESSOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 23/10/2009 | 492.62 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 23/10/2009 | 311.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 23/10/2009 | 350.00 | 00010199493413 | KATIA RUBIANA DO NASCIMENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SOM E LUZ DO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 23/10/2009 | 100.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 23/10/2009 | 450.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO DE MANUTANÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 23/10/2009 | 50.00 | 00050711563420 | JOSEFA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 23/10/2009 | 105.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 26/10/2009 | 2190.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 26/10/2009 | 108.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 26/10/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS MOE-3045, MOK 8823, MOK-8913 E MOK-8773,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 27/10/2009 | 1065.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DAS CERCAS DE PROTEÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL PSF 1, PSF 5 A PSF 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 27/10/2009 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 27/10/2009 | 75.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 27/10/2009 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 27/10/2009 | 270.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 27/10/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 27/10/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA VAN 16 LUGARES DE PLACA MOH-6245, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 27/10/2009 | 7741.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM CONFORME CONTRATO 173/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 27/10/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 27/10/2009 | 277.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 27/10/2009 | 140.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 27/10/2009 | 19.35 | 00019407335887 | INACIO FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME DAM´S DE IPTU EM ANEXO, PAGOS NA TESSOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 27/10/2009 | 50.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 27/10/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 27/10/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS CAMINHOS COMPACTADORES DE LIXO CONFORME CONTRATO 138/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 27/10/2009 | 399.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 27/10/2009 | 7000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRA DE DOIS CAMINHOS COMPACTADORES DE LIXO CONFORME CONTRATO 138/2009, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 27/10/2009 | 16448.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA E RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 28/10/2009 | 88.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 28/10/2009 | 300.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 28/10/2009 | 700.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 28/10/2009 | 0.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 28/10/2009 | 1131.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 28/10/2009 | 50.00 | 00093067305434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 28/10/2009 | 50.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 28/10/2009 | 200.00 | 00005767649499 | MARIA IRACI CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 28/10/2009 | 50.00 | 00001336166495 | MARIA IVETE DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANÇEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 28/10/2009 | 20.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 28/10/2009 | 200.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 28/10/2009 | 20.00 | 00006139848466 | SIDNEY FEITOSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 28/10/2009 | 160.00 | 00058826220425 | LUCICLEIDE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 28/10/2009 | 20.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 28/10/2009 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 28/10/2009 | 180.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 28/10/2009 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 28/10/2009 | 495.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 28/10/2009 | 50.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DA SEGUNDA ETAPA DE VACINAÇÃO AO COMBATE DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 28/10/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 28/10/2009 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 28/10/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 29/10/2009 | 90.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 29/10/2009 | 949.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 29/10/2009 | 882.48 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 29/10/2009 | 220.00 | 00003464341496 | EDVALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL O FEITOSÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 29/10/2009 | 320.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 29/10/2009 | 4000.45 | 09325896000153 | GRANFUJI IND. COM. IMP. EXP. DE MARMORE E GRANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO P.S. MARCOS - 20 MM - (CHAPAS DESBSTADAS) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO JUNTO A SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 29/10/2009 | 640.00 | 00012144023808 | LUIZ MANOEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 30/10/2009 | 6337.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 30/10/2009 | 6895.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 30/10/2009 | 317.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO INTEGRAL DE UMA ATA, UM ESTATUTO SOCIAL, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E XEROX DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 30/10/2009 | 500.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 30/10/2009 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RESONSAVEL PELO CONTROLE E ABASTECIMENTO DA ROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 30/10/2009 | 14000.00 | 06267395000170 | SUERDA MODA INTIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª PARCELA DA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 30/10/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENÇA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/10/2009 | 80.00 | 00009512609444 | DILMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/10/2009 | 470.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/10/2009 | 470.00 | 00003466291445 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 30/10/2009 | 470.00 | 00004994739498 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA LAURA LOPES/SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/10/2009 | 470.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA BRASILIANO LEANDRO DE MORAES/SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 30/10/2009 | 470.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA GINALDA ALVES DE ANDRADE/SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/10/2009 | 470.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA/SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/10/2009 | 470.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA BRASILIANO LEANDRO/SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 30/10/2009 | 470.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA GINALDA ALVES DE ANDRADE/SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/10/2009 | 500.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA GINALDA ALVES DE ANDRADE/SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/10/2009 | 520.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA BENICIA ALVES/SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/10/2009 | 470.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/10/2009 | 470.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/10/2009 | 470.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DA ESCOLA LAURA LOPES, NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/10/2009 | 470.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DA ESCOLA LAURA LOPES, NO SITIO QUIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/10/2009 | 470.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA LAURA LOPES/SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/10/2009 | 470.00 | 00010034799443 | RAFAEL ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA BRASILIANO LEANDRO DE MORAES/SITIO POCINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/10/2009 | 470.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA GINALDA ALVES DE ANDRADE/SITIO BARREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/10/2009 | 520.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO MANUAL NA ESCOLA BENICIA ALVES/SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/10/2009 | 225.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS STADIUM HANDEBOL PARA USO NA EMEF MANOEL ALVES., LOCALIZADA NO SITIO PICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/10/2009 | 205.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE FUTCAMPO FIO 4 MM, PARA USO NA EMEF AMARO LAFAYETTE, LOCALIZADA NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/10/2009 | 950.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOLAS DE FUTSAL MAX 500, 04 BOLAS DE FUTSAL MAX 200 E 01 BOLA FUTSAL WILSON, PARA USO NA EMEF CICERO JUVINO, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/10/2009 | 249.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOLAS DE VOLEY WILSON, PARA USO NOS V JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Manutenção do Convênio PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/10/2009 | 700.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J.MAMEDE & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 BOLAS DE FUTSAL, 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 03 BOLAS DE BASQUETE E 01 REDE DE FUTSAL FIO 4 MM, PARA USO NA EMEF JOSE SEVERINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/10/2009 | 465.00 | 00032759177491 | EDILSON GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAURA LOPES, NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/10/2009 | 540.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/10/2009 | 470.00 | 00007502777423 | RAYANNE LAIS TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM E.V.A, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 30/10/2009 | 3151.50 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/10/2009 | 2040.50 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 30/10/2009 | 2695.00 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 30/10/2009 | 2691.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NÃO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/10/2009 | 94412.47 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/10/2009 | 280.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 30/10/2009 | 580.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO JUNTO A OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 30/10/2009 | 222.00 | 00039805735400 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 30/10/2009 | 220.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 30/10/2009 | 50.00 | 00003465329490 | JOSE CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/10/2009 | 1046.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 30/10/2009 | 275.00 | 00005723716409 | FABIANO BEZERRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARAMAÇÕES DE FERRO UTILIZADAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 30/10/2009 | 121.00 | 00097736600449 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ONZE CAÇAMBA DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 30/10/2009 | 1432.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 30/10/2009 | 17697.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 30/10/2009 | 26787.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 30/10/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 30/10/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 30/10/2009 | 5271.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 30/10/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2831422,ICMS DESON. DAS EXPORT., REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 30/10/2009 | 3112.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 30/10/2009 | 486.73 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 22/09 A 19.10.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/10/2009 | 8783.37 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM DEPOSITO DA EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 30/10/2009 | 4456.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/10/2009 | 129.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/10/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 30/10/2009 | 8213.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DOS RECLAMANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 30/10/2009 | 19346.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 30/10/2009 | 19.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/10/2009 | 3492.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 30/10/2009 | 18.20 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 30/10/2009 | 2000.00 | 09350704000169 | AVA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 30/10/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 30/10/2009 | 33616.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/10/2009 | 3000.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/10/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/10/2009 | 44.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 30/10/2009 | 6716.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/10/2009 | 120.00 | 00055911056453 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO ALTAR MONTADO PARA REALIZAÇÃO DA MISSA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/10/2009 | 1811.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/10/2009 | 4003.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/10/2009 | 1062.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 30/10/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 30/10/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4135-1/FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 30/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 30/10/2009 | 31407.24 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/10/2009 | 242.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/10/2009 | 600.00 | 00003521119416 | NIELTON BARROS MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUSEU HISTORICO DE MONTEIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 30/10/2009 | 6192.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/10/2009 | 14.60 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUICAO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Promoção de Eventos Turisticos Locais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 30/10/2009 | 10000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AO EVENTO E COTA DE PRODUCAO DO PROJETO FORROFEST/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 30/10/2009 | 19963.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/10/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/10/2009 | 45.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 30/10/2009 | 3580.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 30/10/2009 | 90809.34 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 30/10/2009 | 19300.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 30/10/2009 | 184134.15 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 30/10/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORÇO NA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/10/2009 | 779.00 | 00004181499413 | SILVANA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA EMEF TOBIAS REMIGIO, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA LAURICEIA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 30/10/2009 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 30/10/2009 | 708.00 | 00006192307466 | VALDENICE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARIA VALDENEIDE SILVA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENÇA MEDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 30/10/2009 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/10/2009 | 708.00 | 00004205230494 | ANDREA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA TERCIANE MARTINS SILVA, QUE ENCONTRA-SE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 30/10/2009 | 234.00 | 00032632348897 | ELISANGELA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES NA EMEF PROFª MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, DURANTE 09 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA DAS DORES SAMPAIO MAYER, QUE ENCONTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/10/2009 | 13669.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/10/2009 | 21336.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 30/10/2009 | 36319.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 30/10/2009 | 364.00 | 00053699297420 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS DO MES DE OUTUBRO, COMO PROFESSORA DE CIENCIAS NA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, NO SITIO CACIMBA DE CIMA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ENIA ANDREA DE VASCONCELOS, QUE SE EN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 30/10/2009 | 7948.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 30/10/2009 | 1151.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FORMAÇÃO DA BRINQUEDOTECA NO CRAS, DESTINADA AOS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 30/10/2009 | 1530.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE CULINARIA REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 30/10/2009 | 1807.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 30/10/2009 | 1534.90 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORD.LTDA | PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATEDEIRA, 01 BEBEDOURO, 01 DVD, DESTINADOS A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA E CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 30/10/2009 | 2610.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | PELA AQUISICAO DE 03 TELEVISÕES SANSUNG 22' LCD, DESTINADAS A BRINQUEDOTECA, SALA DO BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/10/2009 | 50.00 | 00007046151423 | DILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/10/2009 | 1399.98 | 04432866000122 | WALDECIR DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES, BALAS E BOMBONS, DESTINADOS A FESTIVIDADE DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/10/2009 | 1452.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 30/10/2009 | 157.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FOGOES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 30/10/2009 | 7425.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 30/10/2009 | 40476.30 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 30/10/2009 | 2421.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 30/10/2009 | 12365.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 30/10/2009 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 30/10/2009 | 8310.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/10/2009 | 23756.83 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 30/10/2009 | 8575.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 30/10/2009 | 765.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 30/10/2009 | 3636.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 30/10/2009 | 98969.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 30/10/2009 | 1565.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 30/10/2009 | 44270.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 30/10/2009 | 735.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 30/10/2009 | 1035.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 30/10/2009 | 5130.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/10/2009 | 31365.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 30/10/2009 | 10630.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 30/10/2009 | 35610.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 30/10/2009 | 13470.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 30/10/2009 | 700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 30/10/2009 | 8550.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 30/10/2009 | 102840.75 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 30/10/2009 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 30/10/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 30/10/2009 | 260.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DAS MACAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00005665439401 | MARIA ANDREIA FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO DE QUALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS E DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/10/2009 | 900.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE ELETROBOMBA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PSF 5 E 6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/10/2009 | 2100.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 30/10/2009 | 1920.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRPTESES PARCIAL E REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 30/10/2009 | 769.85 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERCEIRA PARCELA DA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO A QUARTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/10/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 30/10/2009 | 91.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/10/2009 | 140.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRTATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 30/10/2009 | 1416.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 30/10/2009 | 1230.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SEUS RESPCTIVOS ACOMPANHANTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 30/10/2009 | 6120.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/10/2009 | 5060.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/10/2009 | 4650.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/10/2009 | 22342.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/10/2009 | 5319.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 03/11/2009 | 448.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 03/11/2009 | 100.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | SAÚDE DO CIDADÃO | Recuperação e Instalação de poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 03/11/2009 | 16022.34 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMI-ARIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, COMPREENDENDO DE CALHAS DE CHAPA ZINCADA E CONDUTORES DE PVC ESGOTO CREDIAL (CAPACIDADE | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 03/11/2009 | 409.50 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 03/11/2009 | 1676.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 03/11/2009 | 771.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARUIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 03/11/2009 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMV-6458 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 03/11/2009 | 1110.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM 0573, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 03/11/2009 | 1800.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6995 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 03/11/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 03/11/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 03/11/2009 | 1889.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 03/11/2009 | 125.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 03/11/2009 | 300.00 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 03/11/2009 | 851.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 03/11/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 03/11/2009 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 03/11/2009 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JR - ZOOM PRODUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 03/11/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVÊNIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 03/11/2009 | 140.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 03/11/2009 | 320.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTES DE MATERIAL PARA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 03/11/2009 | 255.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 03/11/2009 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PRAÇA RELATIVO AO CONVENIO 0247.139.70/07 - MINISTERIO DO TURISMO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 03/11/2009 | 60.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 03/11/2009 | 3233.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 04/11/2009 | 53.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISÃO DA EMEF PROFª. ADALICE REMIGIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 04/11/2009 | 1500.00 | 00006946516486 | JOSE AILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CESTOS E LIXEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 04/11/2009 | 900.00 | 00087801531434 | ADRIANO AZEVEDO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS PARA O FERIADO DE FINADOS NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 04/11/2009 | 1704.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 04/11/2009 | 887.21 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE DOCINHOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 04/11/2009 | 1740.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 04/11/2009 | 3964.56 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CABELELIREIRO COM MULHERES REFERENCIADAS NO PAIF, JUNTO A SECRETRAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 04/11/2009 | 60.00 | 00009751702445 | CLAUDIO ADOLFO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 04/11/2009 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 04/11/2009 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 04/11/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 04/11/2009 | 406.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 05/11/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 05/11/2009 | 199.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ETENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 05/11/2009 | 102.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATICINIOS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 05/11/2009 | 300.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 05/11/2009 | 45.90 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL TIPO C, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 05/11/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 06/11/2009 | 140.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 06/11/2009 | 4144.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 06/11/2009 | 384.30 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DO POSTO DE SAUDE DE SANTA CATARINA E BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 06/11/2009 | 600.00 | 05705952000124 | CLINICA DE FISIOTERAPIA - FISIOVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA RESPIRADORA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 09/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS PULMÕES COM CONTRATSE REALIZADO NO PACIENTE FELICIANO CORDEIRO DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO MINAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 09/11/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 09/11/2009 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 09/11/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 09/11/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 09/11/2009 | 3600.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 09/11/2009 | 6191.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 09/11/2009 | 3180.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 09/11/2009 | 6218.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 09/11/2009 | 700.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ALGOOL DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 09/11/2009 | 6800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 09/11/2009 | 350.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER - INST. FRANCO EXAMES ENDOSCOPICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE JOSE EVAGELISTA, RESIDENTE NO SITIO IPUIRA FUNDA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DO CIDADÃO | Implantação e manutenção do Núcleo de A.As. da FAM-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 09/11/2009 | 1461.80 | 61461034000178 | CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRÚGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Abastecimento | SAÚDE DO CIDADÃO | Recuperação e Instalação de poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 09/11/2009 | 13351.95 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR CONSTRUÇÕES DE CISTERNAS SEMI-ARIDO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA DE CHUVA, COMPREENDENDO DE CALHAS DE CHAPA ZINCADA E CONDUTORES DE PVC ESGOTO CREDIAL (CAPACIDADE | 00252008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 09/11/2009 | 500.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 09/11/2009 | 360.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 METROS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 09 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 09/11/2009 | 4582.11 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 09/11/2009 | 18653.00 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO CEMITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 09/11/2009 | 120.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 09/11/2009 | 127.50 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇPS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 09/11/2009 | 2560.00 | 00020482850400 | SEBASTIAO TOME MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 09/11/2009 | 2560.00 | 00079883419449 | CICERO ROMERO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 09/11/2009 | 2240.00 | 00055825125434 | EDNO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 09/11/2009 | 2000.00 | 00007692550433 | BRUNA RIVIANE S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 09/11/2009 | 1750.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 09/11/2009 | 2400.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 09/11/2009 | 2720.00 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 09/11/2009 | 1120.00 | 00075315971449 | ROBEROALDO FELIPE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 09/11/2009 | 960.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 09/11/2009 | 1400.00 | 00003037831847 | VALDEIR JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE A OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 09/11/2009 | 1820.00 | 00002767869470 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL PARA URBANA, DURANTE OS JOGOS ESCOLARES NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 09/11/2009 | 441.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 09/11/2009 | 1800.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 09/11/2009 | 6139.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER A FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 09/11/2009 | 300.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 09/11/2009 | 2515.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 09/11/2009 | 88.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 09/11/2009 | 1431.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 09/11/2009 | 85.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 09/11/2009 | 150.00 | 00009027672407 | NIDIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 09/11/2009 | 459.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 09/11/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DO LIMÃO JUNTOA SECREARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 09/11/2009 | 120.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO JOSE AMERICO JUNTO A SECREARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 09/11/2009 | 120.00 | 00008616766456 | EDNA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TEATRO JANSEN FILHO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 09/11/2009 | 45.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 09/11/2009 | 44.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 09/11/2009 | 50.00 | 00009073910447 | MARIA MARCIANA TIBUCIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 09/11/2009 | 5863.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLENCENTES GADASTRADAS NO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 09/11/2009 | 239.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 09/11/2009 | 53.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 09/11/2009 | 105.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 10/11/2009 | 50.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 10/11/2009 | 3974.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE DOIS COMPUTADOR, DUAS IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOSIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 10/11/2009 | 50.00 | 00003463535483 | ALBANEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 10/11/2009 | 50.00 | 00007370225402 | ROSEANE DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 10/11/2009 | 50.00 | 00007927484419 | DAVI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 10/11/2009 | 2000.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESYAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV VIA SATELITE JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 10/11/2009 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 10/11/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL PARA INDETIFICAÇÃO CIVIL E PROFICIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 10/11/2009 | 17984.20 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM DEPOSITO DA EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 10/11/2009 | 7097.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 10/11/2009 | 25276.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 10/11/2009 | 22400.16 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS - PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 10/11/2009 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 10/11/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4135-1/FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 10/11/2009 | 3961.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 10/11/2009 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 10/11/2009 | 800.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 10/11/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 10/11/2009 | 930.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 10/11/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOUR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 10/11/2009 | 10449.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 10/11/2009 | 8904.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 10/11/2009 | 2102.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 10/11/2009 | 2389.00 | 07678950000119 | CENT.HOSP.JOAO XXIII-SIST.ASSIST.S.SAS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INTERNAÇÃO DE URGENCIA DA PACIENTE MARIA JOSEFA DOS SANTOS, EM TRANSITO PARA JOAO PESSOA COM VAGA CONFIRMADA NO HOSPITAL SAO LUIZ, POREM NECESSITOU DE INTERVENÇÃO MEDICA POR EQUIPE DE CIRURGIÃO TORAXICO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 10/11/2009 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 10/11/2009 | 485.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 10/11/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSES DESTA SECRETRAIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 10/11/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 10/11/2009 | 12090.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 10/11/2009 | 8037.90 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECER VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 10/11/2009 | 1338.78 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECER VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 10/11/2009 | 5621.66 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO DIESEL E ALGOOL DESTINADOS A ABASTECER VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 10/11/2009 | 1147.30 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 11/11/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS MOE-3045, MOK 8823, MOK-8913 E MOK-8773,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 11/11/2009 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 11/11/2009 | 36080.50 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 11/11/2009 | 878.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 11/11/2009 | 512.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 11/11/2009 | 292.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 11/11/2009 | 1290.10 | 09325896000153 | GRANFUJI IND. COM. IMP. EXP. DE MARMORE E GRANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO P.S. MARCOS - 20 MM - (CHAPAS DESBSTADAS) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/11/2009 | 1800.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 11/11/2009 | 120.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 11/11/2009 | 320.00 | 00071664017453 | JOAO ELIVANDRO BELIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAUTENÇÃO E LIMPEZA DA PONTE QUE LIGA ESTA CIDADE AO SITIO TINGUI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 11/11/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/11/2009 | 2950.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 11/11/2009 | 500.00 | 00093069090478 | ELIZABETE GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 11/11/2009 | 48.18 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IPHAN, TRATANDO DE ASSUNTO REFERENTE A 1º FESTIVAL DE CULTURA POPULAR ZABÉ DA LOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 11/11/2009 | 16.00 | 00003467540465 | VERLUCIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE (MOTOTAXI) PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 11/11/2009 | 280.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA EM FAIXAS PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades da CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 11/11/2009 | 14200.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E PÁ CARREGADEIRA SOBRA PNEUS PARA REALIZAR O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 11/11/2009 | 54585.52 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E PÁ CARREGADEIRA SOBRA PNEUS PARA REALIZAR O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 11/11/2009 | 997.72 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 11/11/2009 | 800.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 11/11/2009 | 1198.34 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 11/11/2009 | 3703.82 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 11/11/2009 | 997.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 11/11/2009 | 2825.62 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 11/11/2009 | 500.11 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 12/11/2009 | 210.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUUISICAO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 12/11/2009 | 465.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA ESTRUTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 12/11/2009 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE FOGÃO DO SOPÃO COMUNITARIO JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/11/2009 | 668.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 12/11/2009 | 711.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA LANCHES DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAPCITAÇÃO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 12/11/2009 | 250.00 | 00007502777423 | RAYANNE LAIS TEIXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE E A BANDA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 12/11/2009 | 72.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 12/11/2009 | 2156.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 12/11/2009 | 1090.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 12/11/2009 | 55.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESDA DE SOM DA EMEF PROFª. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 12/11/2009 | 80.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS DE SEDA AFIM DE ATENDER A NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 12/11/2009 | 282.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 12/11/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMANTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 12/11/2009 | 1200.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REINSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 12/11/2009 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 12/11/2009 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 12/11/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 12/11/2009 | 317.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 127 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 12/11/2009 | 3245.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 12/11/2009 | 110.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LEITURA DOS DOSIMETROS REFERENTES AO SERVIÇO DE RADIOLOGIA (MAMOGRAFIA) DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 12/11/2009 | 6029.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA E AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 13/11/2009 | 64.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DSA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 13/11/2009 | 140.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO TECNICO RESPONSAVEL PELO PROGRAMA DO IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/11/2009 | 1100.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MNISTERIOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 13/11/2009 | 700.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MNISTERIOS EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 13/11/2009 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM 0414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 13/11/2009 | 1580.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMRAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/11/2009 | 1850.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MINISTRAÇÃO DE 72 HORAS DE CURSO DE DANÇAS REGIONAIS, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 13/11/2009 | 66.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO EM FOTOS DO EVENTO DE 18 DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 13/11/2009 | 331.40 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 13/11/2009 | 2200.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 13/11/2009 | 1350.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE 45 HORAS/AULA DO CURSO DE BOLOS DECORADOS COM OS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 16/11/2009 | 840.00 | 09397014000165 | REAL SET IMPRESSOS - ROBERTA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTELAS PARA BINGO BENEFICENTE COM AS FAMILIAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 16/11/2009 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 16/11/2009 | 800.00 | 00032524581870 | VALDENICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE BISCOITOS FINOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 16/11/2009 | 800.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE DOCINHOS FINOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 16/11/2009 | 800.00 | 00003144676454 | J.H.AUDIO - JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 16/11/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 16/11/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 16/11/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 16/11/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 16/11/2009 | 300.00 | 07630444000150 | ASSOC. COM. JOAQUIM BARBOSA DE SALES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 16/11/2009 | 300.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DESTA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 16/11/2009 | 300.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 005/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕS DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, REF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 16/11/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 16/11/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 16/11/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 16/11/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 16/11/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/11/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 16/11/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 16/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 16/11/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 16/11/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 16/11/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 16/11/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR- COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 16/11/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 16/11/2009 | 500.00 | 00004716519406 | KELLY CRISTINE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 16/11/2009 | 1010.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SOPA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 16/11/2009 | 300.00 | 03785682000183 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS COM. FAZENDA NOVA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 003/2009, COM OBEJTIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR INTERMEDIO DE POÇOS PERFURADOS, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADES, RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 16/11/2009 | 377.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 16/11/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 16/11/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 16/11/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 16/11/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 16/11/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MESE DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 16/11/2009 | 2703.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 16/11/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 16/11/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 16/11/2009 | 1477.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 16/11/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 16/11/2009 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA JUNTO A SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 16/11/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 16/11/2009 | 3033.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 16/11/2009 | 3013.68 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA E DO ASSESSOR JURIDICO COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 16/11/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 16/11/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 16/11/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 16/11/2009 | 950.00 | 00095025723787 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, DIREÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 16/11/2009 | 516.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 16/11/2009 | 257.00 | 00004595783400 | MARIA JOSE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 16/11/2009 | 257.00 | 00004493867400 | MARIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO AO GESTOR PÚBLICO | Manutenção Convênio Correios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 16/11/2009 | 257.00 | 00087350190425 | JURACY MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO DOS CORREIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO/SITIO PITOMBEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 16/11/2009 | 550.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 16/11/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 16/11/2009 | 56.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 16/11/2009 | 2100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 16/11/2009 | 14731.31 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 16/11/2009 | 5000.18 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE TOLDOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 16/11/2009 | 350.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER - INST. FRANCO EXAMES ENDOSCOPICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ESMERINDA FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 16/11/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 16/11/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 16/11/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 16/11/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 16/11/2009 | 596.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 16/11/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 17/11/2009 | 4884.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 E AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 17/11/2009 | 140.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRASTE E A MATERIAL DA ANESTESIA DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE MATEUS LOPES SANTANA BARROS, RESIDETE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 17/11/2009 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 17/11/2009 | 110.00 | 00000339016434 | WALDENAR COSTA CIRNI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ANESTESISTA NA APLICACAO NO PACIENTE MATEUS LOPES SANTANA BARROS, RESIDENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 17/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 17/11/2009 | 291.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF 03 E 08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 17/11/2009 | 717.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CASM E CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBEO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 17/11/2009 | 133.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 17/11/2009 | 96.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 17/11/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 17/11/2009 | 11.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 17/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 17/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 17/11/2009 | 1377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 17/11/2009 | 110.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO DE PLACA KKL-0780 LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 17/11/2009 | 460.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 17/11/2009 | 460.00 | 00009157264406 | RONALDO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 17/11/2009 | 1034.52 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 17/11/2009 | 1066.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 09 DIAS, COM 64 KM/DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 576 KM,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LINHA MONTEIRO A PERNAMBUQUINHO IDA E VOLTA, SUBSTITUINDO O ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 17/11/2009 | 1307.10 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURSO DE COLINARIA E CABELEIREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 17/11/2009 | 1800.00 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA EM MANGUEIRA LUMINOSA PARA DECORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 17/11/2009 | 17.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 17/11/2009 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 17/11/2009 | 5868.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOAS PARA MANTIMENTO DA PADARIA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 17/11/2009 | 2702.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 18/11/2009 | 90.00 | 00006846433406 | ANNE VALERIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO SEMANAL DOS IDOSOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 18/11/2009 | 560.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BNNERS DESTINADOS AO CREA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 18/11/2009 | 560.00 | 05478106000119 | FORMATUS COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BNNERS DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 18/11/2009 | 150.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE TOALHAS PARA O CURSO DE COLORIMETRIA, REALIZADO COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 18/11/2009 | 1350.00 | 00087350351453 | PAULO WELLINGTON QUARESMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CORTE E ESCOVA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIETNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 18/11/2009 | 1575.00 | 00070897751434 | MICHELA CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE PINTURA EM CERAMICA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 18/11/2009 | 50.00 | 00003917646404 | VALDEMIR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 18/11/2009 | 1436.45 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA EDUCATIVA COM OS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 18/11/2009 | 4059.00 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANDALAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 18/11/2009 | 1665.72 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM CERAMICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 18/11/2009 | 234.50 | 80833346000100 | KIMONOS SHIROI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FAIXAS PARA MUDANÇA DE GRAU DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO PETI QUE PARTICIPAM DAS AULAS DE KARATE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 18/11/2009 | 45.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 18/11/2009 | 465.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA REPETIDORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 18/11/2009 | 40.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NA INAUGURAÇÃO DA REFEORMA DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 18/11/2009 | 40.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PLACAS DA REFORMA DO ESTADIO O FEITOSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 18/11/2009 | 80.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 18/11/2009 | 1234.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E REPAROS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PECORRENDO UM TOTAL DE 1.234 KM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 18/11/2009 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 18/11/2009 | 66.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 18/11/2009 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ANGELO GABRIEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 18/11/2009 | 290.00 | 00062224433468 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 18/11/2009 | 290.00 | 00018137164472 | GENIVAL BELARMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 18/11/2009 | 344.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE outubro DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 18/11/2009 | 84.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 19/11/2009 | 230.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE ANGELA CRISTINA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PROF. JOSEFA NETA FREIRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 19/11/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECEALIZADOS EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 19/11/2009 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VEIAGEM COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 19/11/2009 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 19/11/2009 | 595.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA E PREDIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 19/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CACIMBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 19/11/2009 | 2244.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 19/11/2009 | 517.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 19/11/2009 | 95.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 19/11/2009 | 16.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 19/11/2009 | 956.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 19/11/2009 | 105.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 19/11/2009 | 1274.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 19/11/2009 | 7978.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 19/11/2009 | 419.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 19/11/2009 | 2756.30 | 07880044000100 | RISK E RABISK AR PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 19/11/2009 | 671.00 | 00020366132415 | ZOROACY NERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 19/11/2009 | 70.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 19/11/2009 | 450.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 19/11/2009 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 19/11/2009 | 360.00 | 00008745608458 | GENILDO FERREIRA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 19/11/2009 | 25.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU HISTORICO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 19/11/2009 | 123.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 19/11/2009 | 950.00 | 02705381000130 | MARCOS ANTONIO MELO - CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LEMBRANCAS DE NATAL PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 19/11/2009 | 1768.00 | 02705381000130 | MARCOS ANTONIO MELO - CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 19/11/2009 | 1250.00 | 02705381000130 | MARCOS ANTONIO MELO - CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENFEITES DE NATAL (PISCA), DESTINADOS A DECORACAO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 19/11/2009 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 19/11/2009 | 1349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA E UM SUPORTE PARA TV LCD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 19/11/2009 | 1455.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATAREIA DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 19/11/2009 | 364.75 | 02785229000104 | MARIA LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 19/11/2009 | 177.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 19/11/2009 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/11/2009 | 429.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/11/2009 | 1521.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO SOPÃO E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 20/11/2009 | 1000.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV VIA SATELITE JUNTO A SECRETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 20/11/2009 | 7000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES ABERTO TIPO NO TOCO COM CARROCERIA E 03 CAMINHOES DO TIPO BASCULANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 20/11/2009 | 790.00 | 00045385394491 | VALDEMAR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 20/11/2009 | 790.00 | 00093067755472 | ROBINSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 20/11/2009 | 1237.28 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 20/11/2009 | 1124.80 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 20/11/2009 | 2741.70 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 20/11/2009 | 1153.68 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 20/11/2009 | 1069.30 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 20/11/2009 | 1054.50 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/11/2009 | 1283.04 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 20/11/2009 | 3050.65 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 20/11/2009 | 1302.40 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 20/11/2009 | 3761.05 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 20/11/2009 | 1605.12 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 20/11/2009 | 1504.80 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 20/11/2009 | 899.84 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 20/11/2009 | 2109.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/11/2009 | 956.08 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 20/11/2009 | 1884.04 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 20/11/2009 | 1358.64 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 20/11/2009 | 1795.20 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 20/11/2009 | 2052.76 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 20/11/2009 | 1335.70 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 20/11/2009 | 1406.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 20/11/2009 | 953.04 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 20/11/2009 | 2530.80 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/11/2009 | 802.56 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 20/11/2009 | 1898.10 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 20/11/2009 | 1068.56 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 20/11/2009 | 1605.12 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 20/11/2009 | 1680.36 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 20/11/2009 | 118.40 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 20/11/2009 | 1382.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 20/11/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 20/11/2009 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 20/11/2009 | 5080.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LAUDO DE 245 MAMOGRAFIAS EM PACIETE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 20/11/2009 | 40.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO MMS/6223 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 20/11/2009 | 3598.52 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA FUNCIONÁRIOS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UPA DO INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 20/11/2009 | 1942.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 23/11/2009 | 270.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 23/11/2009 | 120.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CAPACITACAO EM EXCELENCIA DE ATENDIEMNTO AO PUBLICO PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 23/11/2009 | 125.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 23/11/2009 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 23/11/2009 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 23/11/2009 | 1826.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 23/11/2009 | 70.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 23/11/2009 | 1953.60 | 00032335725491 | SEVERINO RAMALHO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PREFAZENDO UM TOTAL DE 60 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 13.10.2009 a 19.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 23/11/2009 | 1041.92 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PREFAZENDO UM TOTAL DE 32 KM DIARIOS, (IDA E VOLTA),DURANTE O PERIODO DE 13.10.2009 a 19.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 23/11/2009 | 480.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 23/11/2009 | 550.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATO PODADO PELAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 23/11/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 23/11/2009 | 137.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 23/11/2009 | 50.60 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSACIMENTO COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESPAÇO CULTURAL SOBRE SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Banda Filarmonica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 23/11/2009 | 100.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NOS ESTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 23/11/2009 | 465.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL O FEITOSÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 23/11/2009 | 600.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO DO TEATRO JASEN FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 23/11/2009 | 9702.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE COM OSSO, DESTINADA AO PROGRAMA SOPA DA GENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 23/11/2009 | 9136.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA SOPA DA GENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 24/11/2009 | 50.00 | 00005716493432 | NILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 24/11/2009 | 50.00 | 00006192372446 | MARIA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 24/11/2009 | 1575.00 | 00045114870491 | OLIVIO DE MORAIS RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE GARCOM COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 24/11/2009 | 250.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA EQUIPE DO CURSO DE CULINARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 24/11/2009 | 480.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 24/11/2009 | 400.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA NA PRAÇA POETA PINTO DO MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa PRO EJA/Brasil Alfabetizando/Fazendo Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 24/11/2009 | 1495.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 24/11/2009 | 275.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 24/11/2009 | 112.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.632-4 CIDE REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 24/11/2009 | 1324.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 24/11/2009 | 30.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA - SATULIO FRANCISCO DA S. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 24/11/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 24/11/2009 | 3600.00 | 00001178832473 | ELISANGELA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO DO ISS, TAXAS E OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 24/11/2009 | 279.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MEDICO JOSE KLERCIO DE ALMEIDA HOLANDA DURANTE PERIODO DE ATENDIMENTO NO CEMED E DE MINISTRANTES DE CURSO DE CAPACITACAO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOBEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 24/11/2009 | 1360.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 24/11/2009 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 24/11/2009 | 90.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 24/11/2009 | 520.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURACAO DA REFORMA DA INSTALACAO FISICA DO PSF 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 24/11/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM DOPPLER REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 24/11/2009 | 105.00 | 00048719919468 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 09 CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 24/11/2009 | 720.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 24/11/2009 | 35.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 24/11/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 24/11/2009 | 228.44 | 00067420575487 | MARIA VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 25/11/2009 | 135.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 25/11/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS CLINICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 25/11/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 25/11/2009 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 25/11/2009 | 270.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 25/11/2009 | 810.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21.10.2009 A 20.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 25/11/2009 | 1.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 25/11/2009 | 902.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 25/11/2009 | 150.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 25/11/2009 | 150.00 | 00003441521463 | VLADEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 25/11/2009 | 150.00 | 00097768804449 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A LAGOA SECA PARA ENCONTRO DOS TUTORES DO GESTAR II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 25/11/2009 | 340.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPA MATO NAS EMEF ABDON GOMES NO SITIO BOA ESPERANCA E TERCIO CALDEIRA NO SITIO PAU FERRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 25/11/2009 | 1071.20 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRAIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 25/11/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 25/11/2009 | 254.80 | 00079885799400 | ENEAS MINEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA RETROESCAVADEIRA E NA CACAMBA PLACA MOO-4774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 25/11/2009 | 220.00 | 00046818812449 | JURANDY ELIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 25/11/2009 | 2189.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 25/11/2009 | 1076.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS EM COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 25/11/2009 | 1342.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 26/11/2009 | 40.00 | 00006024801408 | MIRIAM APARECIDA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 26/11/2009 | 50.00 | 00009903799497 | ALISANGELA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 26/11/2009 | 525.00 | 00001966084498 | MANUELLA LINS DE ALBUQUERQUE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE PALESTRA COM AS EQUIPES QUE TRABALHAM COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 26/11/2009 | 600.00 | 00005837110496 | JOBSON WILLIAME SA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ESPORTES PARA FILHOS DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 26/11/2009 | 525.00 | 00002645900402 | TEREZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PALESTRA VIVENCIAL CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO DOMESTICA REALIZADA COM A EQUIPE DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 26/11/2009 | 432.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVUÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 26/11/2009 | 450.00 | 00002612982400 | GILVAN BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA FOSSA DA EMEF BENTO TENORIO, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 26/11/2009 | 120.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 26/11/2009 | 80.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 26/11/2009 | 240.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE BOMBA D'AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 26/11/2009 | 710.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE REBOBINAMENTO EM MOTORES DE BOMBA D'AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 26/11/2009 | 10292.05 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 26/11/2009 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMAENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 27/11/2009 | 280.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA DE VIOLENCIAS E ACIDENTES/VIVA E DE UMA ATUALIZACAO PARA FORMACAO DE CAPACITADORES EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 27/11/2009 | 280.00 | 00020697694453 | ANA LUCIA NEVES NOBREGA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA DE VIOLENCIAS E ACIDENTES/VIVA E DE UMA ATUALIZACAO PARA FORMACAO DE CAPACITADORES EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 27/11/2009 | 2185.80 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 27/11/2009 | 212.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 85 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E PREDIOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 27/11/2009 | 100.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARAIS EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 27/11/2009 | 300.00 | 00067420575487 | MARIA VERA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL - UPA, UM NOVO DESAFIO PARA ATENCAO AS URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 27/11/2009 | 3250.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNACAO DE URGENCIA DA PACIENTE CATARINA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 27/11/2009 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE INVESTIGACAO DE OBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 27/11/2009 | 300.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL - UPA, UM NOVO DESAFIO PARA ATENCAO AS URGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 27/11/2009 | 845.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 338 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 27/11/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUCAO E ORGANIZACAO NA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A DUAS SEMANAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 27/11/2009 | 180.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 72 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 27/11/2009 | 1350.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE CULINARIA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 27/11/2009 | 4986.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ABRIGO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 27/11/2009 | 410.26 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE MANICURE E PEDICURE, REALIZADO PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 27/11/2009 | 1458.09 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE DEPILACAO, QUE SERA REALIZADO JUNTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 27/11/2009 | 250.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 100 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 27/11/2009 | 1929.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 30/11/2009 | 3988.07 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/11/2009 | 4541.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ABRIGO SAO SEBASTIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 30/11/2009 | 50.00 | 00015597712837 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 30/11/2009 | 1200.00 | 00093067461487 | JOSINALDA OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE DEPILACAO, JUNTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 30/11/2009 | 880.00 | 00015266493810 | LEIDE JANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MINISTRACAO DO CURSO DE PENTEADO, JUNTO AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 30/11/2009 | 232.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 30/11/2009 | 522.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 30/11/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 30/11/2009 | 2575.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG E 18 DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO - SOPA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 30/11/2009 | 405.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 30/11/2009 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE KARATE E DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 30/11/2009 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 30/11/2009 | 7788.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 30/11/2009 | 217.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 30/11/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 30/11/2009 | 40.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DOS VESTUARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL - O FEITOSAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 30/11/2009 | 58.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 30/11/2009 | 31547.17 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 30/11/2009 | 20372.11 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 30/11/2009 | 708.00 | 00004205230494 | ANDREA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF GINALDA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO BARREIROS, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TERCIANE MARTINS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 30/11/2009 | 708.00 | 00006192307466 | VALDENICE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF BRISA NUNES, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA VALDENEIDE QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 30/11/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 30/11/2009 | 779.00 | 00004181499413 | SILVANA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA EMEF TOBIAS REMIGIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LAURICEIA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 30/11/2009 | 181386.36 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/11/2009 | 13866.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 30/11/2009 | 93720.10 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 30/11/2009 | 19271.08 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 30/11/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/09, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 30/11/2009 | 9025.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE 02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/09, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 30/11/2009 | 174.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/11/2009 | 96727.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 30/11/2009 | 580.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO JUNTO A OBRA DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 30/11/2009 | 5168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 30/11/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 30/11/2009 | 42.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 30/11/2009 | 199.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 30/11/2009 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMCA DE CIMA, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, DO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 30/11/2009 | 6157.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 30/11/2009 | 7110.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 30/11/2009 | 4658.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DOS RECLAMANTES, MARIA DO CARMO LUCAS E JOSE GENIVAL C. BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 30/11/2009 | 2030.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 30/11/2009 | 1500.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE BANNER INSTITUCIONAIS DOS PORTAIS VITRINE DO CARIRI E CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 30/11/2009 | 475.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINTE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 30/11/2009 | 35349.66 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 30/11/2009 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 30/11/2009 | 29.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 30/11/2009 | 6.50 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 30/11/2009 | 1495.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 30/11/2009 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARE CUSTOMIZADO EM PROTOCOLO, EMISSÃO DE ALVARÁ E TRIBUTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 30/11/2009 | 1000.00 | 09350704000169 | AVA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 30/11/2009 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE DA RECEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 30/11/2009 | 19513.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 30/11/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2831422,ICMS DESON. DAS EXPORT., REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 30/11/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVÊNIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 30/11/2009 | 2720.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 30/11/2009 | 11224.97 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM DEPOSITO DA EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª E 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 30/11/2009 | 174.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 30/11/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 30/11/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 30/11/2009 | 26942.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 30/11/2009 | 6183.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 30/11/2009 | 1050.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 30/11/2009 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 30/11/2009 | 3060.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE DO CARIRI, CARIRI LIGADO E A FONTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 30/11/2009 | 150.00 | 03803382000180 | CENTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ALEXANDRA FREITAS COM INSUFICIENCIA RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 30/11/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 30/11/2009 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 30/11/2009 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 30/11/2009 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA / PLANEJAMNETO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 30/11/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MOH-6245, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 30/11/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 30/11/2009 | 59.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 12.0002-2 FMS/SIS/SIH/SUS, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 30/11/2009 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 30/11/2009 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 30/11/2009 | 6.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 20.549-4 FARMACIA BASICA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 30/11/2009 | 290.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSCICOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 30/11/2009 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM E SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 30/11/2009 | 9113.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 30/11/2009 | 498.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 30/11/2009 | 8335.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 30/11/2009 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/11/2009 | 80.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02 FAIXAS PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 30/11/2009 | 17776.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 30/11/2009 | 31600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 30/11/2009 | 1130.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 30/11/2009 | 4000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 30/11/2009 | 23673.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 30/11/2009 | 47943.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 30/11/2009 | 12031.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 30/11/2009 | 2004.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 30/11/2009 | 3403.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/11/2009 | 10004.32 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 30/11/2009 | 56830.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 30/11/2009 | 1565.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 30/11/2009 | 7180.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 30/11/2009 | 765.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA PRODUTIVIDADE DO MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 30/11/2009 | 98660.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 30/11/2009 | 35610.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 30/11/2009 | 14790.73 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 30/11/2009 | 700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 30/11/2009 | 11350.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 30/11/2009 | 99138.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 30/11/2009 | 1135.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 01/12/2009 | 127.25 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 01/12/2009 | 11327.78 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 01/12/2009 | 3127.12 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/12/2009 | 422.86 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/12/2009 | 228.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF'S, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/12/2009 | 61.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/12/2009 | 38.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/12/2009 | 47.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/12/2009 | 38.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 01/12/2009 | 282.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/12/2009 | 323.60 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TOLDO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 01/12/2009 | 4447.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 01/12/2009 | 6797.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/12/2009 | 560.00 | 00003526117403 | MARIA BEATRICE MOREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ACOES BASICAS EM VIGILANCIA SANITARIA, REALIZADA ENTRE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 01/12/2009 | 5456.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 01/12/2009 | 16286.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADI A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECREARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 01/12/2009 | 11261.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA, DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/12/2009 | 4110.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADI A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECREARIA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/12/2009 | 1578.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/12/2009 | 921.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/12/2009 | 1098.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/12/2009 | 2903.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 FOTOCOPIADORAS TOSHIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/12/2009 | 7035.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/12/2009 | 280.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/12/2009 | 1605.82 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO RIO/JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/12/2009 | 41.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 01/12/2009 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 01/12/2009 | 2033.65 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/12/2009 | 2764.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO ONIBUS, LOTAD0 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/12/2009 | 2714.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/12/2009 | 1935.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/12/2009 | 267.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSCISÃO NOS FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção Drenagem e Calçamento em Vias Públicas - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/12/2009 | 51082.44 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA AV. OLIMPIO GOMES - TRECHO 1. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | Construção Drenagem e Calçamento em Vias Públicas - CONVÊNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/12/2009 | 14502.60 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO DA PRAÇA DA VILA POPULAR, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/12/2009 | 270.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/12/2009 | 2679.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/12/2009 | 240.00 | 00002759763439 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA, EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR JOSE EURIVALDO DE SOUSA, QUE SE ECONTRA AFASTADO POR LICENÇA MEDICA, NO PER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/12/2009 | 9950.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO N. 1444/2005 - ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/12/2009 | 112.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/12/2009 | 100.00 | 00008368597404 | MARCOS ANTONIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE PARA PARA TRABALHAR O PROJETO DOS EVENTOS TURISTICO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/12/2009 | 180.00 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE PARA PARA TRABALHAR O PROJETO DOS EVENTOS TURISTICO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/12/2009 | 120.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 QUADROS DE HOMENAGEM PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/12/2009 | 2965.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROGRAMA SOPA DA GENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/12/2009 | 1610.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÕES DE ESTAMPA E LOGOMARCAS EM TOALHA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/12/2009 | 4060.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONES PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/12/2009 | 20.00 | 00000030159806 | JOSE AVELINO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/12/2009 | 50.00 | 00027581097862 | JUDITE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 01/12/2009 | 50.00 | 00009219825422 | ANDRE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/12/2009 | 3150.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 02/12/2009 | 260.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 02/12/2009 | 260.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 02/12/2009 | 789.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 02/12/2009 | 792.00 | 00003688464400 | MARCELO SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 66 CAÇAMBA DE AREIA PARA SER UTILIZADAS EM CONSTRUÇÕES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 02/12/2009 | 610.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE UM VEICULO TOYOTA EM SERVIÇO DE CONSERTO DE CATAVENTOS E REPAROS EM POÇOS TUBULARES PROFUNDOS E ELETROBOMBAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO PECORRENDO UM TOTAL DE 620 KM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 02/12/2009 | 343.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 02/12/2009 | 3018.40 | 00064948218472 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 02/12/2009 | 3529.68 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 02/12/2009 | 2285.36 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 02/12/2009 | 294.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 02/12/2009 | 6287.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 02/12/2009 | 14.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A SERRA BRANCA, A SERVIÇO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/12/2009 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 02/12/2009 | 2878.93 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERCIDOS PARA FARDAMENTO E A CONFECÇÃO DE LENÇOES PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 02/12/2009 | 6481.00 | 07892563000180 | RETI-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOR NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 03/12/2009 | 4407.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 03/12/2009 | 329.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 03/12/2009 | 769.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENRGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASM E CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 03/12/2009 | 41269.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 03/12/2009 | 493.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 03/12/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 03/12/2009 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/12/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 03/12/2009 | 2830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 03/12/2009 | 240.00 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA LANCHES DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 03/12/2009 | 1165.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DE PLACA MMS-6223, MNL-6450, MNM-0573 E MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 03/12/2009 | 520.00 | 00008381642426 | EUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 03/12/2009 | 460.00 | 00007302186430 | JOSE MARCONES BENDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 03/12/2009 | 460.00 | 00002660094411 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 03/12/2009 | 580.00 | 00084202670400 | ANTONIO DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO IMPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 03/12/2009 | 610.00 | 00009624628459 | ELISANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO IMPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 03/12/2009 | 460.00 | 00010034799443 | RAFAEL ROBERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 03/12/2009 | 540.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/12/2009 | 540.00 | 00008560023488 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 03/12/2009 | 460.00 | 00009977640408 | ARLINDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 03/12/2009 | 510.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 03/12/2009 | 610.00 | 00071665293420 | EDIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 03/12/2009 | 550.00 | 00083993703472 | CICERO ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO BOA ESPERANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 03/12/2009 | 610.00 | 00003564429425 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 03/12/2009 | 460.00 | 00003466291445 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF 03, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 03/12/2009 | 460.00 | 00097736678472 | JOSE ADAILDO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/12/2009 | 460.00 | 00062226096434 | INACIO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO TABAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 03/12/2009 | 460.00 | 00075391180406 | MARIA DAS DORES DA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL, JUNTO AO PSF - NO SITIO TAPAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 03/12/2009 | 460.00 | 00005827021431 | RITA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF - SITIO ANGIQUINHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 03/12/2009 | 460.00 | 00004994739498 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF - SITIO ANGIQUINHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 03/12/2009 | 460.00 | 00002767868406 | EDMILSON NEVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF 03 - JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 03/12/2009 | 580.00 | 00008605635452 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF 08 - JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 03/12/2009 | 320.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DO PSF 09 - JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 03/12/2009 | 600.00 | 00075248484472 | JOSE FRANCENILDO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 03/12/2009 | 90.00 | 00004714455419 | MERCIA CIBELE DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO MUNICIPAL - EGEP E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | Manutenção das Atividades de Tributos e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/12/2009 | 140.00 | 00025081195472 | ZILSON ROMAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTAO MUNICIPAL - EGEP E FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 03/12/2009 | 850.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICOS E SERVIÇOS EM SERIGRAFIA NAS AMOSTRAS PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 03/12/2009 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RESONSAVEL PELO CONTROLE E ABASTECIMENTO DA ROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 03/12/2009 | 533.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, DURANTE 04 DIAS, COM 32 KM/DIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 64 KM/DIA, SUBSTITUIDO O TRANSPORTE DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 03/12/2009 | 9322.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 03/12/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORÇO NA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 03/12/2009 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 03/12/2009 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 03/12/2009 | 50.00 | 00006649337420 | MARIA JOSE DE FREITAS GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/12/2009 | 209.40 | 07798506000137 | MARIA AUXILIADORA LACERDA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE MANDALA REALIZADA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 04/12/2009 | 880.00 | 00004599193429 | IRLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRACAO DO CURSO DE MANICUTE E PEDICURE COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 04/12/2009 | 1803.85 | 06249923000168 | RM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PANETONES QUE SERAO DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 04/12/2009 | 1575.00 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO DE COLORIMETRIA COM USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 04/12/2009 | 500.00 | 00002504874464 | FABIO ALEXANDRE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITOR DE DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 04/12/2009 | 250.00 | 00078915414420 | SUELENA PEREIRA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITORA DE UM COLETIVO DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 04/12/2009 | 250.00 | 00009486746443 | ALEXSANDRA ACIOLI DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITORA DE UM COLETIVO DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 04/12/2009 | 250.00 | 00005588799429 | ALDEVANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITORA DE UM COLETIVO DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 04/12/2009 | 250.00 | 00009639615439 | SAYONARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITORA DE UM COLETIVO DO PROJOVEM ADOLECENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 04/12/2009 | 500.00 | 00004870330431 | FRANCISCO TENORIO DE MENEZES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BOLSA COMO MONITOR DE DOIS COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 04/12/2009 | 7.00 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAIXA DO MEDICAMENTO CALMOCITENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 04/12/2009 | 5100.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CHASSIS MINR2000 COM JANELA MARCA KODAK, PARA IMPRESSORA DE MAMOGRAFO INSTALADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DE ACORDO COM NOTIFICACAO DA ANGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 04/12/2009 | 39.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALCCOL PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 04/12/2009 | 1175.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 04/12/2009 | 646.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 04/12/2009 | 2515.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 07/12/2009 | 350.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER - INST. FRANCO EXAMES ENDOSCOPICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE ELIETE DA SILVA MATOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 07/12/2009 | 506.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS - ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE MEDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 07/12/2009 | 350.00 | 01373425000109 | GASTROCENTER - INST. FRANCO EXAMES ENDOSCOPICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA CELINA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 07/12/2009 | 380.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO MMSS COM DOPPLER, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO MARIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 07/12/2009 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO SEIO DA FACE, REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO MARCULINO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 07/12/2009 | 400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS REALIZADO NO PACIENTE PEDRO MARIANO, RESIDENTE DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 07/12/2009 | 1200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO CITOGENET.MOLEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NO PACIENTE HUGO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 07/12/2009 | 16038.50 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 04, CONFORME CONTRATO 173/2009. | 00072009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 07/12/2009 | 50.00 | 00001994274450 | JOSE ARIMATEIA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 07/12/2009 | 450.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA ENCERRAMENTO DE EVENTO JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 07/12/2009 | 465.00 | 00099219085453 | ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR 30 DIAS DE REPAROS NA ESTRUTURA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 07/12/2009 | 100.00 | 00009751702445 | CLAUDIO ADOLFO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO NO RECITAL OS ILUMINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TURISTICAS | Manutenção das Atividades do Teatro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 07/12/2009 | 100.00 | 00005157975457 | JOSE EDINALDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO NO RECITAL OS ILUMINADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 07/12/2009 | 300.00 | 00083993720482 | JOSINETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 07/12/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, EXECUCAO E ORGANIZACAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE A DUAS SEMANAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 07/12/2009 | 360.00 | 00002755626461 | JOSE ALDIJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE ANDAIMES NO PERIODO DE 08/11/09 A 08/12/09, AFIM DE SUPRIR MAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 07/12/2009 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF TOBIAS REMIGIO GOMES, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA DE CIMA, QUE SE ENCONTRA EM REFORMA, DO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 07/12/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 09/12/2009 | 1065.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 09/12/2009 | 40.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 09/12/2009 | 2013.50 | 05515041000134 | LUMINAR - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, AFIM DE ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 09/12/2009 | 1200.00 | 00004155346400 | FABIANA PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E VIOLENCIA DOMESTICA E REALIZACAO DE PALESTRA ACERCA DE FILME TEMATICO SOBRE VIOLENCIA, AMBOS NA SEMANA DE CIDADANIA, CULTURA E INFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 09/12/2009 | 1063.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-8624, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 09/12/2009 | 346.00 | 05823642000104 | IVAN LOPES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA LANCAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/12/2009 | 1350.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO EXAMINADOR PARA TROCA DE FAIXAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, INCLUINDO AS TAXAS DE INSCRICOES E CERTIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 09/12/2009 | 80.00 | 00003465709489 | KATIA MARIA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 09/12/2009 | 50.00 | 00018645799863 | EUZELIA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 09/12/2009 | 50.00 | 00043679544472 | MARIA SUELI CHAGAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 09/12/2009 | 700.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA SOBRE DIREITOS DO IDOSO, NA SEMANA DA CIDADANIA, CULTURA E INFORMACAO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSSITENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 09/12/2009 | 530.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADOAS AO ABRIGO SAO SEBASTIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 09/12/2009 | 1050.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO DOBLO PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 09/12/2009 | 1007.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0573, MNI-3284, MOK-8773 E MOK-8913, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 09/12/2009 | 980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 09/12/2009 | 1640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6450 E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 09/12/2009 | 1800.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAL REMOVIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 09/12/2009 | 780.00 | 00073965596420 | EUVIRIA MARIA XAVIER SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA REUNIAO DE SAUDE DO TRABALHADOR, COM A PARTICIPACAO DOS SECRETARIOS DE SAUDE DA REGIAO E COM PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 09/12/2009 | 400.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELETROESTIMULADOR, 01 APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA E UMA ESTEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 09/12/2009 | 1153.20 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 09/12/2009 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 09/12/2009 | 270.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 09/12/2009 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 09/12/2009 | 15026.40 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES E DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 09/12/2009 | 130.00 | 00087302250430 | JOAO BOSCO FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MONICA BEZERRA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 09/12/2009 | 660.00 | 00020719132487 | CARLOS FERNANDO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MNW-6998, MMP-9951 E MNL-6450. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 09/12/2009 | 5000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PROCEDIMENTO DE LAMINECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDMILSON FEITOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 10/12/2009 | 9279.89 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 10/12/2009 | 2130.01 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 10/12/2009 | 704.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 10/12/2009 | 600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 10/12/2009 | 4031.67 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/12/2009 | 1962.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 10/12/2009 | 29719.60 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 10/12/2009 | 8030.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 10/12/2009 | 90366.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 10/12/2009 | 2772.92 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 10/12/2009 | 9406.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - PAB, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 10/12/2009 | 465.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 10/12/2009 | 15049.58 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SIA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/12/2009 | 42855.42 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/12/2009 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/12/2009 | 244.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/12/2009 | 500.00 | 00088584356487 | MARIA DAS NEVES F. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO SIA CAPS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/12/2009 | 575.15 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK DOC URSO DE ATUALIZACAO DE PRE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/12/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 10/12/2009 | 985.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO CEMED, CENTRO DA MULHER E CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 10/12/2009 | 242.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PSF'S 03 E 08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 10/12/2009 | 376.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DO PSF 09, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 10/12/2009 | 100.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 10/12/2009 | 28065.90 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 10/12/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 10/12/2009 | 2000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO PARA A CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NECESSARIAS PARA DEFINICAO DO MODELO DE REGULACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 10/12/2009 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE, INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI | Manutenção do Convênio REVLOAS ( RN/BPC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 10/12/2009 | 250.00 | 00006576068476 | EMMANUELA LETICIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SOBREMESAS PARA CAPACITACAO DO BPC ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PAI | Manutenção do Convênio REVLOAS ( RN/BPC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 10/12/2009 | 150.00 | 00004485801446 | MARINEZ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SOBREMESAS PARA CAPACITACAO DO BPC ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 10/12/2009 | 7299.35 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/12/2009 | 563.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/12/2009 | 549.80 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/12/2009 | 458.35 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/12/2009 | 100.00 | 00024948491870 | FRANCISCO ELITO FERREIRA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 10/12/2009 | 498.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA OFICINA EDUCATIVA REALIZADA NO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/12/2009 | 465.75 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A CAPACITACAO JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 10/12/2009 | 179.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 10/12/2009 | 1553.20 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTIANDOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/12/2009 | 1000.00 | 00042794382420 | JOSELENE DE ARAUJO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE OFICINA EDUCATIVA COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 10/12/2009 | 2000.00 | 00042794382420 | JOSELENE DE ARAUJO FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE MANDALAS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 10/12/2009 | 484.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DAS OFICINAS DE CIDADANIA E DIREITOS DOS PORTADOES DE DEFICIENCIA, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 10/12/2009 | 50.00 | 00009903694474 | MARCIA PRISCILA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 10/12/2009 | 2220.00 | 00004557124410 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE OFICINAS DA SEMANA DE CIDADANIA, CULTURA E INFORMACAO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 10/12/2009 | 977.95 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 10/12/2009 | 250.00 | 00005734714445 | MARCOS ANTONIO TOMAZ MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR DE UM COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 10/12/2009 | 107.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 10/12/2009 | 1028.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SOPA DA GENTE E CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 10/12/2009 | 30717.77 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 10/12/2009 | 168239.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 10/12/2009 | 8779.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 10/12/2009 | 83680.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Rem.do Pessoal de Apoio da Educação FUNDEB II - Outras D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 10/12/2009 | 7950.21 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/12/2009 | 18907.76 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 10/12/2009 | 80.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REPRESENTAÇÃO DA SALA DE OPERAÇÃO PIPA PARA DEBATE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NO MUNICIPIO, JUNTO AO BATALHÃO DO EXERCITO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 10/12/2009 | 81884.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 10/12/2009 | 21000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 02 CAMINHOES TIPO NO TOCO COM CARROCERIA ABERTA E 03 CAMINHOES DO TIPO BASCULANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS,RELATIVO A TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 10/12/2009 | 4075.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E PREDIOS DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 10/12/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 10/12/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, EXECUCAO E ORGANIZACAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 10/12/2009 | 6057.86 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NAO FUNDEB, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/12/2009 | 3272.50 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - NAO FUNDEB, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/12/2009 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 10/12/2009 | 3325.80 | 00010191311871 | IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 10/12/2009 | 122.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 10/12/2009 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CONGREGACAO PRESBITERIANA, SITUADA NO SITIO SERROTE, ONDE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO AULAS DA EMEF TOBIAS REMIGIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 10/12/2009 | 2000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 10/12/2009 | 2753.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 10/12/2009 | 115.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTIANDA A EMEF ABDON GOMES DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 10/12/2009 | 17053.87 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/12/2009 | 1000.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 10/12/2009 | 500.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ADIANTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS, REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 10/12/2009 | 1328.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 10/12/2009 | 400.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 10/12/2009 | 10472.65 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 10/12/2009 | 500.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS UTILIZADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 10/12/2009 | 10741.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 10/12/2009 | 25767.54 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO, COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS - PARC./RET.INSS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Manutenção da Dívida Interna | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 10/12/2009 | 25413.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 10/12/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 10/12/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 10/12/2009 | 24575.70 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13 SALARIO DO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 10/12/2009 | 9439.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 1ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 10/12/2009 | 25000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTROS JUDICIAIS DE RECLAMANTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 10/12/2009 | 98.50 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E ENCADERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 10/12/2009 | 100.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 11/12/2009 | 1900.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 11/12/2009 | 4189.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 11/12/2009 | 220.00 | 00080490590497 | ZULEIDE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 11/12/2009 | 220.00 | 00004427722466 | MARIA DAS NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 11/12/2009 | 350.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 11/12/2009 | 6227.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 11/12/2009 | 2286.22 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 11/12/2009 | 10000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, TRATOR DE ESTEIRA E PÁ CARREGADEIRA SOBRA PNEUS PARA REALIZAR O MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MONTEIRO, RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO 5722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 11/12/2009 | 1060.00 | 00060290889472 | WALTERLUCIO SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE ESPORTE E SAUDE COM AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 11/12/2009 | 10158.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOLDERS E REVISTAS DESTINADAS A SEMANA DA CIDADANIA E CAPACITACAO, JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 11/12/2009 | 834.90 | 06249923000168 | RM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PANETONES DESTINADOS AS FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 11/12/2009 | 489.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA OFICINA DE CIDADANIA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 11/12/2009 | 492.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA OFICINA DE DIREITOS HUMANOS E VIOLENCIA DOMESTICA JUNTO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 11/12/2009 | 2113.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA AO VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 11/12/2009 | 50.00 | 00075248409420 | VALDINETE DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 11/12/2009 | 30000.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO 0KM UNO MILLE 04 PORTAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 11/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILLE 04 PORTAS, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 11/12/2009 | 5351.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 11/12/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 11/12/2009 | 7662.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA E ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 11/12/2009 | 44365.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 11/12/2009 | 6700.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 11/12/2009 | 6439.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 11/12/2009 | 900.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/12/2009 | 4290.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 11/12/2009 | 4200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 11/12/2009 | 6804.85 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS QUE NÃO CONSTAM NO ELENCO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 11/12/2009 | 7317.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 14/12/2009 | 690.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 14/12/2009 | 110.00 | 00037352814434 | MARCILIO CIRNE DE SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE ANESTESIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 14/12/2009 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIAZADO NO PACIENTE GABRIEL PINHEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 14/12/2009 | 50.00 | 08558124000107 | PRONTO ATENDIMENTO PNEUMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADRIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 14/12/2009 | 110.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE ANGELO GABRIEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 14/12/2009 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA CINICA NO CENTRO DE ASTENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | Educação Profissional de Nível Ténico - Gestão SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA CLINICA NO CENTRO DE ASTENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | Educação Profissional de Nível Ténico - Gestão SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 14/12/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA CLINICA NO CENTRO DE ASTENCAO PSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 14/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 14/12/2009 | 1000.00 | 00001255612452 | FELLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 14/12/2009 | 603.95 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 14/12/2009 | 550.00 | 00003377569456 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO MOTOCICLETA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 14/12/2009 | 135.41 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOSIMETROS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 NO CENTRO DE ATENCAO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 14/12/2009 | 3570.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 14/12/2009 | 2800.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQIUSICAO DE CARNES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 14/12/2009 | 2066.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 14/12/2009 | 9996.39 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO PRO JOVEM, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 14/12/2009 | 1039.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 14/12/2009 | 6221.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 14/12/2009 | 954.42 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXPOSICAO DOS CURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 14/12/2009 | 1600.00 | 00074767496420 | JUSCELINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA EXPOSICAO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS PELOS FAMILIARES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 14/12/2009 | 600.00 | 04214693000176 | ASSOCIACAO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DAR AJUDA PARA AS DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA PARA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, DENTRO DA PROGR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 14/12/2009 | 465.00 | 00087350866453 | FRANCISCO XAVIER CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 14/12/2009 | 465.00 | 00004988003426 | CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 14/12/2009 | 465.00 | 00070890463468 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 14/12/2009 | 465.00 | 00063906503453 | MARIA DO CARMO INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 14/12/2009 | 465.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 14/12/2009 | 50.00 | 00073907324404 | EDENILSON LEAL DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 14/12/2009 | 400.00 | 11101087000100 | ASSOC. COM.M. DO ALTO SAO VICENTE E VILA STA MARIA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 009/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS, VISANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO ALTO SAO VICENTE E VILA SANTA MA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 14/12/2009 | 50.00 | 00002975940440 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 14/12/2009 | 500.00 | 00002218147440 | LUCIVALDA CALDEIRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 14/12/2009 | 465.00 | 00008404408475 | RENYER IALY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 14/12/2009 | 500.00 | 00004259839438 | ROSENI SANTOS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 14/12/2009 | 465.00 | 00005830380420 | MARLENE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003067511433 | GIVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 14/12/2009 | 465.00 | 00069705763453 | AUREA CRISTINA REMIGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 14/12/2009 | 500.00 | 00004725249416 | JOSE LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 14/12/2009 | 465.00 | 00070807175404 | MARIA DE FATIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/12/2009 | 465.00 | 00003466024404 | MARCELO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 14/12/2009 | 500.00 | 00004653464480 | ERIVALDO PEREIRA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR- COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOGADO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 14/12/2009 | 500.00 | 00004716519406 | KELLY CRISTINE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 14/12/2009 | 465.00 | 00001372968431 | MARILIA SOARES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NUCLEO SANTA CATARINA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 14/12/2009 | 1100.00 | 00002441333445 | KALINE KAROL TORRES MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 14/12/2009 | 465.00 | 00000755267435 | MARIA DAS GRACAS MARINHO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 14/12/2009 | 465.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | Manutenção da proteção Social Esp. Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 14/12/2009 | 3200.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 14/12/2009 | 2028.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUIDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 14/12/2009 | 2340.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUIDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | CIDADANIA PARA TODOS | Manutenção da Repetidora de Televisão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 14/12/2009 | 400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 14/12/2009 | 90.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA NO AUDITORIO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 14/12/2009 | 585.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DEAGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 14/12/2009 | 80.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA REUNIAO JUNTO AO PESSOAL DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 14/12/2009 | 3000.00 | 00003808622474 | MARCOS ANDRE DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 14/12/2009 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNCIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 14/12/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRA DE EXECUÇÃO E ORGANIZAÇÃO JUNTO A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMINTERIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 14/12/2009 | 200.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 14/12/2009 | 1302.40 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 14/12/2009 | 1184.00 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 14/12/2009 | 2886.00 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 14/12/2009 | 1214.40 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 14/12/2009 | 1110.00 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 14/12/2009 | 1283.04 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 14/12/2009 | 3230.10 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 14/12/2009 | 1628.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 14/12/2009 | 3959.00 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 14/12/2009 | 1584.00 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 14/12/2009 | 947.20 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 14/12/2009 | 2220.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 14/12/2009 | 1006.40 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 13, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 14/12/2009 | 1983.20 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 14, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 14/12/2009 | 1598.40 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 14/12/2009 | 2112.00 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 14/12/2009 | 2160.80 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 14/12/2009 | 1258.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 18, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 14/12/2009 | 1689.60 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 14/12/2009 | 1406.00 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 14/12/2009 | 1480.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 14/12/2009 | 1003.20 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 14/12/2009 | 2664.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 23, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 14/12/2009 | 844.80 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 14/12/2009 | 1998.00 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 14/12/2009 | 1124.80 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 14/12/2009 | 1689.60 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 27, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 14/12/2009 | 1768.80 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 14/12/2009 | 118.40 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 14/12/2009 | 2712.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 14/12/2009 | 549.05 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 14/12/2009 | 180.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZER MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL E PROFISSIONAL JUNTO A IPC-PB E DRT-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 14/12/2009 | 1100.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 14/12/2009 | 600.00 | 00026129583800 | VAGNER AMBROSIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 14/12/2009 | 440.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 14/12/2009 | 3800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ADVOGACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA PREFEITURA MUNICPAL DE MONTEIRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 14/12/2009 | 160.00 | 00001922875406 | ELIOENAI DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBROO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PÚB.NO PROC.JUDICIÁRI | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 14/12/2009 | 500.00 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 15/12/2009 | 2116.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 15/12/2009 | 188.00 | 00065114736434 | JOAO NARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FERREIRO NA CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 15/12/2009 | 34.35 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA 2ª CONFERENCIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 15/12/2009 | 71.52 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PARA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS PARCELAS 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 15/12/2009 | 4400.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DA DENUCIA NACIONAL DO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 15/12/2009 | 6300.00 | 09418730000181 | ZIRTAEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS TEXTÉIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 15/12/2009 | 100.00 | 00005638176403 | TEREZA SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 15/12/2009 | 337.06 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA - CAYO CESAR C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 15/12/2009 | 500.00 | 00003215800446 | ADELANDIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA ACERCA DE UM FILME TEMATICO SOBRE CIDADANIA, NA SEMANA DE CIDADANIA, CULTURA E INFORMAÇÃO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 15/12/2009 | 500.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PALESTRA ACERCA DE UM FILME TEMATICO SOBRE RELAÇÕES INTERPESSOAIS, NA SEMANA DE CIDADANIA, CULTURA E INFORMAÇÃO, REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 15/12/2009 | 50.00 | 00004130492489 | MARIA JOS ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 15/12/2009 | 50.00 | 00071614290482 | PAULO SILVESTRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 15/12/2009 | 360.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS JUNTO AOS CURSOS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 15/12/2009 | 900.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 15/12/2009 | 400.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 15/12/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 15/12/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 15/12/2009 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMAENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 15/12/2009 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 15/12/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 16/12/2009 | 2850.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET NO CAFE E ALMOÇO FORNECIDO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRE-NATAL P/ESF/NASF E OUTROS FUNCIONARIO JUNTO A SECRETRIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 16/12/2009 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 16/12/2009 | 100.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 16/12/2009 | 80.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 16/12/2009 | 1636.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 16/12/2009 | 2500.00 | 00072306297304 | JOSE VALDENCIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 16/12/2009 | 320.00 | 00007620415440 | HIALLE FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS IDOSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 16/12/2009 | 1600.00 | 07188565000193 | MARIA EDINEIDE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFE NO JANTAR DOS IDOSO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 16/12/2009 | 11392.40 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 16/12/2009 | 160.00 | 00000815495803 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA PAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VARIOS PONTOS ONDE ESTA SENTRALIZADO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM OBRAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 16/12/2009 | 6000.15 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE BRASIL 20MM PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 16/12/2009 | 600.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DA INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 16/12/2009 | 465.00 | 00086191411472 | EDILSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA EMEF TERCIO CALDEIRA, LOCALIZADA NO PAU FERRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 16/12/2009 | 180.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 16/12/2009 | 120.00 | 00003412947482 | ERIVALDO DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO POR TRAZ DO BANCO DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 17/12/2009 | 400.00 | 08744589000144 | REDEDOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 004/2009, CONSTRUÇÃO DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 17/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 17/12/2009 | 71.00 | 09080218000178 | Zenilda dos Santos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DO TECNICO RESPONSAVEL PELOS PROGRAMAS DO IPTU E ISS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 17/12/2009 | 180.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 17/12/2009 | 3900.00 | 09236500000100 | J L COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA MANUTANÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 17/12/2009 | 4646.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 17/12/2009 | 211.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 17/12/2009 | 846.56 | 00055460305420 | FÁBIO FELIPE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 01, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 17/12/2009 | 769.60 | 00088583929491 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 17/12/2009 | 1875.90 | 00005114105493 | LUCIVALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 03, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 17/12/2009 | 5121.50 | 09236500000100 | J L COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 17/12/2009 | 789.36 | 00001945701420 | JOSE LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 17/12/2009 | 926.64 | 00016016513415 | ACELINO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 17/12/2009 | 2332.85 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 17/12/2009 | 1376.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 17/12/2009 | 1058.20 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 08, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 17/12/2009 | 2573.35 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 17/12/2009 | 1029.60 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 10, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 17/12/2009 | 615.68 | 00065115503468 | LEDA MARIA BATISTA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 11, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 17/12/2009 | 1443.00 | 00028824191800 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 17/12/2009 | 27900.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4P 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 17/12/2009 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 17/12/2009 | 220.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS MICRO - ONIBUS PLACA MNM 0414 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 17/12/2009 | 400.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS PLACA MNM 0388 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 17/12/2009 | 1356.00 | 00067070949804 | IVO DUARTE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ZONA RURAL E URBANA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 17/12/2009 | 79094.00 | 00825391000183 | DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO INFNATIL - INTEGRADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 17/12/2009 | 721.50 | 00007730093456 | RENATO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 05, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 17/12/2009 | 654.16 | 00033917434415 | FRANCISCO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 13, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 17/12/2009 | 1289.08 | 00062226894420 | FRANCISCO VICENTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 14, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 17/12/2009 | 1038.96 | 00007847950456 | PEDRO STEFANE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 15, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 17/12/2009 | 1372.80 | 00095214712472 | CICERO RANGEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 16, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 17/12/2009 | 1404.52 | 00036854042453 | MARCOS ANTONIO SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 17, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 17/12/2009 | 817.70 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO F. DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 18, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 17/12/2009 | 1098.24 | 00007336240496 | ROGERIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 19, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 17/12/2009 | 913.90 | 00007502775480 | CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 20, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 17/12/2009 | 962.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 21 , RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 17/12/2009 | 652.08 | 00003913884440 | SONIELTON TOME LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 22, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 17/12/2009 | 1731.60 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 23, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 17/12/2009 | 549.12 | 00003969855489 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 24, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 17/12/2009 | 1498.50 | 00029536200104 | AMILTON ALTAIR FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 25, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 17/12/2009 | 731.12 | 00011396725415 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 26, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 17/12/2009 | 1098.24 | 00018080839468 | ANTONIO VALDEVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 27, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 17/12/2009 | 1149.72 | 00036162140415 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA 28, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Convênio PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 17/12/2009 | 118.40 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO - LINHA FLUVIAL, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Manutenção das Atividades do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 17/12/2009 | 791.80 | 00055458300734 | JURANDI JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 09, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Construção Referente Ampliação de Unidades Escolares-Convênio MDE/Ensi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 17/12/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS PROFESSOR JOSE ARAUJO DE VALENCA, ESCOLA OLHO DAGUA DO SILVA E A ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONTRATO 150/2009, REFERENTE A 3ª MEDICAO. - ANULADO SALDO NE 3817/2009. MUDANÇA DE FONTE DE RECU | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 17/12/2009 | 231.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 17/12/2009 | 133.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 17/12/2009 | 630.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEOLSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SON E ALARME DO CARRO FIAT DE PLACA NQC-8380 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA LOTADO NA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 17/12/2009 | 4474.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTD | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 17/12/2009 | 46.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 17/12/2009 | 53.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 17/12/2009 | 930.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 17/12/2009 | 100.00 | 00008648003474 | PAULO RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 17/12/2009 | 54.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005389638409 | FERNANDA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 17/12/2009 | 100.00 | 00013125602742 | CARMEM LUCIA NUNES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005855992462 | FRANCISCO CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 17/12/2009 | 100.00 | 00079727662404 | ROZENILDA BEZERRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005114089439 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 17/12/2009 | 100.00 | 00008448509420 | ELEONOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005519008493 | SEVERINA ROSA DA SIVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 17/12/2009 | 100.00 | 00010380031485 | ELIOMAR DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 17/12/2009 | 1812.50 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT-UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA NQC-8380, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 17/12/2009 | 100.00 | 00010086659405 | MARCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 17/12/2009 | 100.00 | 00001628051442 | SILVANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006174350495 | MARIA INES DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 17/12/2009 | 100.00 | 00003775359400 | GECILDA MARIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 17/12/2009 | 100.00 | 00004427821448 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 17/12/2009 | 100.00 | 00005415243488 | LUCICLEIDE FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 17/12/2009 | 100.00 | 00006310324446 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 17/12/2009 | 300.00 | 00008745608458 | GENILDO FERREIRA BELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DAS BASES DOS CATA-VENTOS DO SITIO CACIMBINHA, BARREIROS E ASSENTAMENTO DOS SEM TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 17/12/2009 | 3093.80 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E AUTOCLAVE DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 17/12/2009 | 50.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 17/12/2009 | 1500.00 | 00091749972468 | KLEBER GERALDO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFICA E MAMOGRAFIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 17/12/2009 | 268.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 17/12/2009 | 96.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS TELEFONICAS DO CEMED E CASM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 17/12/2009 | 40.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 18/12/2009 | 1764.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATAENÇÃO A SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 18/12/2009 | 58900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM VEICULO AMBULANCIA DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 18/12/2009 | 5500.00 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DO TOLDO (TELHA ECOLOGICA) PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAUDE DA MULHER -CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 18/12/2009 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 18/12/2009 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS D'AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 18/12/2009 | 2020.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE BOMBA D'AGUA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Despesas com o BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 18/12/2009 | 3279.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA / PLANEJAMNETO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00007198852483 | JOAO ANTONIO FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATROCINIO PARA A TRADICIONAL FESTA DO VAQUEIRO NO DIA 19 DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 18/12/2009 | 37.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 18/12/2009 | 28366.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N. 281/MDS/2007 - COMERCIALIZAÇÃO DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 18/12/2009 | 100.00 | 00033244606890 | GIRLENE ROSELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 18/12/2009 | 100.00 | 00003908084407 | DAMIANA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006055634465 | LINDACI EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Convênio Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 18/12/2009 | 250.00 | 00032558361821 | MARIA JOSE SOUZA ANTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE 01 (UM) COLETIVO DO PRO JOVEM ADOLESCENTE, JUNTIO A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 18/12/2009 | 100.00 | 00008413542430 | CILMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 18/12/2009 | 100.00 | 00004475051495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 18/12/2009 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESPIRADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 18/12/2009 | 920.00 | 00003469481423 | VALERIO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM EM PRAÇAS E PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 18/12/2009 | 920.00 | 00002519659459 | JOSE AILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM EM PRAÇAS E PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 18/12/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, EXECUCAO E ORGANIZACAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 18/12/2009 | 15.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO MECANICA (TROCA DE OLEO DO ONIBUS) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 18/12/2009 | 430.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A EMEF DR. EDSON SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, PROF. ADALICE REMIGIO GOMES, BENICIA ALVES DE LIMA, PEDRO DOMINGOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 18/12/2009 | 779.00 | 00004994734429 | VIRGINIA MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 18/12/2009 | 1524.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 18/12/2009 | 3683.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N. 223/MDS/2007 - PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 18/12/2009 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 18/12/2009 | 2.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 18/12/2009 | 550.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 18/12/2009 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1/FPM, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1 FPM, REFERENTE A MENSALIDADE DA UBAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 18/12/2009 | 2145.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 18/12/2009 | 1433.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 18/12/2009 | 1196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 - ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 18/12/2009 | 2566.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 2ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 18/12/2009 | 1.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 18/12/2009 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 11.721-8/ICMS ESTADUAL, REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 21/12/2009 | 309.91 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM POSTAGENS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 24.11.2009 A 18.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 21/12/2009 | 3175.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTRO JUDICIAL DE RECLAMANTE SEBASTIAO SIMOES FILHO, MANDADO N. 1163/2009, NA CONTA 4.135-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 21/12/2009 | 1815.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANDATOS DE SEQUESTRO JUDICIAL DE RECLAMANTE UNIÃO (PROCURADORIA FEDERAL DO INSS), DE MANDADO N. 1165/2009, NA CONTA 4.135-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 21/12/2009 | 115.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.308-7 FEP, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 21/12/2009 | 2156.94 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA PREFEITA COM DESTINO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 21/12/2009 | 48.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 21/12/2009 | 45.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 21/12/2009 | 1800.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE NA FINALIZAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 21/12/2009 | 1900.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE LAYOUT E ARTE NA FINALIZAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO VISUAL, DESTINADOS A CONTRACAPA DOS LIVROS DIDATICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E HISTORIA DA CUTURA AFRO - INDIGINA DO ENSINO F | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 21/12/2009 | 100.00 | 00017623685449 | JOAO JACINTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 21/12/2009 | 2000.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DIOCESANO, ONDE FUNICIONA A CRECHE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 21/12/2009 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 21/12/2009 | 580.00 | 00005447750407 | JOSE CARLOS GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO JUNTO AS OBRAS DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 21/12/2009 | 465.00 | 00079895956487 | GERALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 21/12/2009 | 240.00 | 00095353798872 | FRANCISCA NORMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 21/12/2009 | 550.00 | 00075249278434 | GARIBALDI MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATO PODADO PELAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 21/12/2009 | 480.00 | 00097907375487 | JOSE JUVENIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA PRACA JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 21/12/2009 | 120.00 | 00006291564416 | JOAO PAULO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA LAVANDERIA DO BRAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 21/12/2009 | 100.00 | 00001511679409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 21/12/2009 | 100.00 | 00003463535483 | ALBANEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 21/12/2009 | 100.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 21/12/2009 | 462.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 21/12/2009 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 21/12/2009 | 450.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNICONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 21/12/2009 | 465.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção das Atividades de Assistência Social a Entidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 21/12/2009 | 465.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A SUBVENCAO PARA MANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 21/12/2009 | 2255.40 | 09236500000100 | J L COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 21/12/2009 | 100.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATROCINIO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE MOTO CROSS NA CIDADE DE TABIRA-PE, NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 21/12/2009 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 21/12/2009 | 600.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA PREPARAÇÃO DE ARBITROS, PARA ATUAÇÃO NO CAPEONATO RURAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11 A 03/11/2009 E 09/11 S 12/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | Manutenção das Atividades de Desporto e Lazer no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 21/12/2009 | 500.00 | 00069705682453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO NO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 21/12/2009 | 120.00 | 00004697414497 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO POÇO DA RUA DO LIMÃO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Manutenção de Poços e Sistema de Distribuição D`Agua Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 21/12/2009 | 120.00 | 00080539009415 | ROSENILDA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA DA MANGUEIRA, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 21/12/2009 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOPETAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 21/12/2009 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOPETAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 21/12/2009 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 21/12/2009 | 1685.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 21/12/2009 | 925.00 | 00005418295489 | ROGERIO OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS E DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 21/12/2009 | 890.00 | 01475521000168 | REMA REP.E MANUT.EM EQUIP.LAB.E HOSP.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM ELETROCEFALOGRAMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 21/12/2009 | 1500.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA CENTRAL DE SAUDE INSTALADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE SAUDE - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 21/12/2009 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME HOLTER REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA JOSE MARCELINO PEREIRA, 166, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 21/12/2009 | 35.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE HELOISA ANTUNES LOPES, RESIDENTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do FMS/Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 21/12/2009 | 5933.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 21/12/2009 | 17388.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 21/12/2009 | 100.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL - SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 21/12/2009 | 9916.89 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODOTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDDAES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 21/12/2009 | 1443.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 21/12/2009 | 510.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 21/12/2009 | 1980.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 21/12/2009 | 18306.76 | 67775197000101 | PHYSICUS IND. DE APARELHOS ESPORTIVOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AR LIVRE PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES DO PROGRAMA MAIS SAUDE/MS DESENVOLVIDA PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 21/12/2009 | 3174.67 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 21/12/2009 | 2553.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER , CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 21/12/2009 | 741.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MNM 0573 E MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 21/12/2009 | 1163.18 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA KAE 4153 E MMP 9951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 21/12/2009 | 376.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 22/12/2009 | 7000.00 | 10497361000149 | MBAS LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CLINICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS MEDIANTE REQUISIÇÕES EMITIDAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE DE 25 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 22/12/2009 | 110.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA SAUDE NA CIDADE DA CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 22/12/2009 | 11011.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NOS VEICULOS DUCATO DE PLACA MMP-9951 E RANGER MNL-6440, LOTADOS NA SECRETRIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 22/12/2009 | 586.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOR NA MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETRIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 22/12/2009 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFESON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 22/12/2009 | 225.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 22/12/2009 | 80.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 22/12/2009 | 80.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DA SAUDE NA CIDAE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 22/12/2009 | 3525.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 22/12/2009 | 269.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DA SEC. DE SERV. RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA | Manutenção das Atividades do S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 22/12/2009 | 247.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETRIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 22/12/2009 | 36.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 22/12/2009 | 100.00 | 00067074235504 | JOANA MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 22/12/2009 | 100.00 | 00004899929439 | RISOMAR GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 22/12/2009 | 100.00 | 00003465794494 | LINDACI BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 22/12/2009 | 100.00 | 00007629301448 | MARIA DAMIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 22/12/2009 | 100.00 | 00097907294487 | LUCIA DE FATIMA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 22/12/2009 | 388.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD. AGROPECUÁRIOS | Manutenção e Reforma do Mercado Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 22/12/2009 | 160.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENHA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 22/12/2009 | 80.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE TECNICO DE SOFWARES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 22/12/2009 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 22/12/2009 | 383.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 23/12/2009 | 549.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 23/12/2009 | 7080.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 2ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 23/12/2009 | 110.00 | 00084029811434 | RICARDO JORGE DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 23/12/2009 | 2076.31 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JUROS E MULTA DE INSS EMPREGADO, REL. AO MESES DE MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 23/12/2009 | 15.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 23/12/2009 | 465.00 | 00069708576468 | JOSE BERNARDINO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA EMEF PROF. JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 23/12/2009 | 100.00 | 00007744842413 | MARIA ODETE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 23/12/2009 | 100.00 | 00007750230432 | MARIA APARECIDA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 23/12/2009 | 100.00 | 00008855040464 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 23/12/2009 | 100.00 | 00006290777467 | PAULO BEZERRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTA COMUNIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 1.487/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 23/12/2009 | 708.00 | 00006192307466 | VALDENICE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NA EMEF BRISA NUNES BRAZ, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARIA VALDENEIDE SILVA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA PRO LICENÇA MEDICA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 23/12/2009 | 340.00 | 00093068077400 | CLAUDIA RAQUEL BEZERRA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA PORTUGUESA NA EMEF PROF. MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL,DURANTE 13 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009, EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA RITA DE CASSIA R. CARLOS, QUE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 23/12/2009 | 337.55 | 00004181499413 | SILVANA BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA EMEF TOBIAS REMIGIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA MARIA LAURICEIA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 23/12/2009 | 700.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 23/12/2009 | 700.00 | 00069682313449 | MARIA SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ORIENTACAO EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 23/12/2009 | 95.00 | 00002759763439 | MARIA DAS DORES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF PEDRO DOMIGOS DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO BOM NOME, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA FABIANA SOARES DA SILVA, QUE SE ECONTRA AFASTADO POR LICENÇA MEDICA, NO PERIOD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 23/12/2009 | 708.00 | 00003345153432 | MARGARIDA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AULA DE REFORÇO NA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 23/12/2009 | 310.00 | 10690027000107 | WAGNER FOTOS E STUDIO - WAGNER AUGUSTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8 E PSF 9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 23/12/2009 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 23/12/2009 | 465.00 | 00007977257416 | VANESSA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ADMINISTRADORA AMBULATORIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 23/12/2009 | 135.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADES DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 23/12/2009 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DIMENSIONAL COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE JOYCE FREITAS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 23/12/2009 | 350.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E ANUNCIO EM CARRO DE SOM: CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA E DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 23/12/2009 | 465.00 | 00093638671453 | VALDENICE CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 23/12/2009 | 465.00 | 00062226355472 | LILIANY RAQUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 23/12/2009 | 465.00 | 00007491330401 | MAYSA FERNANDA NEVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 28/12/2009 | 4284.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 28/12/2009 | 22187.94 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 28/12/2009 | 465.00 | 00093069766404 | JOSILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 28/12/2009 | 216.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE BIOPSIA DA PEOTADAD REALIZADA NO PACIENTE FERNANDO ALVES DA SILVA, RSIDENTE NA RUA LINDOLFO SIMOES, 38 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006792 | 28/12/2009 | 150.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 28/12/2009 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 28/12/2009 | 4336.50 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE ARQUITETONICO DO SAMU PARA AUTORIZAÇÃO DA AGEVISA E CONSTAR NA PROPOSTA APRESENTADO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 28/12/2009 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 28/12/2009 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 28/12/2009 | 325.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETRIA DA SAUDE DE PLACA MNL-6450, MMS-6223 E MNM-0070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 28/12/2009 | 345.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX E CICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETRIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 28/12/2009 | 7470.00 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ARQUITETURA DA REFORMA DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 28/12/2009 | 1500.00 | 00091749972468 | KLEBER GERALDO LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DOS LAUDOS DE ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 28/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF-5760, LOTADO NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 28/12/2009 | 330.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 29/12/2009 | 590.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 29/12/2009 | 270.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRA, EXECUCAO E ORGANIZACAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 29/12/2009 | 779.00 | 00004994734429 | VIRGINIA MENDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DA CRECHE ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 29/12/2009 | 779.00 | 00003321079496 | LILIANE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DA CRECHE ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 29/12/2009 | 712.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 29/12/2009 | 27900.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE UM VEICULO UNO MILLE WAY ECON 04 PORTAS PARA 05 PASSAGEIROS 04 CILINDROS 0 KM, FAB. 2009 MOD. 2010 MOTOR HP 066 ALC/GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 29/12/2009 | 4619.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8 ICMS ESTADUAL, REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 29/12/2009 | 13500.00 | 10614818000158 | FRANCISCA SIQUEIRA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS EM RADIO E EM CARRO DE SOM, ANUNCIOS EM JORNAL, CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 29/12/2009 | 623.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 29/12/2009 | 1900.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVENIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 29/12/2009 | 220.00 | 00069705100420 | MANOEL MARTINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO DA PITOMBEIRA PARA O DIA DE FINADOS JUNTO A SEC. DE SERV. RURAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 29/12/2009 | 34.25 | 00004639094450 | JOSE EDCARLOS FARIAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCUTIR EVENTOS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 29/12/2009 | 102.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006803 | 29/12/2009 | 495.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE 0 A 6 ANOS | Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 29/12/2009 | 32.00 | 00030703118811 | PATRICIO ROSTAND FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE MAQUINA DE FUMAÇA (GELO SECO) PARA ATIVIDADE COM OS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 29/12/2009 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA ELETRONICA PARA O RELATORIO ANUAL DE GESTÃO DO SUS,SARG-SUS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS | Manutenção do Programa Medicamentos (Hipertensão, Diabetes, Asma e Ren | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 29/12/2009 | 10249.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 29/12/2009 | 42609.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO E SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 29/12/2009 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 29/12/2009 | 418.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 29/12/2009 | 730.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 292 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 29/12/2009 | 11484.70 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 29/12/2009 | 180.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA ANAUGER PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 29/12/2009 | 465.00 | 00008801245475 | JOSEMIR RAFAEL BENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO COMO MONITOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 29/12/2009 | 2000.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | Educação Profissional de Nível Ténico - Gestão SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, EXERCENDO A FUNCAO DE SUPERVISORA CLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO SUS | Educação Profissional de Nível Ténico - Gestão SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, EXERCENDO A FUNCAO DE SUPERVISORA CLINICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/12/2009 | 6800.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA MOE-1045, MOK-8823, MOK-8913 E MOK-8773, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 30/12/2009 | 44169.98 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 30/12/2009 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACÁ, JUNTO A SECRETRIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 30/12/2009 | 6500.00 | 08729842000190 | JM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VAN 16 LUGARES DE PLACA MOH-6245, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 30/12/2009 | 1200.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DE ATENDIMENTOS MEDICOS NO CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 30/12/2009 | 480.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 30/12/2009 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/12/2009 | 8335.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 30/12/2009 | 348.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 CILINDROS DE GAS DE 13 QUILOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 30/12/2009 | 1200.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 30/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 30/12/2009 | 98935.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DO MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 30/12/2009 | 3403.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 30/12/2009 | 473.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 30/12/2009 | 23158.49 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/12/2009 | 7180.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DO PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 30/12/2009 | 765.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 30/12/2009 | 56210.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 30/12/2009 | 1135.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DO MAC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 30/12/2009 | 1565.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 30/12/2009 | 1304.33 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 30/12/2009 | 11965.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 30/12/2009 | 17660.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 30/12/2009 | 31600.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 30/12/2009 | 1230.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 30/12/2009 | 4900.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 30/12/2009 | 97949.61 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS LOTAÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/12/2009 | 35610.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 30/12/2009 | 15648.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 30/12/2009 | 700.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 30/12/2009 | 10100.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS | Manutenção da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 30/12/2009 | 10317.64 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 30/12/2009 | 184.22 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 30/12/2009 | 1260.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE 18 ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 30/12/2009 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 30/12/2009 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO À SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 30/12/2009 | 1450.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 30/12/2009 | 6600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFORMA DE 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades da Farmácia Popular - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 30/12/2009 | 53.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicosocial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 30/12/2009 | 76.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de saúde - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 30/12/2009 | 46.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DO CIDADÃO | Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 30/12/2009 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/12/2009 | 233.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 30/12/2009 | 171.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do SIA/FNS/SIH/SUS - Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 30/12/2009 | 58.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 12.002-2 FMS/SIA/SIH/SUS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-PAB | Manutenção do Convênio PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 30/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROMOÇÃO E SAÚDE | Manutenção das Atividades do Setor de Saúde - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/12/2009 | 380.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSULINAS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/12/2009 | 452.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 30/12/2009 | 944.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 30/12/2009 | 436.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.975-7 IPTU, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 30/12/2009 | 55.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 30/12/2009 | 1350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DOPA DA GENTE, JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Manutenção do Convênio PETI - Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 30/12/2009 | 232.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DO PETI, JUNTO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 30/12/2009 | 145.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 30/12/2009 | 7788.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 30/12/2009 | 44.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do CREAS-Prot.soc.Especial (Média Complexidade) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 30/12/2009 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 30/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PADARIA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPÃO COMUNITÁRIO-PSC | Manutenção do Programa do Sopão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 30/12/2009 | 1010.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO SOPAO COMUNITARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO SOCIAL | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 30/12/2009 | 41.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | INCLUSÃO SOCIAL | Manutenção do Programa PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 30/12/2009 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/12/2009 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.603-7 BOLSA FAMILIA, REFERENTE A TARIFA DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 30/12/2009 | 2665.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONVENIO 001/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMUNIDADE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DO MUTIRÃO E VILA MARIZ, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | Manutenção de Melhorias das Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 30/12/2009 | 300.00 | 01985751000177 | ASSOCIAÇÃO JOSE AUGUSTO GOMES DOS PEQ. PROD. | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONFENIO 008/2009, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES COM A CULTURA E A ARTE PARA COMUNIDADE, VISANDO AS MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES DAS COMUNIDADES DOS SITIOS TINGUI E OLHO DAGUA DO SILVA, NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 30/12/2009 | 32295.99 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/12/2009 | 1216.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO DA CULTURA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Museu Biblico e Casa da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 30/12/2009 | 233.70 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSINATURA DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETRIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 30/12/2009 | 3500.00 | 05070999000169 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM TRIO ELETRICO PARA FESTIVIDADES TRADICIONAL 8ª CRUZADA NESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 30/12/2009 | 20053.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERV. RURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 30/12/2009 | 47.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 30/12/2009 | 13669.54 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONTRATADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN. DO ENS. FUND. E VAL.MAGITÉRIO-FUNDEB | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Ensino Fundamental - FUNDEB I - Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 30/12/2009 | 180856.48 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 30/12/2009 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 2831422,ICMS DESON. DAS EXPORT., REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 30/12/2009 | 8370.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 30/12/2009 | 14880.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 30/12/2009 | 26682.16 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 30/12/2009 | 13144.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3 PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A 3ª COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 30/12/2009 | 2567.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DA 3ª PARCELA DO FPM DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 30/12/2009 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 30/12/2009 | 2416.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 30/12/2009 | 29.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 30/12/2009 | 816.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | Manutenção dos Encargos Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 30/12/2009 | 1.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO EFETUADO NA CONTA 4.134-3 ITR, REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/12/2009 | 35441.25 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 30/12/2009 | 3519.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 30/12/2009 | 1372.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 30/12/2009 | 298.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO | Manutenção da Assessoria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/12/2009 | 4560.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NOS PORTAIS ELETRONICOS VITRINE DO CARIRI, CARIRI LIGADO E A FONTE E NOTICIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 30/12/2009 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 30/12/2009 | 1000.00 | 09350704000169 | AVA - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES LTAD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/12/2009 | 19678.41 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 30/12/2009 | 435.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 30/12/2009 | 75000.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS ESCOLARES CADEIRAS MODELO UNIVERSITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 30/12/2009 | 19451.78 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 30/12/2009 | 90106.13 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 30/12/2009 | 7129.02 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - CONTRATADOS NAO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 30/12/2009 | 6354.94 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - NAO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 30/12/2009 | 19497.00 | 00825391000183 | DJOTA DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS | PELA AQUISICAO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO HISTORIA E CULTURA AFRO-INDIGINA DE ACORDO COM A LEI. 11645/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 30/12/2009 | 24360.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | PELA AQUISICAO DE 20 MICRO COMPUTADOR/PROCESSADOR 1.9GHZ, HD 320GB, MEMORIA2GB, GRAVADOR DE CD/DVD E MONITORES 17 LCD, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 30/12/2009 | 183.87 | 09188376000146 | D E T R A N - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-8180, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 30/12/2009 | 966.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 30/12/2009 | 1770.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 30/12/2009 | 38.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação - MDE/Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 30/12/2009 | 800.00 | 00009982119400 | VALTEMIR PEREIRA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE E ABASTECIMENTO DA ROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 30/12/2009 | 230.00 | 00003824304414 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA COLOCAÇÃO DE GESSO NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 30/12/2009 | 8025.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE 02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/09, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/12/2009 | 10000.00 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONST. E LOCACAO E EXEC. COM M. P. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 02 CAMINHOES COMPACTADORES DE LIXO, CONFORME CONTRATO 138/09, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 30/12/2009 | 180.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 CARROS PIPAS DAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO JUNTO A SECRETRIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 30/12/2009 | 91232.56 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 30/12/2009 | 2369.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA E PREDIOS DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 30/12/2009 | 480.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIAS PARA OS TRABALHOS DE CONSERTO NO CALÇAMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024